PEMBUATAN INSTRUMEN

AUDIT INTERNAL

Sambas, 3-4 Mei 2017

dr. Hermanta Setiarsa, MQIH
TENTUKAN RUANG LINGKUP DAN
TUJUAN AUDIT
 AUDIT
INTERNAL

REKANAN REGULASI/ MASALAH PENGEMBANGAN ACUAN/

MANAJEMEN
KONTRAK PRIORITAS LAYANAN PERSYARATAN
RISIKO

UKM UKP
 MASALAH PENGEMBANGAN ACUAN/
AUDIT
PRIORITAS LAYANAN PERSYARATAN
INTERNAL

ADANYA KEMATIAN IBU

BULAN INI
INOVASI KENDI PERAK PROGRAM KIA

UKM
KURANGNYA CDR TB
PARU 40% DARI TARGET
INOVASI ANCT GOJEK PROGRAM GIZI

PADATNYA ANTRIAN DI
PENDAFTARAN
POLI VCT POLI KIA
UKP
LAMBATNYA PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DOKTER POLI DI LAPAS PELAYANAN FARMASI

MANAJEMEN REKANAN REGULASI/

RISIKO KONTRAK
 CONTOH
PROGRAM
PELAYANAN FARMASI KESEHATAN
KELUARGA

PUSKESMAS
RENGGANIS

PELAYANAN PROGRAM
LABORATORIUM PENINGKATAN GIZI
MASYRAKAT
 MEMPELAJARI STANDAR
LABORATORIUM
8.1 STANDAR TENTANG LABORATORIUM
8.1.1 Petugas yg kompeten
8.1.2 Kebijakan dan Prosedur Lab
8.1.3 Waktu penyelesaian Pemeriksaan
8.1.4 Laporan Hasil Lab Kritis
8.1.5 Penyediaan dan Pemeliharaan
Reagensia
8.1.6 Rentang Nilai Normal
8.1.7 Pengendalian Mutu Lab
DST .. DST ..
FARMASI
8.2 STANDAR TENTANG LAYANAN FARMASI
8.2.1 FORMULARIUM & KETERSEDIAAN
OBAT
8.2.2 PERESEPAN & PEMESANAN
PENGELOLAAN OBAT
8.2.3 JAMINAN KEBERSIHAN DAN
KEAMAAN PENYIMPANAN, PENYIAPAN DAN
PENYAMPAIAN OBAT
8.2.4 EFEK SAMPING (KTD)
DST
 MENGGOLONGKAN PEMAHAMAN
MEMPERMUDAH DALAM BENTUK PERTANYAAN
SK DIKUMPULKAN DENGAN SK
PROSEDUR DENGAN PROSEDUR

LIHAT PROSES APA YG PERLU DILAKUKAN DALAM STANDAR!

TANYAKAN APAKAH PROSES TERSEBUT BERLANGSUNG, SUDAH DIDASARI
OLEH PROSEDUR TERTENTU
 AUDIT AKAN DILAKUKAN PADA UNIT FARMASI DAN LABORATORIUM
DENGAN MENGGUNAKAN SPESIFIKASI TUJUAN BERDASARKAN PEMENUHAN
ACUAN/ PERSYARATAN (STANDAR AKREDITASI)
AUDIT PERSYARATAN
INTERNAL
 DOKUMENTASI

PENJADWALAN
PENCEGAHAN
AUDIT RISIKO
INTERNAL AKSES
INFORMASI
PROMOSI PELUANG INOVASI MONITORING
KESEHATAN AKSES
KEGIATAN
PEMBERDAYAAAN
PENYEHATAN MASYARAKAT EVALUASI
LINGKUNGAN
KESEPAKATAN
KEBUTUHAN
KESEHATAN MASYARAKAT
KELUARGA KELUHAN

PENINGKATAN
GIZI MASALAH &
MASYARAKAT HAMBATAN

PENGENDALIA KOMUNIKASI
N PENYAKIT
KOORDINASI
 P2
RENCANA
TERPADU

CORE BISNIS TETAP

ASPEKNYA YG BERBEDA
421-426
JAMINAN AKAN HAK
DAN KEWAJIBAN
551
514
542

DOKUMENTASI
PEMBINAAN

KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI
 4.2 = MENJAGA AKSES

MONITORING

Jadwalka Berikan
Ketahui Sepakati
n Informasi Atasi Atasi
Program Kegiatan
Kegiatan Ttg masalah Keluhan
dg baik dg Masy
dg Baik Program

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

 PROGRAM KESGA

No PERTANYAAN FAKTA TEMUAN REKOME

NDASI
1 APAKAH PERENCANAAN SUDAH :
KEBUTUHAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MENCEGAH RISIKO
INOVASI
2. APAKAH SUDAH DIJADWALKAN? BAGAIMANA
PROSES PENJADWALAN
3. APAKAH SUDAH DIINFORMASIKAN?
BAGAIMANA PROSES MENJAGA AKSES
INFORMASI
4 APAKAH SUDAH DINILAI BAGAIMANA AKSES
KEGIATAN? BAGAIMANA PROSES MENJAGA
AKSES KEGIATAN
CONTOH BISA DIDOWNLOAD

http://bit.ly/cthaudit01
http://bit.ly/cthaudit02
Tarima Kasih

dr. Hermanta Setiarsa, MQIH

Email: hermanta.mqih@gmail.com
HP/WA: 081 136 2018