EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

PENDAFTARAN

Kriteria Upaya Tindak Hasil Evaluasi

No Temuan Audit Tujuan Waktu Tempat
Audit Lanjut
1 SOP SOP sudah ada tetapi SOP diperbaiki Menyesuaikan Sep 2016 Bag. Efektif
Pendaftaran belum diperbaiki sesuai sesuai format SOP dengan pedoman Pendaftaran menyelesaikan
tersedia format SOP terbaru terbaru tata naskah masalah
2 Alur Alur Pendaftaran belum Segera memasang Agar pasien Sep 2016 Bag. Efektif
Pendaftaran terpasang alur pendaftaran memahami tata Pendaftaran menyelesaikan
terpasang cara pendaftaran masalah
di Puskesmas
Soreang
5 Prosedur Masih ada pasien yang Setiap Petugas Meningkatkan Sept 2016 Bag. Efektif
menanyakan memiliki jaminan namun sebelum kualitas Pendaftaran menyelesaikan
jaminan didaftarkan KTP/KK menanyakan pelayanan di masalah
KTP/KK, lebih Pendaftaran
dahulu menanyakan
jaminan kepada
pasien
8 Penanganan Pasien disabilitas dan Petugas harus Meningkatkan Sept 2016 Bag. Efektif
Pasien lansia belum didahulukan mendahulukan kualitas Pendaftaran menyelesaikan
disabilitas dan pasien disabilitas pelayanan di masalah
lansia dan lansia Pendaftaran
 REKAM MEDIS

Kriteria Upaya Tindak Hasil Evaluasi

No Temuan Audit Tujuan Waktu Tempat
Audit Lanjut
2 Pengecekan Petugas belum melakukan Petugas melakukan Memastikan Sep 2016 Bag. Rekam Efektif
Rekam Medik pengecekan rekam pengecekan bahwa rekam Medis menyelesaikan
medik,kelengkapan isi kelengkapan isi medis telah terisi masalah
rekam medik, masih ada rekam medik dengan benar dan
rekam medik yang lengkap
terbawa pulang oleh
pasien
3 Pengembalian Rekam Medik Petugas Medrek Menyesuaikan Sep 2016 Bag. Rekam Efektif
rekam medik 1 dikembalikan masih lebih melakukan dengan aturan Medis menyelesaikan
x 24 jam dari 1 x 24 jam, masih ada pengawasan yang berlaku masalah
yang 2 x 24 jam karena pengembalikan
belum masuk simpus rekam medik
5 Pemusnahan Petugas belum Sosialisasi SOP Agar semua Sep 2016 Bag. Rekam Efektif
rekam medik mengetahui prosedur Pemusnahan rekam petugas Medis menyelesaikan
pemusnahan rekam medik, medik memahami SOP masalah
pemusnahan pernah
dilakukan pada desember
2015 karena rekam medik
masih menggunakan no.
Perorangan dan bukan
simpus
 POLI UMUM

Kriteria Upaya Tindak Hasil Evaluasi

No Temuan Audit Tujuan Waktu Tempat
Audit Lanjut
1 Identifikasi Masih terjadi kesalahan Sosialisasi prosedur Meningkatkan Sep 2016 Poli Umum Efektif
pasien identifikasi pasien tetap identifikasi mutu dan menyelesaikan
pasien dan evaluasi keselamatan masalah
pelaksanaan SOP pasien
2 Pelaksanaan Belum semua petugas Sosialisasi dan Menyesuaikan Sep 2016 Poli Umum Efektif
SOAP melaksanakan SOAP evaluasi dengan SOP yang menyelesaikan
pelaksanaan SOAP telah dibuat masalah
3 Sanitasi Belum ada jadwal sanitasi Dokumentasikan Kegiatan sanitasi Sep 2016 Poli Umum Efektif
ruangan dan bukti pelaksanaan semua kegiatan dapat ditelusur menyelesaikan
walaupun sanitasi masalah
dilakukan seminggu 2 kali

POLI KIA
No Tahapan Proses Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat Hasil Evaluasi

1 Penyimpanan Obat Pengadaan pemantau Menjaga kualitas dan Juni 2016 Ruang Obat Efektif
TINDAK
suhu dan kelembaban stabilitas obat menyelesaikan
masalah
LANJUT
ruangan, pengadaan IDENTIFIKASI
pendingin ruangan
RESIKO DAN
2 Penerimaan Resep Merubah layout tempat Memudahkan proses Juni 2016 Ruang Obat Efektif
ANALISIS
pemberian informasi identifikasi pasien menyelesaikan
masalah FMEA FARMASI
obat
3 Koreksi (Double Menugaskan minimal Proses Double Check Juni 2016 Ruang Obat Efektif
check) ada 2 petugas yang terlaksana dengan menyelesaikan
bekerja di farmasi baik masalah
4 Penyerahan Obat Merubah layout tempat Proses penyerahan Juni 2016 Ruang Obat Efektif
kepada pasien pemberian informasi dan pemberian menyelesaikan
obat informasi obat lebih masalah
jelas
5 Penanganan Obat Melakukan stok Mencegah terjadinya Juni 2016 Ruang Obat Efektif
Kadaluarsa opname dan kendali obat kadaluarsa dan menyelesaikan
obat kadaluarsa setiap pemberian obat masalah
bulan kadaluarsa kepada
pasien
 TINDAK LANJUT FMEA

Tahapan Modus-modus Hasil Evaluasi

No Penyebab terjadinya Akibatnya Tindak Lanjut
Proses kegagalan/kesalahan
8 Penyerahan Potensi terjadinya Pasien menyerahkan Pasien lain Dibuat tempat Efektif
/pemberian penyebaran bakteri sampel dahak merasa tidak khusus (berupa menyelesaikan
sampel dari bahan melewati pintu nyaman dan jendela) untuk masalah
dahak dari infeksius (dahak) masuk ruang berpotensi penyerahan sampel,
pasien ke kepada pasien lain. laboratorium atau terjadinya terutama sampel
laboratoriu melewati pasien lab penyebaran dahak.
m lain yang sedang bakteri dari bahan
diperiksa. infeksius (dahak)
4 Penyimpana Kegagalan Tidak tersedia Reagen mudah Pengadaan Efektif
n Reagen penyimpanan pemantau suhu rusak termometer untuk menyelesaikan
 reagen sesuai untuk lemari lemari pendingin masalah
aturan pendingin tempat penyimpanan
penyimpanan reagen dan dipantau
suhunya.
5 Pemeriksaa Kesalahan Petugas kurang Hasil Meningkatkan Efektif
n Sampel prosedur dalam menguasai prosedur pemeriksaan tidak pemahaman petugas menyelesaikan
melakukan sesuai laboratorium dalam masalah
pemeriksaan menguasai semua
sampel prosedur
pemeriksaan.
2 Pelabelan Kesalahan dalam Petugas lab tidak Kemungkinan Peningkatan Efektif
Identitas penulisan identtas teliti atau lupa dalam sampel tertukar ketelitian petugas menyelesaikan
pasien pada ataupun pelabelan penulisan nama dengan pasien laboratorium dalam masalah
tabung/wad pada wadah sampel pasien ataupun lain atau sampel pelabelan identitas
ah sampel menempelkan label tidak beridentitas pasien pada tabung
atau wadah sampel.
7 Penyerahan Kesalahan dalam Petugas laboratorium Hasil Peningkatan Efektif
hasil penyerahan hasil tidak pemeriksaan ketelitian petugas menyelesaikan
Laboratoriu laboratorium mengidentifikasi laboratorium laboratorium dalam masalah
m pasien dengan tertukar mengidentifikasi
lengkap dan benar pasien khususnya
saat penyerahan pada saat
hasil penyerahan hasil.
Dibuat tanda terima
hasil pemeriksaan
pada buku register
Laboratorium.
RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI PERILAKU PETUGAS KLINIS
PERIODE: JULI-SEPTEMBER 2016
 Hasil Evaluasi
No Indikator Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Menerapkan perilaku Pemasangan Pewangi di Meningkatkan Sept 2016 Toilet Efektif
bersih, sehat dan Toilet dan Petugas kebersihan dan pola menyelesaikan
aman (50%) kebersihan selalu hidup sehat di masalah
memperhatikan lingkungan
kebersihan toilet selama Puskesmas
pelayanan

RENCANA TINDAK LANJUT KEJADIAN NYARIS CIDERA (KNC)

Puskesmas: SOREANG
PERIODE : MEI 2016

Hasil Evaluasi
No Jenis KNC Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Kesalahan Pemberian - Petugas segera -Mencegah pasien Mei 2016 Bag. Obat Efektif
Obat mengganti obat ke menggunakan obat menyelesaikan
rumah pasien yang salah masalah
- Perbaikan layout ruang -Memudahkan proses
RENCANA
pemberian obat identifikasi pasien TINDAK
dan proses LANJUT
pemberian informasi KEJADIAN
obat POTENSIAL
CIDERA (KPC)
Puskesmas: SOREANG
PERIODE : MEI 2016
 Hasil Evaluasi
No Jenis KPC Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Lantai Licin di Kamar Pemasangan Penanda -Mencegah pasien Mei 2016 Toilet Efektif menyelesaikan
Mandi Awas Lantai Licin di Kamar terjatuh ketika masalah
Mandi berada di kamar
mandi

RENCANA TINDAK LANJUT KEJADIAN POTENSIAL CIDERA (KPC)

Puskesmas: SOREANG
PERIODE : JUNI 2016

Hasil Evaluasi
No Jenis KPC Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Pintu Toilet terbuka ke Mengubah arah pintu Memudahkan Juni 2016 Toilet Efektif menyelesaikan
arah dalam menjadi ke arah luar penyelamatan pasien masalah
apabila ada yang
terjatuh di toilet

RENCANA TINDAK LANJUT KEJADIAN POTENSIAL CIDERA (KPC)

Puskesmas: SOREANG
PERIODE : JULI 2016

Hasil Evaluasi
No Jenis KPC Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Tidak ada pegangan di - Memasang pegangan di -Mencegah pasien Juli 2016 Toilet Efektif menyelesaikan
Toilet toilet terjatuh di dalam masalah
toilet
 RENCANA TINDAK LANJUT KEJADIAN POTENSIAL CIDERA (KPC)
Puskesmas: SOREANG
PERIODE : SEPTEMBER 2016

Hasil Evaluasi
No Jenis KPC Upaya Tindak Lanjut Tujuan Waktu Tempat
1 Pegangan di tangga - Memasang pegangan di -Memudahkan pasien Sep 2016 Tangga Depan Efektif menyelesaikan
depan puskesmas kedua sisi tangga melewati tangga Puskesmas masalah
hanya terpasang 1