MENYUSUN RENCANA

AUDIT INTERNAL

Ngabang, 5-6 Mei 2017

dr. Hermanta Setiarsa, MQIH
 Menetapkan lingkup audit

AUDIT
INTERNAL

REKANAN REGULASI/ MASALAH PENGEM- ACUAN/

MANA-
KONTRAK PRIORITAS BANGAN PERSYA-
JEMEN
LAYANAN RATAN
RISIKO

UKM UKP
Menetapkan apa yang akan diaudit
(objek audit)
 MASALAH PENGEM- ACUAN/
AUDIT
PRIORITAS BANGAN PERSYA-
INTERNAL
LAYANAN RATAN

ADANYA KEMATIAN IBU INOVASI

BULAN INI
PROGRAM KIA
(KENDI PERAK)
UKM KURANGNYA CDR TB INOVASI
PARU 40% DARI TARGET
PROGRAM GIZI
(ANCT GOJEK)

PADATNYA ANTRIAN DI
PENDAFTARAN
POLI VCT POLI KIA
UKP LAMBATNYA
PELAYANAN
PELAKSANAAN POLI DI LAPAS
PEMERIKSAAN DOKTER FARMASI

MANAJEM REKANAN REGULASI/

EN RISIKO KONTRAK
 Audit internal harus direncanakan dan dilaksanakan
periodik, Kepala Puskesmas menetapkan siklus
suatu unit kerja akan diaudit ulang, misalnya
selang tiga bulan.
Auditor internal menyusun program audit internal
selama satu tahun (Januari s/d Desember).
Setiap bulan direncanakan unit kerja yang akan
diaudit, misalnya :
bulan Januari akan mengaudit
UKM: KIA,
UKP: pelayanan gawat darurat,
Administrasi Manajemen: pengelolaan kepegawaian,
bulan Februari mengaudit UKM:
Promosi Kesehatan,
UKP: pelayanan rawat jalan,
Administrasi Manajemen: pemeliharaan peralatan medis,
dst.
 Rencana program audit
1) Latar Belakang:
Menjelaskan urgensi dilakukan Audit Internal.
2) Tujuan audit:
Tim audit harus menentukan tujuan audit, yaitu untuk melakukan
penilaian kinerja dibandingkan dengan standar tertentu.
3) Lingkup audit:
Dalam rencana audit harus dijelaskan lingkup audit, yaitu unit kerja
yang akan diaudit, misalnya unit pelayanan gawat darurat.
4) Objek audit:
Rencana audit juga harus menjelaskan apa saja yang akan diaudit
senbagai objek audit, misalnya proses pelaksanaan triase dalam
pelayanan gawat darurat.
5) Jadual & alokasi waktu:
Alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan audit juga
harus ditetapkan, dengan kejelasan penjadualan kegiatan
 Rencana program audit
5) Metoda audit:
Metoda yang akan digunakan dalam kegiatan audit harus
dijelaskan dalam rencana audit.
6) Persiapan audit:
Persiapan audit meliputi: persiapan auditor, penetapan
kriteria audit, dan penyusunan instrumen audit.
7) Jadual program audit satu tahun.
Sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam standar
akreditasi, puskesmas perlu menyusun rencana kegiatan audit
selama satu tahun, dan secara periodik dilakukan, misalnya
pada bulan Januari dilakukan audit untuk upaya Kesehatan
Ibu dan Anak, maka pada bulan April dilakukan audit ulang
untuk mengetahui kemajuan yang sudah dilakukan
contoh
RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN......

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan
sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini
bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja) Pelayanan UKP:
(sebutkan apa saja) Administrasi manajemen: (sebutkan
apa saja)
IV. Objek audit:
Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya -
Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP - Capaian
kinerja pelayanan - Kesesuaian terhadap standar
akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu
(lihat lampiran)
VI. Metoda audit:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
SOP yang prioritas
Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian
insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium,
pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII.Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 JADWAL AUDIT INTERNAL
tahun .....
UNIT
KERJA JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
DIAUDIT

UKM KIA KES GIZI Prom dst dst dst dst dst dst dst dst
LING kes

UKP Pen RP UGD Far dst dst dst dst dst dst dst dst
daf Umum masi
taran

TIM AUDIT Tim1 Tim1 Tim1 Tim1 dst dst dst dst dst dst dst dst
(nama) (nama) (nama) (nama)

Tim2 Tim2 Tim2 Tim2 dst dst dst dst dst dst dst dst
(nama) (nama) (nama) (nama)
 Rincian kegiatan audit
Sasaran Standar Instru Tgl & Tgl &
(keg/ /Krite- men waktu waktu
UNIT Tujuan proses Auditor ria Metoda KET
Audit audit audit
yg (acuan)
diaudit)
KIA Menilai Perenca (nama) Instrumen Wawan Check 5 sd 7 5 sd 7
Akreditasi cara list,
proses naan Perenc Juli Des
perenca Program Telaah n Panduan 2017 2017
Program
telusur wawanca
naan Bab IV,
dokumen ra
1,2,3
Menilai Cakupan (nama) Indikator Periksa Check 10 sd 12 10 sd 12
capaian Program & target list Juli Des
program
lapora
kinerja n indicato 2017 2017
KIA: K1,
r dan
K4 bulan
target
KIA kinerja

dst
Mengetahui ..................., ..................... 20...
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
 PENUGASAN SETIAP PUSKESMAS
Presentasi oleh 2 Puskesmas (diundi)

1. Buat program kerja audit

internal 1 tahun
2. Buat contoh instrumen Audit
Internal
3. Contoh Tim Audit Internal
 Tarima Kasih

dr. Hermanta Setiarsa, MQIH

Email: hermanta.mqih@gmail.com
HP/WA: 081 136 2018