Contoh-contoh

Instrumen audit internal

Sambas, 3-4 Mei 2017

dr. Hermanta Setiarsa, MQIH
 a. Contoh instrument audit menggunakan
kriteria audit: standar akreditasi
Kriteria Daftar Obser- Telusur Fakta Temuan Rekomen
No audit Pertanyaan vasi dokumen lapangan audit dasi
audit
1. Standar Jenis2 pela-yanan
akreditasi di lab. sesuai dg yg
8.1.1. & ditetapkan
8.1.2
Tenaga pelayanan
sesuai standar
kompetensi

Pelaksanaan
interpertasi
dilakukan petugas
yg terlatih

Apakah petugas
tertib
menggunakan APD
 a. Contoh instrument audit menggunakan
kriteria audit: standar akreditasi

Kriteria Daftar Obser- Telusur Fakta Temuan Rekomen

No audit Pertanyaan vasi dokumen lapangan audit dasi
audit
2. Standar Penyerahan hasil lab
akreditasi sesuai ketentuan
8.1.3. &
8.1.4 pelaporan hasil lab
yg kritis dilakukan
sesuai prosedur

3. Standar Penyimpanan
akreditasi reagensia meme-
8.1.5 nuhi ketentuan

semua reagensia
diberi label
 b. Contoh: instrumen audit check list untuk
menghitung compliance rate suatu prosedur
No Kegiatan Ya Tidak Tidak
(diisi sesuai kegiatan dalam SOP) berlaku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan
jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
 c. Contoh instrument audit: UKM KIA
Kriteria Daftar Obser- Telusur Fakta Temuan Rekomen
No audit Pertanyaan vasi dokumen lapangan audit dasi
audit
1. Capaian Bgmn cakupan K1, Lihat
Indikator K4, Linakes, Kn rekam
UKM KIA hasil eval
kinerja
Indikator kinerja yg
tidak tercapai yg
mana?
Mengapa indikator Lihat klo
tsb tidak tercapai ada upaya
perbaikan
via PDCA
Adakah upaya yg
dilakukan utk
pencapaian
indikator kinerja
tsb
 c. Contoh instrument audit: UKM KIA
Kriteria Daftar Obser- Telusur Fakta Temuan Rekomen
No audit Pertanyaan vasi dokumen lapangan audit dasi
audit
2. Prosedur Brp % CR Amati 12
pelaksanaan (Compliance Rate) Px yg
ANC bumil ANC bumil diperiksa
ANC
Tahapan prosedur
mana yg sering
tidak dikerjakan?
Mengapa tahapan
tsb tidak dikerjakan
 d. Contoh instrument audit: GAWAT DARURAT
Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi
No audit Pertanyaan lapangan audit audit
1. Pelaksanaan Adakah prosedur TRIASE
TRIASE GADAR Bgmna pelaksanaan TRIASE
Gawat Darurat (dilakukan
pengamatan thd
penanganan Px Gadar)
Adakah upaya dilakukan
agar pelaksanaan TRIASE
sesuai prosedur
2. Respone time Bgmna capaian response
GADAR time GADAR
Jika tidak tercapai
mengapa?
Adakah upaya yg dilakukan
agar respone time </= 5
menit?
e. Contoh instrument audit: KESELAMATAN PASIEN
Kriteria Daftar Fakta Temuan Rekomendasi
No audit Pertanyaan lapangan audit audit
1. Capaian Bgmna capaian kepatuhan
Sasaran KP: cuci tangan di ruang rawat
Kepatuhan Mengapa indikator tsb
Cuci Tangan tidak tercapai
Adakah upaya dilakukan
agar capaian indikator
meningkat?
2. Capaian Bgmna capaian kepatuhan
Sasaran KP: identiffikasi pasien pada
Indentifikasi pelayanan obat rawat jalan
pasien Jika tidak tercapai
mengapa?
Adakah upaya dilakukan
agar capaian indikator
meningkat?