Jakwas PKPT 2020 - Full - Persetujuan Menteri - 1589531513 PDF

JAKWAS
PKPT
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 06/KPTS/IJ/2020
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : 06/KPTS/IJ/2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020
INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal
5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum
Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Inspektur Jenderal menetapkan Kebijakan
Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan lnspektur Jenderal tentang
Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan lnspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan
Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi Atas lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 986);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 Tentang
Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2053);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan
Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1875);
Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Nomor 20/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia 2018 Nomor 1121);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara
Nomor 03/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96).
Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern

Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang
Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia,
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah
Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
2. Piagam Audit Intern lnspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Tanggal 2 Januari 2016;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN

PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020.
KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan yang selanjutnya disebut

Jakwas, dan Program Kerja Pengawasan lnspektorat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang
selanjutnya disebut PKPT Tahun 2020.
KEDUA : Jakwas berisi:

1. Isu Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat menghadapi Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana
Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan isu-isu
lain yang sedang berkembang.
Lampiran I
Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : 06/KPTS/IJ/2020
Tanggal : 21 Januari 2020
KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS)

DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020
A. Latar Belakang
Salah satu Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang didukung oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian PUPR adalah meningkatnya pengawasan intern dalam penyelenggaraan
infrastruktur yang efisien, efektif, dan ekonomis serta taat terhadap peraturan
perundang-undangan. Sedangkan Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern Kementerian PUPR. Untuk
mencapai hal tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR memiliki dua peran, yaitu
sebagai consulting dan assurance. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan, bahwa secara operasional telah
dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, peran pengawas internal di
Kementerian PUPR tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
Tujuan dari pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap
pelaksanaan tugas di Kementerian PUPR adalah:
1. Mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola dan
reformasi birokrasi;
2. Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan memberikan keyakinan bahwa
setiap Unit Organisasi telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk
mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola internal secara berkesinambungan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.
Jakwas disusun untuk menentukan arah, fokus, dan pilihan prioritas dari pimpinan atas program
dan kegiatan di Kementerian PUPR yang akan diawasi dan mengacu pada Rencana Strategis
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, sedangkan tujuan disusunnya Jakwas adalah untuk
mewujudkan:
1. Pengawasan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan terhadap program dan kegiatan
di Kementerian PUPR;
2. Optimalisasi peran Inspektorat Jenderal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR, penerapan pengendalian
internal di Kementerian PUPR memiliki 3 (tiga) lapis pengendalian yang disebut “three line of
defense”, yaitu:
1. Unit Operasional sebagai First Line of Defense diharapkan telah dapat mengidentifikasi
risiko di unit kerjanya untuk kemudian dilakukan analisa dan tindak pengendalian atas risiko
tersebut atau yang disebut sebagai Manajemen Risiko (MR). Unit Pelaksana atau Satuan
Kerja harus menerapkan kebijakan MR tersebut sebagai bentuk pengendalian internal di
unit kerjanya.
2. Unit Kepatuhan Internal sebagai Second Line of Defense bertanggungjawab dalam
melakukan pemantauan dan pengawasan atas implementasi pengendalian internal di
tingkat unit kerja.
3. Inspektorat Jenderal sebagai Third Line of Defense bertugas untuk melakukan reviu dan
evaluasi terhadap MR yang telah disusun beserta implementasinya serta memastikan
bahwa satuan kerja dan unit organisasi telah menjalankan tanggungjawab sesuai dengan
perannya.
Skor Maturitas SPIP Kementerian PUPR pada tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian oleh
BPKP sebesar 3,052 dengan level 3 (terdefinisi), namun sesuai dengan hasil penilaian BPKP
terdapat rekomendasi bahwa harus disusun daftar risiko, peta risiko, rencana tindak
pengendalian untuk semua kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Hal ini menunjukan
bahwa Unit Pelaksana atau Satuan Kerja belum seluruhnya menyusun Manajemen Risiko (MR)
di unit kerjanya sehingga pengendalian internal belum dilakukan secara optimal. Hal ini
berdampak pada Inspektorat Jenderal sebagai third line of defense sehingga belum
sepenuhnya melaksanakan perencanaan Audit Berbasis Risiko (ABR).
ABR sangat erat kaitannya dengan MR, karena ditujukan untuk menguji efektivitas MR
organisasi dalam mengelola risikonya bukan terhadap risiko atau dampak dari risiko. Untuk
mengatasi hal tersebut, dalam penyusunan Jakwas dan PKPT TA 2020, Inspektorat Jenderal
menggunakan Pertimbangan Mananjemen Unit Organisasi dalam menetapkan kebijakan
pengawasan dan Faktor Risiko dalam menentukan auditi pada saat penyusunan PKPT.
Pada penyusunan Jakwas dan PKPT tahun 2020, pertimbangan yang digunakan antara lain:
1. Pertimbangan Manajemen
Pertimbangan Manajemen didapat dari Survey kepada Unit Organisasi dalam bentuk
Formulir yang diberikan ke masing-masing Unit Organisasi sebagai berikut:
Skala Kebutuhan Skala Prioritas
untuk dilakukan untuk dilakukan Nilai
No Kegiatan (I) (P) Prioritas Keterangan
pengawasan (I) pengawasan (P) (l) * (P)
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Program 1
2 Program 2
dst
Selain itu perwakilan Unit Organisasi juga dilibatkan pada saat Rakorwas penyusunan
Jakwas dan PKPT untuk memberikan masukan tentang risiko masing-masing kegiatan
pada unit organisasi.
2. Faktor Risiko
Faktor risiko yang digunakan, berupa
 Besaran Pagu 2020
 Jumlah paket pekerjaan
 Realisasi Anggaran dan Kegiatan 2019
 Tahun Terakhir Pelaksanaan Audit Itjen
 Tahun Terakhir Pelaksanaan Audit BPK RI
 Tindak Lanjut Terhadap temuan BPK RI dan Itjen
 Jumlah pengaduan yang terbukti
 Prosentase Nilai temuan BPK TA 2018 dibandingkan dengan pagu Satker
 Jumlah paket PN/PSN
 Jumlah revisi anggaran di Tahun 2019
3. Pertimbangan Auditor
Pertimbangan auditor masih digunakan untuk dapat memfasilitasi hal-hal yang belum
tercakup dalam pertimbangan manajemen dan faktor risiko.
B. Isu Strategis
Jakwas yang akan ditetapkan didasarkan atas isu strategis terkait pengawasan dan
pengendalian di Kementerian PUPR, yaitu sebagai berikut:
1. Isu Strategis Internal pada Kementerian PUPR, antara lain:
a. Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR,
yaitu akan dibentuknya Inspektorat Bidang Investigasi dan Unit Kepatuhan Internal
(UKI);
b. Kementerian PUPR mengemban tugas untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional
infrastruktur bidang PUPR serta kegiatan Direktif Presiden.
c. lntegritas, kompetensi, dan jumlah SDM Kementerian PUPR yang belum sebanding
dengan peningkatan tugas dan peningkatan anggaran Kementerian PUPR, sehingga
masih memerlukan pengawasan yang maksimal;
d. Implementasi SPIP dan penyusunan manajemen risiko belum dilaksanakan secara
optimal pada Kementerian PUPR.
e. Pendampingan dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan belum secara optimal
memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas keuangan serta pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) secara menyeluruh.
f. Hasil pengawasan belum secara optimal memberikan nilai tambah bagi Organisasi dan
rekomendasi hasil pengawasan belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan
keputusan strategis.
2. lsu Strategis Eksternal Kementerian PUPR, antara lain:

a. Opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR mengalami penurunan dari Wajar Tanpa
Pengecualian menjadi Wajar Dengan Pengecualian Tahun 2018;
b. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR untuk
mencapai Road Map RB Tahun 2020-2024. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
PUPR turun dari 75,77 menjadi 73,42 pada Tahun 2018;
c. Kegiatan pengawasan menuju pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai revolusi industri
jilid 4.0 (Making Indonesia 4.0);
d. Adanya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR,
mulai dari tahap Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan, hingga Pengawasan,
mengindikasikan masih rendahnya pemahaman masyarakat atau kurangnya
komunikasi;
e. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Narasi RPJMN IV Tahun 2020-2024, diantaranya
menyebutkan:
1) Pembangunan budaya dan karakter bangsa yang memiliki mentalitas disiplin, etos
kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih.
2) Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan
kebutuhan dan keunggulan wilayah;
3) Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.
C. Jakwas Tahun 2020
Penyusunan Jakwas lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR berdasarkan isu strategis,
berbasis prioritas dan juga resiko dengan mengutamakan kegiatan preventif tanpa
meninggalkan kuratif sesuai dengan Paradigma baru dalam pengawasan yaitu APIP sebagai
Quality Assurance dan Advisory Management, yang menghasilkan tiga fokus pengawasan,
yaitu:
1. Pengawalan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR;
2. Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
Masing-masing fokus pengawasan tersebut memiliki arah pengawasan dan tema pengawasan
sebagai berikut:
1. Fokus 1 : Pengawalan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Arah Pengawasan Tema Pengawasan
Pengawasan atas tata kelola a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, meliputi pengawasan
kegiatan Proyek Strategis pada:
Nasional Bidang PUPR 1) Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi;
2) Pembangunan Bendungan; dan
3) Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai/Sungai.
b. Direktorat Jenderal Bina Marga, meliputi pengawasan pada:
1) Pembangunan Jembatan; dan
2) Pembangunan jalan baru dan preservasi jalan.
c. Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi pengawasan pada:
1) Kegiatan Pengembangan Permukiman;
2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Pengembangan Air Minum (SPAM);
3) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Sanitasi
Lingkungan; dan
4) Kegiatan Pengembangan Penataan Bangunan Lingkungan
(PBL).
d. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, meliputi
pengawasan pada:
1) Kegiatan Pembangunan Rumah Susun;
2) Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus;
3) Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya; dan
4) Kegiatan Pengembangan Rumah Umum dan Komersil
e. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan, meliputi pengawasan pada Pola
Pembiayaan Perumahan dan Penyaluran Bantuan
Pembiayaan Perumahan.
Pengawasan atas kegiatan a. Pengawasan dalam rangka pengawalan Pembangunan

Direktif Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana
Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
b. Pengawasan dalam rangka Pengawalan penanggulangan
bencana.
Pengawasan atas dukungan a. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi

manajemen pada pengawasan pada kegiatan perencanaan pengembangan
pembangunan infrastruktur infrastruktur wilayah.
PUPR
b. Badan Penelitian dan Pengembangan meliputi pengawasan
pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber
Daya Air.
c. Sekretariat Jenderal, meliputi pengawasan pada:
1) Penyelenggaraan Insfrastruktur Daerah Bidang PUPR;
2) Pekerjaan Strategis Bidang PUPR.
d. Inspektorat Jenderal, meliputi pengawasan pada kepatuhan
dalam administrasi dan tata kelola dalam pelaksanaan
pengawasan internal.
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi
pengawasan pada kegiatan pengembangan dan penilaian
kompetensi SDM Kementerian PUPR.
f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, meliputi pengawasan

pada:
1) Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;
dan
2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.
2. Fokus 2 : Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
Perencanaan dan a. Pengawasan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan

Penatausahaan Barang Milik Barang Milik Negara (RKBMN).
Negara (BMN) b. Pengawasan dalam rangka Penatausahaan Barang Milik
Negara (BMN).
c. Revaluasi BMN.
d. Pemanfaatan BMN
3. Fokus 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance).
Penyelenggaraan SPIP di Pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan SPIP di Unit

Kementerian PUPR Organisasi dan Kementerian, melalui:
a. Evaluasi penyelenggaraan SPIP;
b. Mendorong tersusunnya Manajemen Risiko di Kementerian
PUPR sampai dengan Unit Kerja; dan
c. Mendorong pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada
Unit Organisasi dan Balai/UPT.
Peningkatan Transparansi dan a. Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan

Akuntabilitas pengelolaan transparansi dan akuntabilitas kinerja, anggaran, dan
Kinerja dan Keuangan keuangan Unit Organisasi dan Kementerian.
Kementerian PUPR b. Mendorong proses Reformasi Birokrasi.
c. Mendorong proses Zona Integritas.
d. Pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2020
Sasaran Strategis
• Meningkatnya pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien serta taat terhadap
peraturan perundang-undangan
Sasaran Program
• Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Intern Kementerian PUPR
Fokus 1 : Pengawalan Pembangunan Infrastruktur Bidang Fokus 2 : Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara Fokus 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
PUPR Arah Pengawasan 1 : Pengawasan atas tata kelola kegiatan (BMN); Arah Pengawasan 1 : Arah Pengawasan 1 : Penyelenggaraan SPIP di Kementerian
Proyek Strategis Nasional Bidang PUPR Perencanaan dan Penatausahaan PUPR
Barang Milik Negara (BMN) Pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan SPIP di unit organisasi dan kementerian,
1. Pengawasan Program Penyediaan Pembiayaan dan Pembiayaan Infrastruktur; melalui:
2. Pengawasan Program Pembangunan Jembatan dan Jalan; 1. Pengawasan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN). 1. Evaluasi penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Bendungan dan Pelindung 2. Tersusunnya Manajemen Resiko di Kementerian PUPR sampai dengan unit kerja
Pantai/Sungai; 2. Pengawasan dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Negara
(BMN). 3. Mendorong pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada unit organisasi dan
4. Pengawasan Program Pengembangan Permukiman, SPAM, Sanitasi dan Penataan balai/UPT.
Bangunan; 3. Revaluasi BMN;
4. Pemanfaatan BMN. Arah Pengawasan 2 : Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan
Arah Pengawasan 2: Kinerja dan Keuangan Kementerian PUPR
Pengawasan atas kegiatan Direktif
1. Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja,
f dan kementerian.
anggaran. dan keuangan unit organisasi
1. Pengawasan dalam rangka pengawalan Pembangunan Rehabilitasi, atau Renovasi
2. Mendorong proses Reformasi Birokrasi.
Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan
3. Mendorong proses Zona Integritas.
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pengawasan dalam rangka Pengawalan penanggulangan bencana.
5. Pengawasan terhadap Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP
6. Pengawasan terhadap BA BUN
Arah Pengawasan 3: Pengawasan atas dukungan manajemen
pada pembangunan infrastruktur PUPR
Arah Pengawasan 3 : Peningkatan Kualitas Pengendalian dan
Pengawasan dalam rangka pengawalan: Pengawasan Kementerian PUPR
1. Pengembangan infrastruktur wilayah;
1. Penguatan pengawasan dan pencapaian tata kelola yang baik dengan peningkatan
2. Pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi PUPR;
SDM, perbaikan organisasi serta pengembangan teknologi informasi untuk
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
pengawasan melalui Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM).
4. Pengembangan kompetensi SDM;
2. Audit Investigasi
5. Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah dan Strategis Bidang PUPR.
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2020

Audit Evaluasi
Reviu Pengawasan lainnya
1) Probity Audit, Audit Ketaatan Pemanfaatan BMN dan Penyelesaian Pekerjaan 1) Evaluasi penyelenggaraan SPIP
1) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik 1) Telaah sejawat antar inspektorat
TA 2019, Kinerja SBSN, penggunaan material lokal, dukungan KSPN serta 2) Mendorong tersusunnya Manajemen Resiko di
Negara (RKBMN) 2) Pendampingan revaluasi Barang Milik Negara
pekerjaan yang merupakan Direktif Presiden dan non-kewenangan Pusat Kementerian PUPR sampai dengan unit kerja;
2) Reviu Anggaran (BMN)
pada Ditjen Bina Marga; 3) Mendorong pembentukan Unit Kepatuhan
(Reviu Rencana Kerja dan Anggaran, Reviu 3) Pendampingan penghapusan Barang Milik
2) Probity Audit, Audit Ketaatan Pemanfaatan BMN dan Penyelesaian Pekerjaan Internal (UKI) pada unit organisasi dan
Usulan Revisi Anggaran, dan Reviu Negara (BMN)
TA 2019, Kinerja SBSN Bendungan/Jaringan Irigasi, anggaran Operasional dan balai/UPT.
Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat 4) Pendampingan penyelenggaraan SPIP
Pemeliharaan; Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), 4) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Bencana atau Kegiatan Mendesak) 5) Kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis
Pembangunan Pengaman Sungai/Pantai pada Ditjen Sumber Daya Air; Pemerintah (SAKIP)
3) Reviu Pengendalian Intern atas Laporan terkait tata kelola Penyelenggaraan Keuangan
3) Audit Pekerjaan yang merupakan dukungan terhadap KSPN, dukungan PON 5) Evaluasi penerapan prinsip tata kelola
Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas Kementerian
XX Prov. Papua, Pembangunan/Rehabilitasi Pasar, Sekolah, Madrasah dan pemerintahan melalui :
4) Reviu atas Laporan Keuangan PUPR
PTN/PTIN, Pengembangan SPAM, Sanitasi dan Penataan Bangunan pada • pengendalian gratifikasi,
5) Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ 6) Capacity Building dan Peningkatan Kapasitas
Ditjen Cipta Karya; • sapu bersih pungutan liar,
6) Reviu Usulan Perpanjangan Persetujuan APIP
4) Audit dalam rangka penyediaan dan pengembangan perumahan serta • penanganan benturan kepentingan,
Kontrak Tahun Jamak 7) Koordinasi dan evaluasi hasil pengawasan
pembiayaan infrastruktur. • pembangunan zona intergritas menuju
7) Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian PUPR 8) Pelayanan dan pendampingan hukum
5) Audit Lainnya (BA BUN, PNBP, Pajak, ADTT) wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan
8) Reviu atas Revaluasi BMN 9) Pelaksanaan reformasi birokrasi
wilayah birokrasi bersih dan melayani
Pemantauan 10)Pengawasan kegiatan responsive gender
(WBBM),
1) Pemantauan berkelanjutan melalui System Continous Audit Monitoring • penyelenggaraan whistleblowing system
(CACM); (WBS)
2) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Internal maupun Eksternal. 6) Evaluasi kebijakan dan pengaturan pengawasan
Lampiran II
Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : 06/KPTS/IJ/2020
Tanggal : 21 Januari 2020
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Jakwas yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah
PKPT Tahun 2020 berupa rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2020 yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
B. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2020 bertujuan:
1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan
Kementerian PUPR;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan
dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan
pengawas eksternal.
Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
2020 ini adalah:
1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatan pengawasan,
secara efisien, efektif dan ekonomis;
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan
negara.
C. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. Kewenangan
a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan
personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Satuan Kerja yang
menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan audit intern;
c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Menteri dan
berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR serta
menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
g. Melakukan pengawalan, bimbingan teknis, konsultansi atas pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan kepada orang
perseorangan dan/atau unit kerja di Kementerian;
h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik
yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Jenderal Kementerian
PUPR dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.
2. Tanggung Jawab
a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme
auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan
mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko,
khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk
mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang merupakan
lingkup pengawasan (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya, sehingga dapat
menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan pelaksanaan pengawasan
intern kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BAB II
ORGANISASI DAN OBYEK PENGAWASAN
A. ORGANISASI
1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sesuai Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal yang terdiri:
1) Bagian Rencana dan Program
2) Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan
3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
4) Bagian Umum
b. Inspektorat yang terdiri dari Inspektorat I – V;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Pembagian wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat adalah sebagai berikut:

a. Inspektorat I mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan
Kepulauan Bangka Belitung;
b. Inspektorat II mencakup Provinsi di Pulau Jawa;
c. Inspektorat III mencakup Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
d. Inspektorat IV mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
e. Inspektorat V mencakup pengawasan mandatory dan unit organisasi pusat.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
berdasarkan golongan sebagai berikut:
GOLONGAN
NO UNIT KERJA CPNS JUMLAH
IV III II I
A PEGAWAI NEGERI SIPIL 38 179 25 2 26 270
INSPEKTORAT JENDERAL
Inspektur Jenderal 1 - - - 1
1 Sekretariat Inspektorat Jenderal 6 49 20 2 5 82
Sekretaris Inspektorat Jenderal 1 - - - - 1
Auditor Utama 1 - - - - -
a. Bagian Rencana dan Program 2 9 3 - 1 15
b. Bagian Evaluasi LHP 1 11 3 - 1 16
c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik - 7 4 - 1 12
d. Bagian Umum 1 22 10 2 2 37
GOLONGAN
NO UNIT KERJA CPNS JUMLAH
IV III II I
2 Inspektorat I 7 27 1 - 4 39
Inspektur I 1 - - - - 1
a. Auditor Madya 5 - - - - 5
b. Auditor Muda - 13 - - - 13
c. Auditor Pertama 1 7 - - - 8
d. Pelaksana - 7 1 - 4 12
Jumlah Auditor 34
3 Inspektorat II 6 24 1 - 4 35
Inspektur II 1 - - - - 1
a. Auditor Utama 1 1
b. Auditor Madya 3 - - - 3
c. Auditor Muda - 16 - - - 16
d. Auditor Pertama - 2 - - - 2
e. Pelaksana 1 6 1 - 4 12
Jumlah Auditor 29
4 Inspektorat III 6 27 1 - 4 38
Inspektur III 1 - - - - 1
a. Auditor Utama 1 - - - - 1
b. Auditor Madya 4 - - - - 4
c. Auditor Muda - 16 - - - 16
d. Auditor Pertama - 4 - - - 4
e. Auditor Penyelia - 1 - - - 1
f. Pelaksana - 6 1 - 4 11
Jumlah Auditor 32
5 Inspektorat IV 5 26 1 - 4 36
Inspektur IV 1 - - - - 1
c. Auditor Pertama - 7 - - - 7
Jumlah Auditor 31
6 Inspektorat V 7 26 1 - 4 38
Inspektur V 1 - - - - 1
c. Auditor Pertama - 7 - - - 7
Jumlah Auditor 33
B PEGAWAI PENUNJANG / HONORER - - 44 - 44
JUMLAH 37 179 69 2 25 312
3. Pendanaan
Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA)
Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-033.02.1.622187/2019 Tanggal 5 Desember
2019, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp111.744.238.000,- (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh
Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terbagi menjadi 6
(enam) kegiatan sebagai berikut:
NO KEGIATAN JUMLAH (Rp.)
1. Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan 72.159.793.000
2. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan 8.368.186.000
Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I
Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II
Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III
Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV
Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V
B. OBYEK PENGAWASAN
Total seluruh Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yang
menjadi tanggung jawab pengawasan adalah 640 satker dengan total pagu anggaran
sebesar Rp111.744.238.000,-. Obyek pengawasan terdiri dari seluruh satuan kerja
lingkup Kementerian PUPR tingkat Inspektorat/Unit Organisasi/Satker, dengan rincian
sebagai berikut:
Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat
Wilayah Kerja Sub Total
I II III IV V
Ditjen BM 48 28 59 54 13 202
Ditjen Reg. 21 15 23 16 12 87
CK PIP*) DIPA belum ditetapkan
Ditjen SDA 53 51 51 42 10 207
Ditjen PnP 10 5 11 7 9 42
Balit-bang 17 17
Ditjen PnB 2 2
BPSDM 18 18
Ditjen Bikon 12 6 13 8 10 49
Sekjen - - - - 10 10
Itjen - - - - 1 1
BPIW - - - - 5 5
Total 144 105 157 127 107 640
BAB III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2020
A. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 2020

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan Tahun 2020, maka kegiatan pengawasan yang
akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:
No. URAIAN PELAKSANAAN
A AUDIT
1 Audit Tematik
PKAT I Minggu ke-3 Februari s.d
a
Probity Audit Minggu ke-1 Maret 2020
PKAT II Audit Ketaatan
 SDA, BM, CK, PNP dan PI : Pemantauan dan penyelesaian
terhadap proyek-proyek, sarana dan prasarana di lingkungan
Minggu ke-2 Maret s.d
b Kementerian pada objek-objek terpilih yang terindikasi atau dengan
Minggu ke-1 April 2020
status mangkrak/kontruksi dalam pengerjaan (KDP)/ belum
operasional (BO)
 SIBB : Pengelolaan (pencatatan dan pemanfaatan) ATB Balitbang
PKAT III Audit Kinerja PN dan PNBP
 SDA : Audit Kinerja SBSN Bendungan/Jaringan Irigasi
 BM : Audit Kinerja SBSN/Direktif Presiden/Non-Kewenangan Pusat
Minggu ke-3 Juni s.d
c  CK : Audit Kinerja Dukungan KSPN dan Dukungan PON XX Papua
Minggu ke-2 Juli 2020
 PNP : Penyediaan Perumahan pada Wilayah Barat Indonesia
 SIBB : PNBP dan Perpajakan pada Sekretariat Jenderal dan Bina
Konstruksi
PKAT IV Audit Kinerja PN/Direktif dan Audit Ketaatan pada SIBB
 SDA : Anggaran OP, Pekerjaan P3TGAI
 BM : Aspal Buton, Aspal Karet, Aspal Plastik, Teknologi Daur
Ulang, Batu Kapur/Material Lokal, pemanfaatan Tailing, MYC,
Minggu ke-1 September s.d
Dukungan KSPN
d Minggu ke-4 September
 CK : Kegiatan Pendidikan, Olahraga dan Pasar (POP ), SPAM,
2020
Sanitasi dan Permukiman
 PNP : Penyediaan Perumahan pada Wilayah Timur Indonesia
 SIBB : Pelaksanaan Assesment oleh BPSDM dan pengelolaan
PNBP di BPSDM
PKAT V Audit Kinerja PN dan Audit Ketaatan pada SIBB
 SDA : Pekerjaan Pengaman Sungai/Pantai dan Jaringan Irigasi
 BM : Perbatasan dan Pulau Terluar, Perencanaan dan
Pengawasan
Minggu ke-1 November s.d
e  CK : Kegiatan Pendidikan, Olahraga dan Pasar (POP), SPAM,
Minggu ke-4 November 2020
Sanitasi dan Permukiman
 PI : Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan
 SIBB : Administrasi tata kelola Kegiatan Pengembangan Wilayah
dan Pajak Perbendaharaan dan BA BUN
2 Penelitian Awal
Penelitian Awal terhadap surat Pengaduan yang ditujukan kepada
Sesuai surat yang diterima
Inspektur Jenderal
3 Audit Dengan Tujuan Tertentu
a Audit lanjutan Penelitian Awal Sesuai hasil Penelitian Awal
b Probity Audit Sesuai Permintaan
c Audit Khusus Sesuai Permintaan
Juni, September dan
d Audit PNBP dan Perpajakan
November 2020
e Audit Anggaran BUN November 2020
Audit Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Perintah Menteri, Sesuai Perintah /
f
Permintaan Dirjen, APH, Masyarakat Permintaan
B REVIU
Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Minggu ke-3 s.d
1
Minggu ke-4 Januari 2020
Reviu Laporan Keuangan Unit Organisasi PUPR TA 2019 Minggu ke-2 s.d
2
Minggu ke-4 Januari 2020
3 Reviu Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2019 Minggu ke-1 Februari 2020
Reviu Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (Loan) Minggu ke-2 s.d
4
Minggu ke-3 Februari 2020
Reviu Laporan Kinerja Kementerian PUPR TA 2019 Minggu ke-2 s.d
5
Minggu ke-3 Februari 2020
Reviu Pagu Indikatif RKA K/L Unit Organisasi TA 2021 Minggu ke-3 Juli s.d
6
Minggu ke-1 Agustus 2020
Reviu PIPK dan Laporan Keuangan Sem I TA 2020 Minggu ke-2 s.d Minggu ke-4
7
Juli 2020
Reviu Alokasi Anggaran RKA K/L Unit Organisasi TA 2021 Minggu ke-2 s.d
8
Minggu ke-4 Oktober 2020
9 Reviu RKBMN TA 2022 Minggu ke-2 Oktober 2020
10 Reviu Usulan Dana Tanggap Darurat/Penanganan Mendesak Sesuai Permintaan
11 Reviu Usulan Revisi Anggaran Sesuai Permintaan
12 Reviu Perpanjangan MYC Sesuai Permintaan
13 Revaluasi BMN Sesuai Permintaan
14 Telaah Sejawat Internal Juli dan Desember
C EVALUASI
Minggu ke-1 s.d Minggu ke-2
1 Evaluasi SAKIP Unit Organisasi TA 2019 (Mandatory)
Februari 2020
Minggu ke-2 s.d Minggu ke-3
2 Evaluasi Penyelenggaraan SPIP TA 2019 (Mandatory)
Agustus 2020
3 Evaluasi Penerapan ZI WBK dan WBBM, serta WBS Februari, April, Juni s.d
November
D PEMANTAUAN
Sepanjang Tahun (rapat
1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
monev per bulan)
2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP
monev per bulan)
3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen
monev per bulan)
E PENGAWASAN LAINNYA
1 Pendampingan Revaluasi BMN Sesuai Permintaan
2 Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Sesuai Permintaan
3 Telaah Sejawat antar APIP Januari 2020
KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS
F
PENGAWASAN KEMENTERIAN PUPR
1 Klinik Konsultasi PBJ, BMN dan Tata Kelola Kegiatan Sepanjang Tahun
2 Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
monev per bulan)
3 Pelayanan dan Pendampingan Hukum Sesuai Permintaan
4 Pengembangan Kapabilitas Inspektorat Jenderal
monev per bulan)
5 Pengembangan Continous Auditing & Continous Monitoring
monev per bulan)
Minggu ke-1 s.d 2 Mei dan
6 Bimbingan Teknis Pengembangan SDM Minggu ke-3 s.d 4 Desember
2020
7 Keikutsertaan dalam Asosiasi (AAIPI): Sepanjang Tahun
Dengan penjelasan secara detail sebagai berikut:

1. Kegiatan Mandatory dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara dan Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
a. Reviu Anggaran, terdiri atas:
1) Reviu atas rencana kerja dan anggaran (RKA K/L)
Dasar pelaksanaan Reviu RKA K/L adalah Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 142/PMK.02/2018 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Reviu RKA adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKA oleh Auditor
Inspektorat Jenderal yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas
(Limited Assurance) dengan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-
kaidah perencanaan dan penganggaran, serta membuktikan bahwa RKA
telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran atau Alokasi Anggaran yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, hasil kesepakatan pemerintah dengan
DPR (trilateral meeting/RDP), standar biaya yang berlaku, dan kebijakan
pemerintah lainnya. Hal ini dalam upaya membantu Menteri PUPR untuk
menghasilkan RKA yang berkualitas.
a) Pelaksanaan di bulan Juli 2020 untuk Pagu Indikatif dan bulan Oktober
2020 untuk Alokasi Anggaran.
b) Reviu RKA dapat dilaksanakan pada saat pagu indikatif dan alokasi
anggaran secara paralel bersamaan Sekretariat Jenderal c.q Biro
Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal
Kementerian PUPR, sehingga pelaksanaan Reviu RKA dapat berjalan
dengan efektif dan efesien mengingat keterbatasan waktu mulai
penyusunan RKA pada setiap Unit Kerja. Berdasarkan hasil reviu, auditor
berkewajiban menyampaikan kesalahan dan kelemahan yang ditemui
beserta rekomendasi perbaikannya dengan menampilkan dalam Catatan
Hasil Reviu (CHR) untuk selanjutnya diserahkan kepada unit penyusun
RKA untuk segera dilakukan perbaikan.
c) Reviu RKA K/L dilaksanakan pada masing-masing Unit Organisasi
dengan melakukan reviu secara sampling sampai dengan level Satuan
Kerja melalui aplikasi e-budgeting;
d) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu RKA K/L dikoordinasi oleh
Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang
kerjanya.
2) Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran

Dasar pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran adalah Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun 2020. Reviu revisi anggaran dilaksanakan berdasarkan Surat
Permohonan Reviu Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Inspektur
Jenderal setelah ditelaah oleh Bagian Perencanaan dan Penganggaran pada
Unit Organisasi bersama dengan dokumen pendukungnya. Inspektorat
Jenderal melakukan reviu atas usul revisi anggaran dengan memeriksa
kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan
dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
a) Waktu Pelaksanaan:
1) Revisi Anggaran dengan batas akhir penerimaan di Direktorat
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tanggal 30 Oktober
2020, diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, diterima
selambatnya akhir bulan September 2020.
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tanggal 18 Desember
2020 diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, selambatnya
akhir bulan November 2020, diantaranya untuk:
 Pergeseran Anggaran untuk Belanja Pegawai,
 Pergeseran dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja
Lainnya) ke BA K/L,
 Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, Pinjaman Luar
Negeri, Hibah Luar Negeri Terencana, Hibah Dalam Negeri
Terencana, Pinjaman Dalam Negeri, serta SBSN,
 Pembukaan blokir pinjaman/hibah baru, penyesuaian kurs
penarikan pinjaman/hibah, Rupiah Murni Perndamping Pinjaman
Luar Negeri, dan pemberian hibah kepada Pemerintah
Asing/Lembaga Asing,
 Kegiatan yang merupakan tindaklanjut hasil sidang kabinet yang
ditetapkan setelah UU Perubahan atas UU APBN TA 2020,
 Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus
mendapatkan persetujuan dari Unit Eksternal K/L seperti
persetujuan DPR, Hasil Audit Eksternal, dan sejenisnya.
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tanggal 28 Desember
2020, diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait selambatnya
minggu pertama bulan Desember 2020, diantaranya untuk:
 Pelaksanaan Kegiatan yang memerlukan Persetujuan Menteri
Keuangan atau mensyaratkan adanya Peraturan Perundang-
undangan di atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
2020 untuk pencairan anggaran,
 Revisi DIPA K/L yang bersumber dari BA 999.08 (BA BUN
Pengelolaan Belanja Lainnya),
 Pergeseran anggaran untuk bencana alam, dan/atau
 Revisi dalam rangka pengesahan.
b) Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran dilakukan setelah surat usulan dari
Pimpinan Unit Organisasi dan dokumen diterima secara lengkap oleh
Inspektorat Jenderal dengan masa pelaksanaan disesuaikan dengan
banyaknya Satuan Kerja yang direviu dengan waktu minimal pelaksanaan
selama 3 hari kerja.
c) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu atas usulan revisi anggaran
dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai
dengan wilayah/bidang kerjanya.
3) Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat

Reviu penggunaan dana tanggap darurat dilakukan sesuai dengan Surat
Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2017 Tentang Standar Operasional
Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana Atau
Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR menyampaikan hasil reviu kepada
Direktur Jenderal/Kepala Badan dengan tembusan kepada Sekretaris
Jenderal Kementerian PUPR. Pengaturan Reviu Penggunaan Dana Tanggap
Darurat sebagai berikut:
a) Diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, selambatnya 9 hari kerja
sejak kejadian bencana, atau sejak adanya perintah dari Menteri PUPR,
atau 5 hari sebelum masa tanggap darurat berakhir.
b) Waktu Pelaksanaan Reviu selama 3 hari kerja dan dilaksanakan setelah
diterima surat usulan dari Pimpinan Unit Organisasi dengan dokumen
lengkap dan benar.
c) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu penggunaan dana tanggap
darurat dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V
sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
b. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Dasar pelaksanaan Reviu PIPK adalah Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Reviu PIPK
dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan
laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang memadai.
1) Reviu PIPK dilakukan satu kali bersamaan dengan reviu Laporan Keuangan
Tahunan tingkat Kementerian.
2) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu PIPK dikoordinasi oleh Inspektur
dan Auditor pada Inspektorat V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
c. Reviu Laporan Keuangan (LK)

Dasar pelaksanaan Reviu LK adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor
255/PMK.09.2015 Tentang Standard Reviu Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Reviu LK adalah penelaahan atas penyelenggaran akuntansi
dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian oleh APIP yang kompeten untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan akuntasi telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan
Keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam
upaya membantu Menteri PUPR untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Kementerian yang berkualitas. Pengaturan dalam reviu Laporan Keuangan
adalah sebagai berikut:
1) Tujuan Reviu LK
a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK;
b) Melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang dalam penyelenggaraan akuntansi
dan/atau kesalahan dalam penyajian LK.
c) Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan
keabsahan informasi LK, serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan
transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri PUPR.
2) Ruang Lingkup Reviu LK meliputi penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan penyajian LK Kementerian PUPR termasuk penelaahan atas
catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada tingkat
UAPPA/B-E1 dan UAPA/B. Ruang Lingkup Reviu tidak mencakup pengujian
catatan akuntansi dan dokumen sumber serta pengujian atas respon
permintaan keterangan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.
3) Waktu Pelaksanaan Reviu LK
a) Reviu dilaksanakan secara pararel yaitu bersamaan pelaksanaan
penyusunan LK Kementerian Semesteran dan Tahunan serta tidak
menunggu setelah tersusunnya LK Kementerian PUPR.
b) Periode Reviu LK
 Tahunan 2019 (bulan Februari 2020);
 Semester I 2020 (bulan Juli 2020).
4) Kertas Kerja Reviu LK merupakan pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan reviu LK Kementerian yang harus disusun oleh setiap Tim reviu,
yang paling tidak berisi sebagai berikut:
a) Pihak yang melakukan reviu (Inspektorat Jenderal);
b) Tingkatkan unit akuntansi obyek reviu (UAPPA-E1 atau UAPA);
c) Aktifitas penyelenggara akuntansi dan komponen LK Kementerian (LRA,
Neraca, CaLK) obyek reviu;
d) Kertas Kerja Reviu (KKR) juga memuat simpulan serta komentar Tim
reviu, serta dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran
untuk menjamin kualitas hasil Reviu LK.
5) Pelaporan Reviu LK
a) Pelaporan hasil LK disajikan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR),
Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
b) LHR ditandatangani oleh seluruh tim dengan melampirkan CHR dan LHR
yang ditujukan kepada Pengendali Mutu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah Reviu LK.
c) Sebagai pengendali mutu Reviu LK bertugas:
(1) Membuat kompilasi LHR seluruh Tim Reviu LK;
(2) Menyampaikan Kompilasi LHR kepada Inspektur Jenderal disertai
dengan Lampiran Surat Hasil Reviu kepada Pimpinan Unit Organisasi
terkait;
(3) Menyiapkan Pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh
Inspektur Jenderal sebagai lampiran LK tingkat Kementerian yang
menyatakan bahwa;
(a) Reviu telah dilakukan atas LK K/L berupa LRA, LO, LPE, Neraca,
dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan
keuangan;
(b) Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
(c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen Kementerian Negara/Lembaga;
(d) Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L
serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai
dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga;
(e) Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan;
(f) Simpulan reviu yaitu apakah LK K/L telah atau belum disajikan
sesuai dengan SAP; dan
(g) Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan
perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan atau
koreksi penyajian LK K/L yang belum atau belum selesai dilakukan
oleh unit akuntansi.
6) Pemantauan Tindak Lanjut Reviu LK Tindak lanjut LHR dilaksanakan oleh
masing-masing obyek reviu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah LHR diterima.
Pemantauan LHR dilakukan oleh Pengendali Mutu pelaksanaan reviu LK.
Apabila LHR belum ditanggapi hingga batas waktu yang telah ditentukan,
maka akan diberikan teguran tertulis kepada obyek reviu dengan tembusan
Pimpinan Unit Organisasi terkait.
7) Prosedur Pelaksanaan Reviu
a) Reviu LK dilakukan dengan mempertimbangkan:
(1) Permasalahan Hasil Temuan BPK-RI yang lalu beserta tindak
lanjutnya;
(2) Materialitas pada Unit Akuntansi yang mempunyai saldo akun
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang relatif besar;
(3) Kepatuhan penyampaian dan kualitas LK terhadap ketentuan yang
berlaku;
(4) Potensi kesalahan LK berdasarkan koordinasi dengan UAPPA/B-E1.
b) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu Laporan Keuangan
dikoordinasi oleh:
(1) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V untuk Laporan Keuangan
UAPPA-E1 sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya;
(2) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V untuk Laporan Keuangan
UAPA.
d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2022

Dasar pelaksanaan Reviu RKBMN adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor
150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. Reviu RKBMN adalah
penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat
tahunan oleh auditor APIP K/L yang kompeten untuk memberi keyakinan
terbatas (limited assurance) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan
ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.
1) Tujuan reviu RKBMN
a) membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan;
b) memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan
ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
2) Sasaran Reviu
Dokumen perencanaan kebutuhan BMN yang disusun oleh Pengguna
Barang telah disusun sesuai dengan Renstra K/L, kelengkapan data
pendukung, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan
kebutuhan BMN a.l SBSK, kondisi barang, status barang.
3) Waktu Reviu disepakati bersama Pengguna Barang (setelah penelitian oleh
Pengguna Barang) dan sebelum batas waktu Pengguna Barang
menyampaikan RKBMN ke Pengelola Barang. Pengguna Barang
menyampaikan RKBMN untuk pengadaan BMN tingkat Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun
anggaran sebelumnya. Pada PKPT tahun ini sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Waktu
1 Penyampaian RKBMN Tingkat UAPPB Minggu Ke 4 Agustus 2020
Eselon I ke UAPB
2 Penelaahan RKBMN tingkat UAPB Minggu ke 1 s.d 3
September 2020
3 Penyampaian RKBMN Tingkat UAPB ke Minggu ke 4 September
APIP 2020
No Uraian Kegiatan Waktu
4 Pelaksanaan Reviu RKBMN UAPB oleh Minggu ke-4 September s.d
APIP Minggu ke-1 Oktober 2020
4) Reviu RKBMN dilakukan oleh Tim Reviu setelah RKBMN dilakukan penelitian
oleh Biro PBMN Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
5) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu Laporan Keuangan dikoordinasi
oleh:
a) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V untuk RKBMN masing-masing
Unit Organisasi sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya;
b) Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V untuk RKBMN Kementerian
e. Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan reviu dalam hal
permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tidak disertai
dengan perubahan nilai persetujuan Kontrak Tahun Jamak, dengan pengaturan
sebagai berikut:
1) Diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, selambatnya 2 bulan sebelum
berakhirnya izin kontrak tahun jamak.
2) Waktu Pelaksanaan Reviu revisi anggaran selama 3 hari kerja dan
dilaksanakan setelah diterima surat usulan dari Pimpinan Unit Organisasi
dengan dokumen lengkap dan benar.
3) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu perpanjangan kontrak tahun jamak
dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai dengan
wilayah/bidang kerjanya.
f. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Reviu atas Laporan Kinerja (LKIP) adalah penelaahan atas LKIP untuk
memastikan bahwa LKIP telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat
dan berkualitas.
1) Pelaksanaan direncanakan pada bulan Februari 2020;
2) Waktu Pelaksanaan reviu laporan kinerja dilaksanakan secara paralel dengan
pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kementerian. Laporan Kinerja yang ditandatangani pimpinan
Instansi Pemerintah harus disertai pernyataan telah di-reviu untuk
disampaikan kepada Kemen PANRB dan dijadwalkan pada bulan Februari
2020.
3) Ruang lingkup pelaksanaan reviu
a) Reviu dilakukan atas Laporan Kinerja tingkat Instansi Pemerintah;
b) Reviu dilakukan terhadap metode pengumpulan data/informasi untuk
menguji keandalan dan akurasi data terhadap informasi kinerja;
c) Reviu dilakukan atas keselarasan perencanaan strategis antar tingkat di
dalam instansi pemerintah.
4) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan reviu atas LKIP dikoordinasi oleh
Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V.
g. Evaluasi Implementasi SAKIP
Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di
setiap tahunnya, Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah
mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya
peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi
implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan juga mewujudkan capaian kinerja
(hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN.
1) Pelaksanaan direncanakan pada bulan Februari 2020;
2) Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah:
a) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya
perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
b) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
c) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
d) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
3) Setelah melaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi atas implementasi
SAKIP harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan
data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
4) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan evaluasi implementasi SAKIP
dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V untuk RKBMN
masing-masing Unit Organisasi sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
2. Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

a. Audit Kinerja terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah audit atas
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek
ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
1) Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya
(input), baik dari sisi pengadaannya maupun pemanfaatannya.
2) Aspek efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang
diperoleh (output). Aspek efisiensi berkaitan dengan aspek ekonomis karena
untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidak cukup jika melihat output-nya saja,
tetapi harus dikaitkan dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk
menghasilkan output tersebut.
3) Efektivitas adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan
output dalam mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Instansi pemerintah
dinilai efektif apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi
tujuan/sasaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, menilai aspek efektivitas
pada audit kinerja berarti menilai outcome dari output dalam pencapaian
tujuan/sasaran yang ditetapkan.
Pengaturan terkait Audit Kinerja adalah sebagai berikut:

1) Apabila dibutuhkan tenaga teknis di bidang tertentu pada saat pelaksanaan
audit, maka dapat mengikutsertakan tenaga dari luar Inspektorat Jenderal
Kementerian PUPR atau konsultan yang ahli dibidangnya.
2) Dalam proses Audit Kinerja dilakukan Pemantauan penyelenggaraan SPIP
dan juga evaluasi kepatuhan perpajakan bendaharawan.
3) Kriteria Penetapan Pelaksanaan Audit
a) Hari Audit (HA)
(1) Penetapan HA ditetapkan berdasarkan Jenis Audit, Jumlah Obrik,
Kompleksitas Audit. Sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal
Kementerian PUPR Nomor 08/SE/IJ/2017, pengaturan HA Audit
Kinerja sebagai berikut:
 Perencanaan dilaksanakan di Jakarta selama 4 (empat) hari kerja.
 Pelaksanaan Audit selama 14 (empat belas) hari kalender untuk 2
auditi, dan 18 (delapan belas) hari kalender untuk 3 auditi.
 Pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:
- 3 (tiga) hari kerja setelah kembali dari pelaksanaan audit draft
laporan diserahkan ke Pengendali Mutu.
- 3 (tiga) hari kerja di Pengendali Mutu.
- 3 (tiga) hari kerja di Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- 2 (dua) hari kerja di Inspektur Jenderal.
(2) Waktu penugasan Penanggungjawab dilaksanakan dalam rentang
waktu Surat Perintah Tugas (SPT) dari pelaksanaan audit;
b) Tim Audit
(1) Susunan Tim Audit terdiri dari:
Pengendali Mutu : Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektur/Auditor
Utama
Pengendali Teknis : Auditor Utama/Auditor Madya
Ketua Tim : Auditor Muda/Auditor Madya
Anggota : Auditor Pertama/Auditor Muda
(2) Dasar penyusunan Tim dengan mempertimbangkan:
 Kompetensi dan kapabilitas;
 Pengalaman sebagai Auditor;
 Ruang lingkup Audit;
 Keseimbangan Tim;
 Risiko Auditi;
 Jarak dan lokasi Auditi.
(3) Penugasan Auditor dalam pelaksanaan audit merupakan kewenangan
Inspektur Jenderal.
4) Kendali Mutu Audit dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Inspektur
Jenderal Kementerian PUPR Nomor 08/SE/IJ/2017 Tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
5) Sesuai dengan rencana perubahan strauktur organisasi di Inspektorat
Jenderal, pelaksanaan kegiatan:
a) Audit Kinerja bidang Sumber Daya Air dikoordinasi oleh Inspektur dan
Auditor pada Inspektorat III;
b) Audit Kinerja bidang Bina Marga dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor
pada Inspektorat II;
c) Audit Kinerja bidang Cipta Karya dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor
pada Inspektorat IV;
d) Audit Kinerja bidang Pembiayaan Insfrastruktur dan Penyediaan
Perumahan dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I;
e) Audit Kinerja bidang Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Bina
Konstruksi, BPIW, Balitbang, BPSDM, BPJT, dan BPPSPAM dikoordinasi
oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat V.
b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) merupakan audit selain audit kinerja,
meliputi:
1) Audit Perpajakan Bendaharawan
a) Dasar pelaksanaan audit perpajakan bendaharawan adalah UU Nomor 9
Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Pengawasan
Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintahan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
b) Pelaksanaan kegiatan audit kepatuhan perpajakan bendaharawan
dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor pada Inspektorat I-V sesuai
dengan wilayah/bidang kerjanya.
2) Audit PNBP
a) Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, APIP wajib melaksanakan audit
PNBP sedangkan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja
Pemerintah dilaksanakan pada saat audit menyeluruh yang dilaksanakan
oleh seluruh Inspektorat.
b) Pelaksanaan kegiatan Audit PNBP dikoordinasi oleh Inspektur dan
Auditor pada Inspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
3) Verifikasi dalam rangka Pembayaran Tunggakan
a) Dilaksanakan pada saat terdapat pengajuan oleh Pimpinan Unit
Organisasi terkait, selambatnya akhir bulan Mei 2020.
b) Alokasi Waktu Verifikasi (dari persiapan sampai dengan pelaporan)
selama 5 hari kerja minimal atau sesuai dengan PKA dan alokasi waktu
kebutuhan yang disetujui oleh pengendali mutu.
c) Pelaksanaan kegiatan verifikasi dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor
pada Inspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
4) Pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi daftar hitam
a) Dilaksanakan pada saat terdapat pengajuan oleh Pimpinan Unit
Organisasi dengan data yang lengkap, dan ditindaklanjuti paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman
dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.
b) Alokasi Waktu selama 5 hari kerja minimal (dari persiapan sampai dengan
pelaporan) atau sesuai dengan PKA dan alokasi waktu kebutuhan yang
disetujui oleh pengendali mutu.
c) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dikoordinasi oleh Inspektur dan
5) Probity Audit
a) Probity Audit merupakan bagian dari audit pengadaan barang jasa yang
direncanakan pada bulan Februari 2020 atau pada awal tahun selama
proses pemilihan penyedia jasa;
b) Objek pemeriksaan probity audit adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi berserta Satuan Kerja pelaksana kegiatan pada provinsi
terpilih.
c) Pemilihan objek pemeriksaan adalah berdasarkan provinsi dengan paket
strategis dan total pagu pengadaan pada provinsi tersebut.
d) Pelaksanaan kegiatan probity audit dikoordinasi oleh Inspektur dan
Auditor pada Inspektorat V, namun pelaksanaannya melibatkan auditor
dari Inspektorat I-IV yang diperbantukan.
6) ADTT Lainnya sesuai dengan perintah pimpinan maupun berdasarkan
pengajuan oleh Pimpinan Unit Organisasi terkait, dengan menyertakan
informasi pengendalian intern yang telah dilaksanakan di tingkat Unit Kerja
dan Unit Organisasi, dalam rangka:
 Penelitian Awal terhadap dugaan/indikasi terjadinya penyimpangan,
 Audit Khusus/Investigatif, merupakan audit yang dilakukan atas lingkup
audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan masyarakat,
pengembangan dari temuan audit atau evaluasi reguler yang sedang atau
telah dilakukan, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan
Kementerian PUPR serta audit yang menjadi perhatian pimpinan
Kementerian PUPR.
 Audit atas Pengelolaan Barang Milik Negara;
 Audit Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 Audit kegiatan pengarustamaan gender.
Pelaksanaan kegiatan ADTT Lainnya dikoordinasi oleh Inspektur dan Auditor
pada Inspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya.
3. Pengawasan Lainnya untuk Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance)
a. Telaah Sejawat antar Inspektorat
Telahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat secara silang
terhadap Inspektorat lain yang telah ditunjuk, guna mendapatkan keyakinan
bahwa kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
norma standar audit (meliputi penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
pengawasan).
Tujuan telaah sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan
pelaksanaan pengawasan, sehingga kualitas pengawasan sesuai dengan
standar audit Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dan pedoman kendali mutu
Inspektorat Jenderal. Mekanisme Telaah Sejawat adalah sebagai berikut:
1) Dokumen yang akan ditelaah yaitu:
a) Laporan Hasil Audit;
b) Kertas Kerja Audit;
c) Formulir Kendali Mutu Audit (KMA);
d) Dokumen Pendukung lainnya yang diperlukan
2) Dokumen yang akan ditelaah merupakan dokumen tahun terakhir dari
periode telahaan sejawat;
3) Telaahan sejawat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali atau sesuai kebutuhan;
4) Inspektorat yang melakukan penelaahan dapat menetapkan komposisi
anggota tim penelaah sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan
penelaahan;
5) Telaah sejawat dilaksanakan oleh Tim Inspektorat yang berkompeten dan
ditugaskan oleh Inspektur Jenderal;
6) Waktu pelaksanaan telaah sejawat adalah paling lama 5 (lima) hari kerja;
7) Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Standar Telaah Sejawat AAIPI;
8) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa penyataan meliputi sangat baik/ baik/
cukup baik/ kurang baik. Simpulan sebagaimana dimaksud digunakan
sebagai dasar pemberian rekomendasi.
b. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1) Dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah Peraturan Kepala
BPKP Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
SPIP. Tujuan evaluasi penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:
a) menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun
operasional penyelenggaraan SPIP;
b) memberikan keyakinan kepada Pimpinan Instansi dalam pemenuhan
tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas
pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada stakeholder lain
bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai
tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan;
c) memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Instansi menyangkut
perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang.
2) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lainnya dikoordinasi oleh Inspektur dan
c. Kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Kementerian

PUPR, antara lain:
1) Evaluasi Penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
Whistleblowing System (WBS), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Evaluasi WBK, WBS, dan WBBM
dikoordinasi oleh bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
2) Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun

Eksternal
a) Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal
Pelaksanaan penuntasan dilakukan oleh Koordinator Wilayah/Bidang
terkait dan Tim Audit melalui Ketua Tim bersangkutan. Koordinator
Wilayah/Bidang menentukan status temuan yang telah diselesaikan oleh
auditi yang dilengkapi dokumen pendukung selanjutnya disampaikan
kepada Tim Audit terkait untuk direviu kembali. Pemantauan
menggunakan aplikasi e-PTLHP
b) Pemantauan tindak lanjut hasil audit kinerja Eksternal
Pelaksanaan dan pelaporan pemantauan TL Hasil Audit Eksternal
dilakukan oleh Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Inspektorat
Jenderal Kementerian PUPR. Laporan disampaikan kepada Inspektur
Jenderal dengan tembusan kepada masing-masing Inspektorat.
3) Pendampingan dan validasi atas pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

audit eksternal
Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh Inspektur dan
Auditor pada Inspektorat I-V sesuai dengan wilayah/bidang kerjanya
berdasarkan Surat Permohonan Pimpinan Unit Organisasi.
4) Sosialisasi Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan

bidang PUPR
Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
5) Pendidikan dan pelatihan pengawasan bidang PUPR;

Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh Bagian Umum,
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
6) Pemberian Pendampingan dan Konsultansi pengadaan barang dan jasa

pemerintah melalui Klinik Konsultasi
a) Klinik Konsultasi merupakan layanan consulting yang diberikan
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR kepada Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian PUPR dan forum tukar pendapat dengan
Inspektorat Provinsi dalam bidang PUPR. Pemberian layanan klinik
konsultasi dilakukan dengan tatap muka antara satuan kerja dan/atau
auditor Inspektorat Provinsi dengan auditor yang telah ditunjuk sebagai
Satuan Tugas Klinik Konsultasi.
b) Pendampingan dilakukan sesuai permintaan dari Pimpinan Unit
Organisasi.
c) Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dikoordinasi oleh Bagian
Rencana dan Program, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian
PUPR.
7) Kegiatan Lainnya, antara lain:

a) Capacity Building dan Peningkatan Kapabilitas APIP;
b) Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
c) Pelayanan dan Pendampingan Hukum;
d) Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan SOP Pengawasan Intern;
e) Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Pengawasan;
f) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
g) Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan;
B. MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN PERUBAHAN PKPT
1. Usulan disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal setelah acara
penyusunan usulan PKPT 2020 dilaksanakan, apabila terjadi perubahan dari RPKPT
harus dilengkapi alasan yang jelas.
2. Jangka waktu perubahan PKPT selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender
sebelum pelaksanaan audit.
3. Apabila terjadi perubahan/koreksi/perbaikan (perubahan anggaran, penggantian
personil tim audit/penambahan auditi atau lokasi audit fisik) Inspektorat Jenderal
segera menyampaikan kembali usulan perubahan yang dilengkapi justifikasi yang
jelas secara tertulis kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan tembusan diterima
oleh Bagian Perencanaan, Bagian Analisa Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit serta
Bagian Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan.
4. Pelaksanaan Audit Khusus dan Audit Investigatif dapat dilaksanakan setelah diyakini
adanya penyimpangan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup dan harus
mendapatkan persetujuan dari Inspektur Jenderal.
5. Perpanjangan waktu audit dapat dilakukan dengan mengajukan usulan secara
tertulis kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum berakhirnya Surat Perintah Tugas (SPT). Usulan dilengkapi dengan
justifikasi yang jelas, berupa laporan sementara hasil audit dan data dukung lainnya.
Waktu pelaksanaan perpanjangan audit harus berkelanjutan (tidak terputus) dengan
audit sebelumnya.
6. Audit Lanjutan untuk pendalaman terhadap Audit Kinerja/ADTT yang telah dilakukan
sebelumnya, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Inspektur Jenderal.
Usulan dilengkapi dengan justifikasi yang jelas, berupa laporan sementara hasil audit
dan data dukung lainnya.
C. JADWAL PELAKSANAAN PKPT

Jadwal Pelaksanaan PKPT Tahun 2020 untuk masing-masing kegiatan pengawasan
dapat dilihat di bawah ini.
JADWAL PELAKSANAAN PKPT
BULAN
No Uraian Kegiatan Dasar JAN FEB MAR APR MEI JUN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. MANDATORY
1 Reviu Laporan Keuangan PMK 255/2015
2 Reviu PIPK PMK 255/2015
3 Reviu LK Loan
4 Evaluasi SAKIP Eselon I Permen PUPR 9 / 2018
5 Reviu Laporan Kinerja Kementerian Permen PAN 53 tahun 2014
6 Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ
7 Reviu RKAK/L PMK 142/2018
8 Reviu RKBMN PMK 150/2014
9 Audit Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Inpres 4 tahun 2018 PKAT
10 Audit Pengelolaan PNBP Inpres 4 tahun 2018 PKAT
11 Reviu Revisi DIPA PMK
12 Reviu Perpanjangan MYC PMK 60 tahun 2018
13 Reviu /Audit Kegiatan Bencana Alam SE 10 tahun 2017 L
14 Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (APKKN) B 15 E B
15 Audit BA BUN
B
16 Evaluasi Maturitas SPIP
A
17 Evaluasi Implementasi RB
18 Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
R
A
B. NON MANDATORY N
1 PKAT 5 Trip
Probity Audit PKAT 1
Pemeriksaan Serentak PKAT 2
Audit Kinerja PKAT
2 Penanganan Pengaduan (litwal)
3 ADTT
4 Evaluasi
5 Pemantauan (T3/TL)
6 Pengawasan Lainnya
7 Diklat/Pengembangan Profesi
8 Verifikasi dalam rangka Pembayaran Tunggakan
9 Pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi Daftar Hitam
10 Telaah Sejawat
BULAN
No Uraian Kegiatan Dasar JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A. MANDATORY
1 Reviu Laporan Keuangan PMK 255/2015
2 Reviu PIPK PMK 255/2015
3 Reviu LK Loan
4 Evaluasi SAKIP Eselon I Permen PUPR 9 / 2018
5 Reviu Laporan Kinerja Kementerian Permen PAN 53 tahun 2014
6 Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ
7 Reviu RKAK/L PMK 142/2018 Indikatif Alokasi
8 Reviu RKBMN PMK 150/2014
9 Audit Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Inpres 4 tahun 2018 3 PKAT 4 PKAT 5
10 Audit Pengelolaan PNBP Inpres 4 tahun 2018 3 PKAT 4
11 Reviu Revisi DIPA PMK
12 Reviu Perpanjangan MYC PMK 60 tahun 2018
13 Reviu /Audit Kegiatan Bencana Alam SE 10 tahun 2017
14 Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (APKKN) 18 B 21 B24
15 Audit BA BUN
16 Evaluasi Maturitas SPIP
17 Evaluasi Implementasi RB
18 Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
B. NON MANDATORY
1 PKAT 5 Trip
Probity Audit
Pemeriksaan Serentak
Audit Kinerja 3 PKAT 4 PKAT 5
2 Penanganan Pengaduan (litwal)
3 ADTT
4 Evaluasi
5 Pemantauan (T3/TL)
6 Pengawasan Lainnya
7 Diklat/Pengembangan Profesi
8 Verifikasi dalam rangka Pembayaran Tunggakan
9 Pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi Daftar Hitam
10 Telaah Sejawat
D. RINCIAN KEGIATAN PKPT TAHUN 2020
Rincian kegiatan PKPT Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat
berupa:
 Nama Kegiatan Pengawasan;
 Nama Objek Pemeriksaan;
 Tingkat Risiko;
 Alokasi Hari;
 Jadwal Pelaksanaan;
 Nama Tim,
 besaran anggaran yang dibutuhkan; dan
 Jumlah laporan yang dihasilkan
dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini.
USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG SDA
`
Minggu
No Auditi Risiko Jumlah Hari Nama Jabatan Biaya (Rp.000) LHA Unit yang Melaksanakan
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUDIT 5.440.000 355.747
A PKAT II (Pemeriksaan Ketaatan) 21 Maret 1 Maret 3 1.018.354 29 It Bid SDA
1 Tim I (Provinsi Jawa Timur)
a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BRANTAS Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 180.043 5
b BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS Sedang 21 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Dalnis
c OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BRANTAS Sedang 21 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Katim
d SNVT PJPA BRANTAS Rendah 21 Kintoko Aribowo, ST Anggota
e SNVT PJSA BRANTAS Rendah 21 Aditya, SE, M.Ak Anggota
21 Utami Budi Wardani, SE Anggota
21 I Gusti Ngurah Abdi Wirya Susanta, SE Anggota
2 Tim II (Provinsi Sumatera Utara)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SUMATERA II Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 155.929 5
b BWS SUMATERA II Sedang 21 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis
c SNVT PJPA SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA Sedang 21 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim
d OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA II Rendah 21 Liona Pramestiani, S.I. Kom Anggota
e SNVT PJSA SUMATERA II PROVINSI SUMATERA UTARA Rendah 21 Dhiny Diyah Pradipta, SE Anggota
21 Radiyansyah, ST Anggota
3 Tim III (Provinsi NTB)

a SNVT PJPA NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 172.868 5
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA I Sedang 21 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis
c BWS NUSA TENGGARA I Sedang 21 Novira Haryanti, SE, MT Katim
d OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR NUSA TENGGARA I Sedang 21 Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE Anggota
e SNVT PJSA NUSA TENGGARA I PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Rendah 21 Harun Al Rasyid Anggota
21 Fitriyah Insani, S.ST Anggota
21 Mario Yosafat Tiardo Marpaung, SE Anggota
4 Tim IV (Provini Jawa Barat)

a SNVT PJSA CITARUM Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 138.574 5
b OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM Sedang 21 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis
c SNVT PJPA CITARUM Sedang 21 Rio Kurniadi, ST, M.Eng Katim
d SNVT PJPA CIMANUK-CISANGGARUNG Sedang 21 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota
e SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIMANUK CISANGGARUNG Sedang 21 Hizkia Aldo Amanta Saragih, SE Anggota
21 Sitti Mukhtia Ulfah, SE Anggota
5 Tim V (Provinsi Sulawesi Selatan)

a SNVT PJPA POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Sedang 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 175.969 5
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS POMPENGAN JENEBERANG Sedang 21 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Dalnis
c OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR POMPENGAN JENEBERANG Sedang
21 Katim
Rika Fortuni Gusli, ST
d SNVT PJSA POMPENGAN-JENEBERANG PROVINSI SULAWESI SELATAN Rendah 21 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Anggota
e BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-JENEBERANG Rendah 21 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Anggota
21 Talitha Puspa Melati, ST Anggota
21 Abdul Fatah Ilham Bimotanto, A.Md.Ak Anggota
6 Tim VI (Provinsi Maluku)

a OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MALUKU Sedang 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 194.971 4
b SNVT PJSA MALUKU PROVINSI MALUKU Sedang 21 Ir. Roberto T. Sipahutar, MM Dalnis
c BWS MALUKU Rendah 21 Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI Katim
d SNVT PJPA MALUKU PROVINSI MALUKU Rendah 21 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota
21 Dwi Setiawan, SE, MA Anggota
21 Fiona Mussri Astuti, SE Anggota
21 Fanisya Alya Puteri, SE Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B PKAT III (Audit Kinerja: Bendungan dan MYC) 21 November3 Desember1 871.190 18 It Bid SDA
1 Tim I (Provinsi Sultra)
a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI IV Rendah 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 131.635 3
b SNVT PJPA SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA Rendah 21 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Dalnis
c SNVT PJSA SULAWESI IV PROVINSI SULAWESI TENGGARA Rendah 21 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Katim
21 Desi Andriani, ST, MT Anggota
21 Aditya, SE, M.Ak Anggota
21 Mila Rasuly Dewi, SE Anggota
2 Tim II (Provinsi NTT)

a SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA Rendah Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA 193.382
3 Daltu 3
TIMUR
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS NUSA TENGGARA II Rendah 21 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis
c SNVT PJPA NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rendah 21 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim
d SNVT PJSA NUSA TENGGARA II PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rendah 21 Rika Fortuni Gusli, ST Anggota
21 Dhiny Diyah Pradipta, SE Anggota
3 Tim III (Provinsi Kalimantan Selatan)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS KALIMANTAN II Rendah 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 154.752 3
b SNVT PJPA WS.BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rendah 21 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Dalnis
c SNVT PJSA WS.BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rendah 21 Novira Haryanti, SE, MT Katim
21 Dicky Edvant Debrianto, ST, MSCE Anggota
21 Harun Al Rasyid Anggota
4 Tim IV (Provinsi Gorontalo)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS SULAWESI II Rendah 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 147.545 3
b SNVT PJSA SULAWESI II PROVINSI GORONTALO Rendah 21 Ir. Roberto T. Sipahutar, MM Dalnis
c SNVT PJPA SULAWESI II PROVINSI GORONTALO Rendah 21 Dwi Setiawan, SE, MA Katim
21 Fitria Puspitasari, ST, MA Anggota
21 Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI Anggota
5 Tim V (Provinsi Jabar-Citanduy)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY Rendah 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 64.067 3
b SNVT PJSA CITANDUY Rendah 21 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Dalnis
c SNVT PJPA CITANDUY Rendah 21 Rio Kurniadi, ST, M.Eng Katim
21 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Anggota
21 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Anggota
6 Tim VI (Provinsi Bangka Belitung)

a SNVT PJPA SUMATERA VIII PROVINSI BANGKA BELITUNG Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 179.809 3
b SNVT PJSA SUMATERA VIII PROPINSI BANGKA BELITUNG Rendah 21 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis
21 Kintoko Aribowo, ST Katim
21 Liona Pramestiani, S.I. Kom Anggota
21 Hizkia Aldo Amanta Saragih, SE Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
C PKAT IV (Audit Kinerja: Anggaran OP, Pekerjaan P3TGAI) 21 Agustus 2 Agustus 4 871.190 18 It Bid SDA
1 Tim I (Provinsi Banten)
a SNVT PJSA CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN Rendah 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 131.635 3
b OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN Rendah Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA
21 Dalnis
c SNVT PJPA CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN Rendah 21 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Katim
21 Rika Fortuni Gusli, ST Anggota
2 Tim II (Provinsi Sulteng)

a OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SULAWESI III Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 193.382 3
b SNVT PJPA WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI Rendah Ir. Roberto T. Sipahutar, MM
21 Dalnis
SULAWESI TENGAH
c SNVT PJSA WS.PALU-LARIANG, WS.PARIGI-POSO, WS.KALUKU-KARAMA PROVINSI Rendah Desi Andriani, ST, MT
21 Katim
SULAWESI TENGAH
21 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Anggota
3 Tim III (Provinsi Aceh)

a SNVT PJPA SUMATERA I PROVINSI ACEH Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 154.752 3
b OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA I Rendah 21 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Dalnis
c SNVT PJSA SUMATERA I PROVINSI ACEH Rendah 21 Aditya, SE, M.Ak Katim
21 Rio Kurniadi, ST, M.Eng Anggota
4 Tim IV (Provinsi Bengkulu)

a SNVT PJSA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU Rendah 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 147.545 3
b SNVT PJPA SUMATERA VII PROVINSI BENGKULU Rendah 21 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Dalnis
c OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VII Rendah 21 Dimas Bangun Kusuma Muda, SE, MT Katim
21 Novira Haryanti, SE, MT Anggota
5 Tim V (Provinsi DKI)

a SNVT PJSA CILIWUNG-CISADANE Rendah 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 64.067 3
b SNVT PJPA CILIWUNG - CISADANE Rendah 21 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis
c OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE Rendah 21 Fitria Puspitasari, ST, MA Katim
21 Kintoko Aribowo, ST Anggota
6 Tim VI (Provinsi Bali)

a OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA Sedang 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 179.809 3
b SNVT PJSA BALI-PENIDA Rendah 21 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis
c SNVT PJPA BALI-PENIDA Rendah 21 Liona Pramestiani, S.I. Kom Katim
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D PKAT V (Audit Kinerja: SBSN) 21 Juni 3 Juli 1 1.172.869 18 It Bid SDA
1 Tim I (Provinsi DIY)
a SNVT PJSA SERAYU-OPAK Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 182.747 3
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SERAYU OPAK Rendah 21 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis
c OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK Rendah 21 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MT Katim
2 Tim II (Provinsi Sumatera Barat)

a SNVT PJPA WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 199.328
3
SUMATERA BARAT
b OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA V Sedang 21 Ir. Roberto T. Sipahutar, MM Dalnis
c SNVT PJSA WS INDRAGIRI-AKUAMAN, WS KAMPAR, WS ROKAN PROVINSI Rendah Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI
21 Katim
SUMATERA BARAT
3 Tim III (Provinsi Sumatera Selatan)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS SUMATERA VIII Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 206.931 3
b OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII Rendah 21 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Dalnis
c SNVT PJSA SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN Rendah 21 Liona Pramestiani, S.I. Kom Katim
4 Tim IV (Provinsi Jawa Tengah)

a SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS PEMALI JUANA Sedang 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 163.867 3
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO Sedang 21 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Dalnis
c SNVT PJPA PEMALI JUANA Sedang 21 Rika Fortuni Gusli, ST Katim
5 Tim V (Provinsi Lampung)

a OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR MESUJI SEKAMPUNG Sedang 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 174.856 3
b SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS MESUJI SEKAMPUNG Sedang 21 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis
c SNVT PJPA MESUJI-SEKAMPUNG Rendah 21 Desi Andriani, ST, MT Katim
6 Tim VI (Provinsi Papua)

a SNVT PJSA PAPUA PROVINSI PAPUA Sedang 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 245.140 3
b SNVT PJSA PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA Rendah 21 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Dalnis
c SNVT PJPA PAPUA MERAUKE PROVINSI PAPUA Rendah 21 R. Wahyu Ari Antono, SH, M.Hum Katim
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU 1.150.650
AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 To be named Daltu 228.330 2
10 Oktober 4 Oktober 4 Dalnis
10 Katim
30 Anggota
AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 To be named Daltu 9.000 2

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 10 Dalnis
10 Katim
30 Anggota
ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dari 24 Januari Desember To be named Daltu 913.320 8
Pimpinan, Audit BMN) 40 Dalnis
40 Katim
120 Anggota
REVIU 1.494.500
1 REVIU LAPORAN KEUANGAN Februari 2 Februari 4 303.982
MEDAN, SUMATERA UTARA 15-Jan-20 18-Jan-20
Reviu LK Smt II 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 64.845
4 Sumardi, SE, M.Si Dalnis
4 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Katim
4 Erin Y Sinaga, SE Anggota
4 Algadita Fatmala Rasmitha Sari, SH Anggota
4 Yolania Sari, SE, ME Anggota
4 Rullyta Sari, SE Anggota
4 Afrida Syahputri Rahman Nasution, A.Md.Ak Anggota
4 Sovwatu Nada, A.Md.Ak Anggota
DENPASAR, BALI 22-Jan-20 25-Jan-20

BEKASI, JAWA BARAT 29-Jan-20 01-Feb-20

Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Semester I 2020 Juli 2 Juli 3 303.982 1
SUMATERA
Reviu LK Smt I 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 60.635 Korwil Sumatera
5 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Dalnis
5 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Katim
KALIMANTAN dan PUSAT
Reviu LK Smt I 3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 73.124 Korwil Kalimantan &
5 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis Pusat
5 Raden Rara Damarsasi C, SH, QIA Katim
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

Reviu LK Smt I 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 56.058 Korwil Jawa, Bali, NT
5 Ir. Roberto T. Sipahutar, MM Dalnis
5 Dwi Setiawan, SE, MA Katim
SULAWESI, MALUKU, PAPUA

Reviu LK Smt I 3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 114.165 Korwil Sulawesi, Maluku,
5 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Dalnis Papua
2 REVIU RKAKL
Pagu Anggaran Juli 4 Agustus 1 253.296 1
SUMATERA
3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 63.324 Korwil Sumatera

3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 63.324 Korwil Kalimantan &

3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 63.324 Korwil Jawa, Bali, NT
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 63.324 Korwil Sulawesi, Maluku,
Alokasi Anggaran Oktober 4 November 1 253.296 1

SUMATERA



3 REVIU RKBMN Oktober1 Oktober 2 253.296 1

SUMATERA

Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 REVIU LAINNYA Januari Desember

Reviu Lainnya 30 To be named Daltu 126.648 2
50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember

Reviu Revisi Anggaran 60 To be named Daltu 0 10
60 Dalnis
60 Katim
120 Anggota
EVALUASI 366.831
EVALUASI SAKIP ESELON I (1 TIM) 3 Februari1 Februari2 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 172.560 1
5 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Anggota
EVALUASI MATURITAS SPIP September 2 September 3 80.106 1

3 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu
5 Muhammad Rizal, ST, Sp., QIA Dalnis
5 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE, M.Ak. Katim
5 Arif Budiyono, ST, M.Eng, QIA Anggota
5 Firman Sugiharto, ST, Sp.1 Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EVALUASI LAINNYA 3 Januari Desember To be named Daltu 114.165 1
5 Dalnis
5 Katim
5 Anggota
5 Anggota
PEMANTAUAN 913.320
PEMANTAUAN TL KELAPANGAN Januari Desember To be named 342.495 3
9 Daltu
15 Dalnis
15 Katim
30 Anggota
Validasi BPK (4 Provinsi , 7 Hari, 6 Orang) Januari Desember To be named 456.660 4

12 Daltu
28 Dalnis
28 Katim
84 Anggota
PEMANTAUAN LAINNYA Januari Desember To be named 114.165 1

3 Daltu
5 Dalnis
5 Katim
10 Anggota
PENGAWASAN LAINNYA 799.155

PENGAWASAN LAINNYA 21 Januari Desember To be named Daltu 799.155 7
35 Dalnis
35 Katim
70 Anggota
DRAFT USULAN PKPT TA 2019 - INSPEKTORAT BIDANG BINA MARGA
`
Minggu
No Auditi Risiko Jumlah Hari Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp.000) LHA Unit yang Melaksanakan
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUDIT 5.403.893
PKAT II (Pemeriksaan Serentak - Pekerjaan yang melewati TA, Gagal lelang pada 1.156.532
Maret 1 Maret 3
2019, Optimasi, Dana Transisi)
TIM I
1 Prov. Sumatera Barat 183.808 9 Inspektorat II
1 PJN I Prov. Sumatera Barat Sedang 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 PJN II Prov. Sumatera Barat Sedang 10 Bambang Dalnis
2 Prov. Sumatera Utara 21 Rigano Katim
1 PJN I Prov. Sumatera Utara Sedang 21 Faizal Anggota
2 PJN II Prov. Sumatera Utara Tinggi 21 Rakhmadina Anggota
3 PJN III Prov. Sumatera Utara Rendah 21 Henny Anggota
4 PJN IV Prov. Sumatera Utara Rendah 21 Intan Anggota
3 Prov. Sumatera Selatan
1 PJN I Prov. Sumatera Selatan Sedang
2 PJN II Prov. Sumatera Selatan Sedang
3 PJN III Prov. Sumatera Selatan Sedang
TIM II
1 Prov. Kalimantan Barat 201.093 7 Inspektorat II
1 PJN I Prov. Kalimantan Barat Rendah 4 Nikmatullah Daltu
2 PJN II Prov. Kalimantan Barat Rendah 21 Sudaryanto Dalnis
3 PJN III Prov. Kalimantan Barat Sedang 21 Herniasari Katim
4 Paralel Perbatasan Nangabadau - Entikong - Aruk - Temajok Rendah 21 Indah Triana Anggota
2 Prov. Kalimantan Tengah 21 Nuraini Utami Anggota
1 PJN I Prov. Kalimantan Tengah Rendah 21 Cathrine Anggota
2 PJN II Prov. Kalimantan Tengah Sedang 21 Farid Anggota
3 PJN III Prov. Kalimantan Tengah Sedang 21 Clara Anggota
TIM III
1 Prov. Sulawesi Utara 201.746 7 Inspektorat II
1 PJN I Prov. Sulawesi Utara Sedang 4 Nikmatullah Daltu
2 PJN II Prov. Sulawesi Utara Rendah 10 Slamet Dalnis
3 PJN III Prov. Sulawesi Utara Rendah 21 Firli Katim
2 Prov. Gorontalo 21 Wahyu Adi Upoyo Anggota
1 PJN Wilayah Prov. Gorontalo Sedang 21 Pupu Pujiarianti Anggota
3 Prov. Sulawesi Tengah 21 Pritta Ika Taurisah Anggota
1 PJN I Prov. Sulawesi Tengah Rendah 21 Wida Anggota
2 PJN II Prov. Sulawesi Tengah Rendah 21 Eka Anggota
3 PJN III Prov. Sulawesi Tengah Sedang
TIM IV
1 Prov. Kalimantan Timur 268.576 8 Inspektorat II
1 PJN I Prov. Kalimantan Timur Rendah 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 PJN II Prov. Kalimantan Timur Rendah 11 Bambang Dalnis
3 Peelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur Rendah 21 Paini Katim
2 Prov. Papua Barat 21 Dyah Anggota
1 PJN Wilayah I Papua Barat (Manokwari) Sedang 21 Indra Anggota
2 PJN Wilayah II Papua Barat ( Sorong) Rendah 21 Tyas Anggota
3 PJN Wilayah III Papua Barat ( MayBrat) Rendah 21 Belinda Anggota
4 PJN Wilayah IV Bintuni Sedang 21 Wida Anggota
5 PJN Wilayah V Fak-Fak Sedang
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TIM V
1 Prov. Papua 301.309 9 Inspektorat II
1 PJN Wilayah I Prov. Papua (Jayapura) Sedang 4 Nikmatullah Daltu
2 PJN Wilayah II Prov. Papua ( Merauke) Rendah 11 Slamet Dalnis
3 PJN Wilayah III Prov. Papua ( Tanah Merah) Sedang 21 Widhi Arzhie Katim
4 PJN Wilayah IV Prov. Papua (Jayawijaya) Sedang 21 Sara Lensi Anggota
5 PJN Wilayah V Prov. Papua ( Puncak Jaya) Rendah 21 Syarief Anggota
6 PJN Wilayah VI Prov. Papua ( Timika) Sedang 21 Afrida Anggota
7 PJN Wilayah VII Prov. Papua (Nabire) Rendah 21 Sapta Anggota
8 PJN Wlayah VIII Prov. Papua (Paniai) Rendah 21 Edi Anggota
9 PJN Wilayah IX Prov. Papua (Serui) Sedang
822.669
PKAT III (Audit Kinerja - SBSN/Direktif Presiden/Non-Kewenangan Pusat) 18 Agustus 2 Agustus 4
TIM I
1 Prov. Jawa Barat 137.807 2 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jawa Barat Sedang 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Prov. Jawa Barat Sedang 9 Slamet Dalnis
18 Paini Katim
18 Dyah Anggota
18 Indra Anggota
18 Tyas Anggota
18 Belinda Anggota
18 Wida Anggota
TIM II
1 Prov. Sumatera Barat 163.796 2 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Sumatera Barat Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Sumatera Barat Sedang 18 Bambang Dalnis
18 Rigano Katim
18 Faizal Anggota
18 Rakhmadina Anggota
18 Henny Anggota
18 Intan Anggota
TIM III
1 Prov. Kalimantan Selatan 126.446 2 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Kalimantan Selatan Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Kalimantan Selatan Sedang 9 Sudaryanto Dalnis
18 Herniasari Katim
18 Indah Triana Anggota
18 Nuraini Utami Anggota
18 Cathrine Anggota
18 Farid Anggota
18 Clara Anggota
TIM IV
1 Prov. Papua Barat 258.413 2 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. IV Prov. Papua Barat Sedang 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Papua Barat Sedang 9 Slamet Dalnis
18 Widhi Arzhie Katim
18 Sara Lensi Anggota
18 Syarief Anggota
18 Afrida Anggota
18 Sapta Anggota
18 Edi Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TIM V
1 Prov. Jambi 136.207 2 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Jambi Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Jambi Sedang 9 Sudaryanto Dalnis
18 Firli Katim
18 Wahyu Adi Upoyo Anggota
18 Pupu Pujiarianti Anggota
18 Pritta Ika Taurisah Anggota
18 Eka Anggota
PKAT IV (Audit Kinerja - Aspal Buton, Aspal Karet, Aspal Plastik, Teknologi Daur 18 Oktober November 952.210
Ulang, Batu Kapur/Material Lokal, pemanfaatan Tailing, MYC, Dukungan KSPN)
TIM I
1 Provinsi Aceh 169.712 2 Inspektorat II
1 PJN Wilayah I Provinsi Aceh (Asbuton, MYC) Rendah 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 PJN Wilayah II Provinsi Aceh (Asbuton, MYC) Rendah 9 Slamet Dalnis
18 Widhi Arzhie Katim
18 Syarief Anggota
18 Afrida Anggota
18 Sapta Anggota
18 Edi Anggota
TIM II
1 Provinsi DI Yogjakarta 157.745 3 Inspektorat II
1 PJN Wilayah Provinsi Yogjakarta Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Provinsi Jawa Tengah 9 Sudaryanto Dalnis
1 PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah (KSPN Borobudur) Sedang 18 Herniasari Katim
2 PJN Wilayah III Provinsi Jawa Tengah (MYC) Sedang 18 Indah Triana Anggota
18 Cathrine Anggota
18 Farid Anggota
18 Clara Anggota
TIM III
1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 175.920 3 Inspektorat II
1 PJN Wilayah I Provinsi NTT (Aspal Buton dll) Sedang 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 PJN Wilayah II Provinsi NTT (MYC) Sedang 9 Slamet Dalnis
3 PJN Wilayah III Provinsi NTT (KSPN) Rendah 18 Firli Katim
18 Wida Anggota
18 Eka Anggota
TIM IV
1 Provinsi Maluku Utara 199.542 3 Inspektorat II
1 PJN Wilayah I Provinsi Maluku Utara (Asbuton, MYC) Rendah 4 Nikmatullah Daltu
2 PJN Wilayah II Provinsi Maluku Utara (Asbuton, MYC) Rendah 9 Sudaryanto Dalnis
3 SKPD (Asbuton) Sedang 18 Paini Katim
18 Dyah Anggota
18 Indra Anggota
18 Tyas Anggota
18 Belinda Anggota
18 Wida Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TIM V
1 Provinsi Papua Barat 249.291 3 Inspektorat II
1 PJN Wilayah I Manokwari (Asboton, MYC) Sedang 4 Nikmatullah Daltu
2 PJN Wilayah II Sorong (Asbuton, MYC) Rendah 18 Bambang Dalnis
3 PJN Wilayah V Fak-fak (Asbuton, MYC) Sedang 18 Rigano Katim
18 Faizal Anggota
18 Henny Anggota
18 Intan Anggota
PKAT V (Audit Kinerja - Perbatasan dan Pulau Terluar, Pembangunan Jalan Baru, 21 1.102.502
Juni 3 Juli 1
Perencanaan dan Pengawasan)
TIM I
1 Prov. Papua 298.208 3 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Papua Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Prov. Papua Rendah 10 Bambang Dalnis
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov. Papua Rendah 21 Firli Katim
21 Wida Anggota
21 Eka Anggota
TIM II
2 Prov. Maluku 192.721 3 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. Maluku Sedang 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 Pelaksnaan Jalan Nasional Wilayah III Prov. Maluku Rendah 11 Bambang Dalnis
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov.Maluku Rendah 21 Rigano Katim
21 Faizal Anggota
21 Henny Anggota
21 Intan Anggota
TIM III
1 Prov. Nusa Tenggara Timur 216.210 3 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. NTT Sedang 4 Nikmatullah Supervisi
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Prov. NTT Sedang 21 Slamet Dalnis
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov.NTT Sedang 21 Widhi Arzhie Katim
21 Syarief Anggota
21 Anggota
21 Sapta Anggota
21 Edi Anggota
TIM IV
1 Prov. Kalimantan Barat 168.584 3 Inspektorat II
1 Paralel Perbatasan Nangabadau - Entikong - Aruk - Temajok Rendah 4 Dra. Endah Herawaty Daltu
2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Prov. Kalimantan Barat Sedang 11 Sudaryanto Dalnis
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov.Kalimantan Barat Sedang 21 Herniasari Katim
21 Indah Triana Anggota
21 Cathrine Anggota
21 Farid Anggota
21 Clara Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TIM V
1 Prov. Kalimantan Timur 226.779 3 Inspektorat II
1 Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Timur Rendah 4 Nikmatullah Supervisi
2 Satker Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pulau Balang Rendah 10 Sudaryanto Dalnis
3 Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Prov.Kalimantan Timur Rendah 21 Paini Katim
21 Dyah Anggota
21 Indra Anggota
21 Tyas Anggota
21 Belinda Anggota
21 Wida Anggota
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT) 1.369.980

10 Katim
30 Anggota

10 Dalnis
10 Katim
30 Anggota
40 Katim
120 Anggota
REVIU 1.202.835
1 REVIU LK 551.247 2
REVIU LK ESELON I DITJEN BINA MARGA SEMESTER II TA 2019 Februari 2 Februari 4 247.265 1
BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN 16-Jan-20 18-Jan-20
3 Joko Murtyantono, SE, M.Ak. Dalnis
3 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Katim
3 Dyah Kusumaning Putri, SE Anggota
3 Rosdiyanti, SE Anggota
3 Pritta Ika Taurisah, SE.,Ak Anggota
3 Yusuf Hadli, SE Anggota
3 Putri Meiarta Lubis, A.Md.Ak Anggota
MANADO, SULAWESI UTARA 20-Jan-20 22-Jan-20

Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DENPASAR, BALI 23-Jan-20 25-Jan-20
BATAM, KEPULAUAN RIAU 27-Jan-20 29-Jan-20

REVIU LKESELON I DITJEN BINA MARGA SEMESTER I TA 2020 Juli 2 Juli 3 303.982 1
SUMATERA 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 60.635 Korwil Sumatera
Reviu LK Smt I 5 Bambang Setiadi Dalnis
5 Rigano Marulitua Katim
5 Faizal Fahmi Anggota
5 Dyah Kusumaning Putri Anggota
5 Dian Ekowati Prabuningtyas, SH Anggota
KALIMANTAN dan PUSAT Dra. Endah Herawaty Daltu 73.124 Korwil Kalimantan &
Reviu LK Smt I 3 Sudaryanto, SE, Ak Dalnis Pusat
5 Herniasari, SE, MBA Katim
5 Indah Triana, SE, Ak Anggota
5 Nur Aini Utami, SE, M.Ak Anggota
5 Paini, S.Sos, M.A Anggota
5
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Nikmatullah Daltu 56.058 Korwil Jawa, Bali, NT
Reviu LK Smt I 5 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST Dalnis
5 Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak Katim
5 Pupu Pujiarianti, ST, MA Anggota
5 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Anggota
SULAWESI, MALUKU, PAPUA 3 Nikmatullah Daltu 114.165 Korwil Sulawesi, Maluku,

Reviu LK Smt I 5 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis Papua
5 Syarief Fathoni, ST, MT Katim
5 Widhie Arzy Restuanti, SE.Ak, MT Anggota
5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.AK Anggota
5 Henny Realita Purba, ST Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 REVIU RKAKL 372.336 2
> PAGU INDIKATIF 186.168 1
SUMATERA
Reviu RKAKL Pagu Indikatif 3 Juli 4 Agustus 1 Nikmatullah Daltu 46.542 Korwil Sumatera
5 Bambang Setiadi Dalnis

Reviu RKAKL Pagu Indikatif 3 Nikmatullah Daltu 46.542 Korwil Kalimantan &
5 Sudaryanto, SE, Ak Dalnis Pusat

Reviu RKAKL Pagu Indikatif 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 46.542 Korwil Jawa, Bali, NT
5 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST Dalnis

Reviu RKAKL Pagu Indikatif 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 46.542 Korwil Sulawesi, Maluku,
5 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis Papua
> PAGU DEFINITIF Oktober 4 November 2 186.168 1

SUMATERA
Reviu RKAKL Pagu Definitif 3 Nikmatullah Daltu 46.542 Korwil Sumatera

Reviu RKAKL Pagu Definitif 3 Nikmatullah Daltu 46.542 Korwil Kalimantan &
5 Sudaryanto, SE, Ak Dalnis Pusat

Reviu RKAKL Pagu Definitif 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 46.542 Korwil Jawa, Bali, NT
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Reviu RKAKL Pagu Definitif 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 46.542 Korwil Sulawesi, Maluku,
5 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis Papua
3 REVIU RKBMN 5 Oktober 1 Oktober 2 186.168 1

SUMATERA 3 Nikmatullah Daltu 46.542 Korwil Sumatera
KALIMANTAN dan PUSAT 3 Nikmatullah Daltu Korwil Kalimantan &

46.542 Pusat
5 Sudaryanto, SE, Ak Dalnis
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Dra. Endah Herawaty Daltu 46.542 Korwil Jawa, Bali, NT
SULAWESI, MALUKU, PAPUA 3 Dra. Endah Herawaty Daltu Korwil Sulawesi, Maluku,
46.542 Papua
5 Drs. Slamet Haryono, MT Dalnis
4 REVIU LAINNYA Januari Desember 93.084

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember 0

60 Dalnis
60 Katim
120 Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EVALUASI 366.831
1 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2 172.560 1 Tim Inspektorat II
3 Nikmatullah Daltu
5 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota
2 Evaluasi Maturitas SPIP 3 September 2 September 3 80.106 1

5 Dra. Endah Herawaty Daltu
5 Sudaryanto, SE, Ak Katim
5 Herniasari, SE, MBA Anggota
5 Firli Syafriza Sjarifuddin, ST Anggota
5 Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak Anggota
3 EVALUASI LAINNYA 3 Januari Desember To be named Daltu 114.165 1

5 Dalnis
5 Katim
5 Anggota
5 Anggota
PEMANTAUAN 913.320
9 Daltu
15 Dalnis
15 Katim
30 Anggota

12 Daltu
28 Dalnis
28 Katim
84 Anggota

3 Daltu
5 Dalnis
5 Katim
10 Anggota
PENGAWASAN LAINNYA 799.155 7

35 Dalnis
35 Katim
70 Anggota
USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG CIPTA KARYA
`
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUDIT 4.252.640
PKAT II 702.278
Direktorat Jenderal Cipta Karya
1 Provinsi Papua Barat Sedang 3 Maret Maret Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 245.915 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat 23 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis
23 Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum Katim
23 Januar Taufik, ST, MT Anggota
23 Faix Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota
2 Provinsi Jawa Timur Sedang 3 Maret Maret Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 148.086 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur 21 Ir. Dianto, MT Dalnis
21 Edo Wahyu Revhenska, ST Katim
21 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Anggota
21 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Anggota
3 Provinsi Kalimantan Barat Sedang 3 Maret Maret Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 135.214 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 21 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis
21 Tomy, ST Katim
21 Tika Apriyana, SE, MA Anggota
21 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota
21 Cahya Mulyanto, ST Anggota
4 Provinsi Sumatera Barat Sedang 3 Maret Maret Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 153.083 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 21 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis
21 Rinto Tristiadi, Ak Katim
21 Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA Anggota
21 Sularmi, SAP Anggota
21 Desy Handayani, SE, MT Anggota
5 Provinsi DKI Jakarta Rendah 3 Maret Maret Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 19.980 3
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 25 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 25 Mohamad Ikhsan, SH Katim
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 25 Astriereza Prery Adithya, ST, MT Anggota
25 Kutsiah, ST Anggota
25 Carlina Nurul Fithria, ST Anggota
PKAT III 1.023.893

1 Provinsi Sumatera Utara Rendah 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 143.375 2
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasana Permukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Dalnis
21 Ir. Dianto, MT
Utara
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Katim
21 Tomy, ST
Utara
21 Humam Aulia Anggota
2 Provinsi Jawa Tengah Sedang 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 134.806 2
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Dalnis
21 Ir. Dianto, MT
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Provinsi Nusa Tenggara Barat Sedang 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 159.424 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalnis
21 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA
21 Mohamad Ikhsan, SH Katim
21 Astriereza Prery Adithya, ST, MT Anggota
21 Khikmatun Nafi'ah Anggota
4 Provinsi Nusa Tenggara Timur Sedang 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 161.829 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Wilayah II Nusa Dalnis
21 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak
Tenggara Timur
5 Provinsi Papua Sedang 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 251.617 2
Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah I Provinsi Papua 23 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis
Satuan Kerja Pelaksanaan Permukiman Wilayah II Provinsi Papua 23 Rinto Tristiadi, Ak Katim
6 Provinsi Sulawesi Utara Sedang 3 Juni Juli Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 172.842 1
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
21 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis
21 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Katim
21 Fitria Istiqomah, ST Anggota
21 Reza Viola Purba, SE Anggota
PKAT IV 21 Agustus September 594.982

1 Provinsi DKI Jakarta Sedang 3 10 Agust 2020 01 Sept 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 37.800 1
PELAKSANAAN PRASARANA PENDIDIKAN, OLAHRAGA, PASAR DAN PENATAAN Dalnis
21 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak
BANGUNAN
2 Provinsi Jawa Timur Sedang 3 10 Agust 2020 01 Sept 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 141.198 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR 21 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA
Dalnis
21 Januar Taufik, ST, MT Katim
3 Provinsi Kalimantan Selatan Sedang 3 10 Agust 2020 01 Sept 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 149.610 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 21 Ir. Dianto, MT

Dalnis
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Provinsi Jawa Barat Sedang 3 10 Agust 2020 01 Sept 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 131.748 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI JAWA BARAT 21 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA
Dalnis
21 Tomy, ST Anggota
5 Provinsi Jawa Tengah Rendah 3 10 Agust 2020 01 Sept 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 134.626 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH 21 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak
Dalnis
21 Fitria Estiqomah, ST Anggota
PKAT V Oktober November 762.837

1 Provinsi Lampung Rendah 3 26 Okt 2020 17 Nov 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 120.920 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG 21 Ir. Dianto, MT Dalnis
21 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Katim
2 Provinsi Jawa Barat Rendah 3 26 Okt 2020 17 Nov 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 131.748 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI JAWA BARAT
21 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA
Dalnis
21 Tomy, ST Katim
3 Provinsi Riau Rendah 3 26 Okt 2020 17 Nov 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 176.950 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI RIAU 21 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis
21 Rinto Tristiadi, Ak Anggota
21 Humam Aulia, ST Anggota
4 Provinsi DI. Yogyakarta Rendah 3 26 Okt 2020 17 Nov 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 170.911 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 21 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis
21 Mohamad Ikhsan, SH Anggota
5 Provinsi Sulawesi Selatan Rendah 3 26 Okt 2020 17 Nov 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 162.308 1
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI SULAWESI
21 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA
SELATAN Dalnis
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 AUDIT KEPATUHAN PERPAJAKAN 6 April 4 April 4 To be named Daltu 228.330 2 Korwil Sumatera, Korwil
10 Oktober 4 Oktober 4 Dalnis Jawa, Bali, & Bali, Korwil
10 Katim Kalimantan & Pusat, dan
10 Anggota Korwil Sulawesi, Maluku,
10 Anggota & Papua
10 Anggota
2 AUDIT PENGELOLAAN PNBP 6 November 1 November 1 To be named Daltu 27.000 3 Korwil Sumatera, Korwil
BALAI TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 10 Dalnis Jawa, Bali, & Bali, Korwil
BALAI TEKNIK AIR MINUM 10 Katim Kalimantan & Pusat, dan
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 10 Anggota Korwil Sulawesi, Maluku,
10 Anggota & Papua
10 Anggota
3 ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dari 913.320 Korwil Sumatera, Korwil
24 Januari Desember To be named Daltu 8
Pimpinan, Audit BMN) Jawa, Bali, & Bali, Korwil
40 Dalnis Kalimantan & Pusat, dan
40 Katim Korwil Sulawesi, Maluku,
120 Anggota & Papua
REVIU 1.089.768
1 1 REVIU LK 387.834
a Reviu LK tk Eselon 1 (CK) Semester II TA 2019 Minggu ke-2 Februari Minggu ke-3 Februari 83.852
JOGJAKARTA 1 14-Jan-20 20-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 83.852
7 Drs. Hasron Dalnis
7 Rakhmadina Dzikria Ashfahany, SE, Ak Katim
7 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH, MH Anggota
7 Khikmatun Nafi'ah, SE Anggota
7 Dadi Heryana, A.Md.Ak Anggota
8 Reviu LK tk Eselon 1 (CK) Semester I TA 2020 Minggu ke-2 Juli Minggu ke-3 Juli 303.982 Inspektorat Bidang CK
SUMATERA 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 60.635
5 Dwidjowati Wasitorini, S. Sos, M. Ak Dalnis
5 Prayudi Burhanuddin, ST, MPSDA
KALIMANTAN dan PUSAT 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 73.124
5 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis
5 Carlina Nurul Fithria, ST, MT Anggota
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 56.058
5 Ir. Dianto, MT Dalnis
5 Edo Wahyu Revhenska, ST Anggota
5 Rinto Tristiadi, Ak
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SULAWESI, MALUKU, PAPUA 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 114.165
5 Tomy, ST Anggota
2 REVIU RKAKL
> PAGU INDIKATIF Juli 4 Agustus 1 202.950
5 Tomy, ST Anggota
> ALOKASI ANGGARAN 202.950

Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Tomy, ST Anggota

SUMATERA 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 52.136 Korwil Sumatera
KALIMANTAN dan PUSAT Daltu 46.542 Korwil Kalimantan &

3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc
Pusat
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 52.136 Korwil Jawa, Bali, NT
SULAWESI, MALUKU, PAPUA Daltu 52.136 Korwil Sulawesi, Maluku,

3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc
Papua
5 Tomy, ST Anggota

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 REVIU REVISI ANGGARAN Januari Desember
60 Dalnis
60 Katim
120 Anggota
EVALUASI Januari Desember 366.831

Daltu 172.560 Korwil Sumatera, Korwil
Evaluasi atas Impementasi SAKIP tk Eselon I 3 Minggu ke I Februari Minggu ke II Februari Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc 1
Jawa, Bali, dan Nusa
5 Dodi Suryadi, ST, CFrA, QIA Dalnis Tenggara, Korwil
5 Januar Taufik, ST, MT Katim Kalimantan dan Pusat,
5 Rosdiyanti, SE Anggota Korwil Sulawesi, Maluku,
5 Mohamad Ikhsan, SH Anggota
Evaluasi Penilaian Pelaksanaan Maturitas SPIP 3 September 2 September 3 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 80.106 1 Korwil Sumatera, Korwil
5 Ir. Kasrianto Tarigan, MCRP, QIA Dalnis Jawa, Bali, dan Nusa
5 Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum Katim Tenggara, Korwil
5 Tomy, ST Anggota Kalimantan dan Pusat,
5 Dena Artha Mahendra, ST, M.Eng Anggota Korwil Sulawesi, Maluku,
5 Tika Apriyana, SE, MA Anggota dan Papua
5 Ir. Dianto, MT Anggota
5 Ricki Fajri Sofyan, ST, MSCE Anggota
Evaluasi Lainnya (Evaluasi atas Permintaan Menteri) 3 Januari Desember to be named Daltu 114.165 1 Korwil Sumatera, Korwil
5 Dalnis Jawa, Bali, dan Nusa
5 Katim Tenggara, Korwil
5 Anggota Kalimantan dan Pusat,
5 Anggota Korwil Sulawesi, Maluku,
913.320
PEMANTAUAN (Validasi Temuan BPK dan Pemantauan Hasil Pengawasan)
9 Daltu
15 Dalnis
15 Katim
30 Anggota

12 Daltu
28 Dalnis
28 Katim
84 Anggota

3 Daltu
5 Dalnis
5 Katim
10 Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENGAWASAN LAINNYA Januari Desember 799.155
35 Dalnis
35 Katim
70 Anggota
USULAN PKPT TA 2019 - INSPEKTORAT BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
`
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUDIT 3.259.178
PKAT II Maret Maret 5
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1 >> Provinsi Banten 100.887 1
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
7 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
14 Meri Gustian, ST, MT Katim
14 Albi Lasano, SE Anggota
14 Dedy Tahan Saputro, ST Anggota
14 Deanty Putri Maritsa, ST Anggota
14 Ari Syahputra Ladisura, SE Anggota
2 >> Provinsi Papua 193.514 1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI Papua Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
7 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Dalnis
14 Aries Surya Laksana, ST, MT Anggota
14 Bella Febrina Sinaga, ST Anggota
14 Cinthya Nandi Pinta, SE Anggota
14 Heru Feri Setyawan, SE Anggota
3 >> Pusat
DIREKTORAT RUMAH SUSUN Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu - 1
7 Drs. Jonni Sirait Dalnis
14 Joko Murtyantono, SE, M.Ak. Katim
14 Mochammad Faizal Reza, SE Anggota
14 Arfie Rahmafury, ST, MA Anggota
14 Ati Yuliati, SAP Anggota
14 Ratika Hanna Alfia, SE Anggota
4 >> Pusat - 1
PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
7 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis
14 Frans Pratama, ST, M.Sc Katim
14 Eka Prastyan, SE, M.Si Anggota
14 Ika Purwani, SE Anggota
14 Ariestina Nurlita Putri, SE, M.Si Anggota
5 >> Pusat - 1
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
14 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Katim
14 Gustri Anggaraini Rachman, ST, MPSDA Anggota
14 Rahmi Yuliasih, ST, MT Anggota
14 Christina Eka Widiastuti, SE Anggota
>> Pusat - 2
6 DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
Rendah 7 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
14 Chindy Dewi Verdika, SE, Ak, MT Katim
14 Dumaris BR Sinurat, SE, M.Ak Anggota
14 Oni Priasta Eka Risti, S.Si, MT Anggota
14 Sabrina Natalia Sitorus, SE Anggota
14 Algadita Fatmala Rasmitasari, SH Anggota
14 Putri Scere Sinaga, SE Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PKAT III Juni Juli 5
1 >> Provinsi Jawa Tengah 106.530 1
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
2 >> Provinsi Jawa Barat 101.481 1
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
14 Chindy Dewi Verdika, SE, Ak, MT Anggota
3 >> Provinsi Bengkulu 120.769 1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BENGKULU Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
4 >> Provinsi Jawa Timur
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TIMUR Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 115.590 1
14 Rizka Masyhura, ST Anggota
5 >> Provinsi Kalimantan Barat 110.530 1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
PKAT IV September Oktober 5

1 >> Provinsi Nusa Tenggara Barat 130.856 1
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
14 Rizka Masyhura, ST Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 >> Provinsi Nusa Tenggara Timur
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 114.958 1
3 >> Provinsi Sulawesi Utara
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Sedang 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 141.512 1
4 >> Provinsi Kalimantan Timur
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rendah 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 150.308 1
14 Dedy Tahan Saputro, ST Katim
14 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Anggota
4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
5 >> Provinsi Papua Barat
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT Rendah 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 204.414 1
PKAT V Maret Maret 5

1 >> Provinsi Sumatera Utara 117.362 1
SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
2 >> Provinsi Sulawesi Selatan 133.337 1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Sedang 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 >> Provinsi Sulawesi Tengah
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 160.522 1
4 >> Pusat - 1
PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
5 >> Provinsi Nusa Tenggara Timur 114.958 1
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
>> Pusat - 2
2 a Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Rendah 4 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
b Satuan Kerja BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Rendah 7 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT)

10 Katim
30 Anggota
40 Katim
120 Anggota
REVIU Januari Desember 1.070.451

REVIU LK
REVIU LK ESELON I DITJEN PnP SEMESTER II TA 2019 Feb 2 Feb 4
JOGJAKARTA 1 15-Jan-20 19-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 56.568
Reviu LK Smt II 5 Drs. Hasron Dalnis
5 Aditya, SE, M.Ak Katim
5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota
5 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota
5 Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 1 22-Jan-20 26-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 71.901
Reviu LK Smt II 5 Drs. Hasron Dalnis
5 Aditya, SE, M.Ak Katim
5 Sara Lensi Yayusman, SE, M.Ak Anggota
5 Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak Anggota
5 Bintang Adi Pratama, A.Md.Ak Anggota
REVIU LK ESELON I DITJEN PIPUP SEMESTER II TA 2019

BOGOR, JAWA BARAT 1 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 32.954
Reviu LK Smt II 5 Sumardi, SE, M.Si Dalnis
5 Lady Mariska, SE, MA Anggota
5 Dian Rindu Lubis, SE, M.Ak Anggota
REVIU LK ESELON I DITJEN PnP SEMESTER I TA 2020 di Banten Juli 2 Juli 3

SUMATERA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 60.635 Korwil Sumatera
Reviu LK Smt I 5 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis
KALIMANTAN dan PUSAT 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 73.124 Korwil Kalimantan &
Reviu LK Smt I 5 Drs. Jonni Sirait Dalnis Pusat
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 56.058 Korwil Jawa, Bali, NT
Reviu LK Smt I 5 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
5 Lenny Febriana Ideawati, ST, MT Anggota
SULAWESI, MALUKU, PAPUA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 114.165 Korwil Sulawesi, Maluku,
Reviu LK Smt I 5 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Dalnis Papua
5 Dedy Tahan Saputro, ST Katim
5 Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA Anggota
REVIU RKAKL Juli 4 Agustus 1

> PAGU INDIKATIF
SUMATERA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542
Reviu RKAKL di Bogor 5 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KALIMANTAN dan PUSAT 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542
Reviu RKAKL di Bogor 5 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis
Algadita Fatmala Rasmitasari, SH
JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542

Reviu RKAKL di Bogor 5 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Dalnis
5 Bela Febrina, ST Anggota

Reviu RKAKL di Bogor 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu
> PAGU DEFINITIF Oktober 4 November 2

SUMATERA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542
5 Rahmi Yuliasih, ST, MT Katim
KALIMANTAN dan PUSAT 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542

JAWA, BALI, NUSA TENGGARA 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542

Reviu RKAKL di Bogor 5 Drs. Syaprudin Dino Syaf, M.Si Dalnis
Algadita Fatmala Rasmitasari, SH Anggota
Reviu RKAKL di Bogor 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
REVIU RKBMN 1
SUMATERA
3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 46.542
5 Rahmi Yuliasih, ST, MT Katim

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota

60 Dalnis
60 Katim
120 Anggota
EVALUASI 893.874
1 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2
Penyediaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 172.560 1
5 Frans Pratama, ST, M.Sc Ketua
5 Meri Gustian, ST, MT Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembiayaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 172.560 1
5 Meri Gustian, ST, MT Ketua
2 Evaluasi SPIP Februari1 Februari2 274.377 1

Penyediaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 80.106 1
5 Elbert Marangkup Hademahan, ST, MT, CFE Ketua
5 Frans Pratama, ST, M.Sc Anggota
5 Meri Gustian, ST, MT
Pembiayaan Perumahan 3 Bimo Adi Nursanthyasto Daltu 80.106 1

5 Anie Tristiartini, S.Sos, MM Ketua
5 Meri Gustian, ST, MT Anggota

5 Dalnis
5 Katim
5 Anggota
5 Anggota
PEMANTAUAN 913.320
9 Daltu
15 Dalnis
15 Katim
30 Anggota

12 Daltu
28 Dalnis
28 Katim
84 Anggota
Minggu
Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Daltu
5 Dalnis
5 Katim
10 Anggota

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
USULAN PKPT TA 2020 - INSPEKTORAT BIDANG SIBB
Minggu Unit yang
No Auditi Risiko Jumlah Hari Nama Auditor Jabatan Biaya (Rp) LHA
Mulai Selesai Melaksanakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Audit 4.487.714
Probity Audit 17 Februari Februari 1.576.506
1 DKI Jakarta 5 3 Feb 2020 7 Feb 2020 Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA Daltu 0
Penyusunan Program Kerja/Panduan Teknis Proses Probity Audit atas Pelaksanaan 5 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
Pengadaan Barang/Jasa TA. 2020 5 Meri Gustian, ST, MT Ketua Tim
5 Faizal Fahmi, ST, M.Eng.Sc Anggota
5 Kaeshar Eksa, ST, M.Eng Anggota
5 Intan Dyah Pitaloka, S.Akun Anggota
2 Sumatera Utara
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara 4 20 Februari 2020 18 Maret 2020 Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA Daltu 102.208
17 Elbert M. Hademahan, ST, MT, CFE Dalnis
17 Meri Gustian, ST, MT Ketua Tim
17 Farid Arif Adi Nugroho, S.ST Anggota
17 Belinda Priharum, ST Anggota
3 Sumatera Barat
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu 128.416
17 Frans Pratama, ST, M Sc Ketua Tim
17 Jani Richi Ricardo Siregar. S Kom MTI Anggota
4 Sumatera Selatan
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA Daltu 164.019
17 Dedy Tahan Saputro, ST Ketua Tim
17 Lenny Febriana Ideawali, ST, MT Anggota
5 Jawa Barat
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu 101.760
17 Sudaryanto, SE, Ak, MA, CA Dalnis
17 Faizal Fahmi, ST, M.Eng Sc Ketua Tim
17 Januar Taufik, ST MT Anggota
17 Catharina Yosepha Fernandez ST Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Jawa Tengah
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Dra. Endah Herawaty, MM Daltu 117.928
17 I Made Parindra Wibawa, ST, M.Eng Ketua Tim
17 Dimas Bangun Kusuma Muda SE, MT Anggota
7 Jawa Timur
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Nikmatulloh, ST, MT Daltu 104.401
17 Bambang Setiadi, S. ST Dalnis
17 Henny Realita Purba, ST Ketua Tim
17 Wahyu Adi Upoyo, SE, M.Ak Anggota
17 Syarief Fathoni, ST, MT Anggota
17 Intan Dyah Pilaloka, S.Akun Anggota
8 Bali
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 124.640
17 Tomy, ST Ketua Tim
9 Kalimantan Timur
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur 4 21 Februari 2020 11 Maret 2020 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 128.641
17 Muhammad Rizal. ST, Sp., QIA Dalnis
17 Kintoko Aribowo, ST Ketua Tim
17 Desi Andriani. ST, MT Anggota
17 Fitria Estiqomah, ST Anggota
# Kalimantan Tengah
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 106.877
17 Mularia Cornelia Josefina Sirait, SE. M.Ak Dalnis
17 Rio Kurniadi. ST, M Eng Ketua Tim
17 Astriereza Prery Adithya ST MT Anggota
17 Dicky Edvanf Debrianto. ST, MSCE Anggota
17 Humam Aulia, ST Anggota
# Sulawesi Utara
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara 4 17 Februari 2020 04 Maret 2020 Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA Daltu 120.312
17 Lasnita Yusmiati Dahlia, ST, MI Ketua Tim
17 Sitti Mukhlia Ulfah, SE Anggota
# Maluku
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku 4 21 Februari 2020 12 Maret 2020 Drs. Sunarto, M.Si, CFrA, QIA Daltu 144.686
19 Achirul Aprisal Annas, ST, M.MT Ketua Tim
19 Heru Peri Selyawan, SE Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# Papua
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua 4 20 Februari 2020 11 Maret 2020 Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc Daltu 232.620
19 Ir, KasriantoTarigan, MCRP QIA Dalnis
19 Aryo Hestuleksono, SH, M.Hum Ketua Tim
19 Falx Hudaka, SAP, QIA, CFrA Anggota
19 Rigano Marulitua, S.Kom Anggota
AUDIT KINERJA 2.911.208

I PKAT I (Output dan Outcome Balitbang yang tidak termanfaatkan) 455.911
1 Jawa Barat 65.408 2 Inspektorat V
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rendah 3 Minggu I Maret Minggu IV Maret Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI BEKASI (Balitbang) Rendah 14 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
14 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Ketua
14 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Anggota
14 Sarah Nia Batsyeba, SE Anggota
14 Lofi Febriana, ST Anggota
2 Jakarta Selatan 33.195 2 Inspektorat V

PUSAT LITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Rendah 3 Minggu I Maret Minggu IV Maret Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA AIR Rendah 14 Drs. Hasron Dalnis
14 Sumarsih, S. Sos, M.Si Ketua
14 Gayuh Alviana Azmi, SE, M.Ak Anggota
14 Astrid Herawati, S.ST Anggota
14 Risda Anggraeni, SE Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR Sedang 3 Minggu I Maret Minggu IV Maret Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Sedang 14 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
14 Tri Warso Mulyono, ST, M. Si Ketua
14 Dina Septyana, ST, MPSDA Anggota
14 Teuku Riefky Akbar , ST Anggota
14 Nadya Rizkiputri, SE, M.AK Anggota
4 Bali 143.696 2 Inspektorat V
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANTAI BULELENG Sedang 3 Minggu I Maret Minggu IV Maret Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH II DENPASAR Rendah 14 Herman, SE Dalnis
14 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH., MH Ketua
14 Fajar Indrawan SH Anggota
5 DIY 130.136 2 Inspektorat V
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SABO YOGYAKARTA Sedang 3 Minggu I Maret Minggu IV Maret Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERMUKIMAN Rendah 14 Rahadian, ST Dalnis
14 Ir. Sasmito Wihantoro, MA Ketua
14 Danang Indrapraja, SE Anggota
14 Zuni A N, ST, M.SC Anggota
14 Yolania Sari, SE Anggota
II PKAT II (Layanan Pengadaan Barang dan Jasa) 459.715

1 Jakarta Pusat 33.195 2 Inspektorat V
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI Sedang 3 Minggu II Juni Minggu I Juli Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA Rendah 14 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI Sedang 3 Minggu II Juni Minggu I Juli Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA Rendah 14 Drs. Hasron Dalnis
14 Indah Dewi A, ST, MT Anggota
3 Sumatera Selatan 131.375 2 Inspektorat V
3 Ir. S.F. Hariyanto, MT
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN Sedang Minggu II Juni Minggu I Juli Daltu
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG Rendah 14 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
4 Kalimantan Selatan 142.356 2 Inspektorat V
BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN Rendah 3 Minggu II Juni Minggu I Juli Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN Rendah 14 Herman, SE Dalnis
14 Ir. Sasmito Wihantoro, MA Anggota
Fajar Indrawan SH
14 Anggota
5 Jawa Timur 119.594 2 Inspektorat V

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA Rendah 3 Minggu II Juni Minggu I Juli Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR Rendah 14 Rahadian, ST Dalnis
14 Zuni A N, ST, M.SC Ketua
III PKAT III (Pelaksanaan Assesment oleh BPSDM) 340.670

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sedang 3 Minggu III Agustus Minggu II September Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN Rendah 14 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
FUNGSIONAL 14 Indah Dewi A, ST, MT Ketua
BALAI PENILAIAN KOMPETENSI Rendah 3 Minggu III Agustus Minggu II September Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Rendah 14 Drs. Hasron Dalnis
WILAYAH III JAKARTA 14 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Ketua
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT
Sedang Minggu III Agustus Minggu II September Daltu
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
Rendah 14 Herman, SE Dalnis
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN,
Fajar Indrawan SH
PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 14 Ketua
14 Tri Warso Mulyono, ST, M. Si Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI Sedang 3 Minggu III Agustus Minggu II September Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Sedang 14 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
WILAYAH IV BANDUNG 14 Sumarsih, S. Sos, M.Si Ketua
14 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH., MH Anggota
5 Jawa Tengah dan DIY 83.364 2 Inspektorat V
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM Sedang 3 Minggu III Agustus Minggu II September Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rendah 14 Rahadian, ST Dalnis
WILAYAH V YOGYAKARTA
14 Zuni A N, ST, M.SC Ketua
IV PKAT IV (Pengembangan Wilayah dan Pajak Perbendaharaan) 223.800

1 Jakarta (Pusat) 2 Inspektorat V
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS (BPIW) Sedang 3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (Setjen) Sedang 14 Drs. Hasron Dalnis
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW) Sedang 3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (Setjen) Sedang 14 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
PUSAT PERENCANAAN INFASTRUKTUR PUPR (BPIW) Sedang 3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BIRO UMUM (Setjen) Sedang 14 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
14 Indah Dewi A, ST, MT Ketua
PUSAT PEMROGRAMAN DAN EVALUASI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR (BPIW) 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT
Sedang Minggu IV Oktober Minggu III November Daltu
BIRO PENGELOLAAN BMN (Setjen) Sedang 14 Herman, SE Dalnis
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN (BPIW) Sedang 3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BIRO KEUANGAN (Setditjen) Sedang 14 Rahadian, ST Dalnis
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V PKAT V (Layanan Perkantoran dan Pajak Perbendaharaan) 216.180
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA Sedang 3 Minggu I Desember Minggu III Desember Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BIRO HUKUM Sedang 14 Rahadian, ST Dalnis
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Rendah 3 Minggu I Desember Minggu III Desember Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK Rendah 14 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
BALAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI Rendah 3 Minggu I Desember Minggu III Desember Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI Rendah 14 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH Rendah 3 Minggu I Desember Minggu III Desember Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI Rendah 14 Herman, SE Dalnis

10 Dalnis
10 Katim
30 Anggota
Audit BUN
Audit BUN 999.03 pengelolaan investasi pemerintah (CK dan PI) 6 Minggu I Oktober Minggu II Oktober to be named Daltu 529.942 4 Inspektorat V
Audit BUN 999.07 pengelolaan belanja subsidi (CK dan PI) 14 Dalnis
14 Katim
42 Anggota
ADTT Lainnya (Bencana Alam, Audit Keteknikan, Audit atas Permintaan dari Pimpinan, 12 Januari Desember To be named Daltu 456.660 4
Audit BMN) 20 Dalnis
20 Katim
60 Anggota
REVIU 1.291.856
1 REVIU LK 524.222 2
REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I SIBB SEMESTER II TA 2019 Februari 2 Februari 4 274.967 1
Reviu LK Smt II BPIW 1 15-Jan-20 18-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 22.818
TANGERANG, BANTEN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis
4 Muhammad Agra Ramadhani, A.Md.Ak Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Reviu LK Smt II BPSDM 1 22-Jan-20 25-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 48.660
MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis
4 Muhammad Agra Ramadhani, A.Md.Ak Anggota
Reviu LK Smt II Bina Konstruksi 1 14-Jan-20 18-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 33.654
BANDUNG, JAWA BARAT 5 Herman, SE Dalnis
5 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Katim
5 Astrid Herawati, S.S.T Anggota
Reviu LK Smt II Balitbang 1 21-Jan-20 24-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 26.294
BEKASI, JAWA BARAT 4 Herman, SE Dalnis
4 Widhie Arzy Restuanti, SE. Ak, MT Katim
4 Astrid Herawati, S.S.T Anggota
Reviu LK Smt II Setjen dan Itjen 2 21-Jan-20 24-Jan-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 29.767
TANGERANG SELATAN, BANTEN 4 Sumarsih, S. Sos, M.Si Dalnis
4 Mutrial Babba, SE, M.Si, Ak Katim
4 Muhammad Surya Harris, A.Md.Ak Anggota
Reviu LK Smt II Kementerian 3 03-Feb-20 07-Feb-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 113.774
JOGJAKARTA 5 Sumardi, SE, M.Si Dalnis
5 Satriadarma Elliska, SE, MM, QIA, CFrA Anggota
5 Muhammad Surya Harris, A.Md.Ak Anggota
REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I SIBB SEMESTER I TA 2020 di Banten Juli 2 Juli 3 249.255 1
1. Korbid Setjen, Itjen, BPIW, BPSDM dan Balitbang
Reviu LK Smt I 3 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu 52.136
5 Rahadian, ST Dalnis
5 Septya Wirawan Yudho Pradhana, SH., MH Katim
Teuku Riefky Akbar , ST Anggota
2. Korbid Bina Konstruksi I (Sum, Kal, Sul)
5 Herman, SE Dalnis
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Korbid Bina Konstruksi II (Jw, Bali, NT, Maluku, Papua 3
5 Sumardi, SE. M.Si Dalnis
5 Sumarsih, S. Sos, M.Si Katim
Zuni A N, ST, M.SC Anggota
4. Kementerian 3
5 Dwi Saponingrum J, ST, M.Sc, M.Eng Dalnis
5 Indah Dewi A, ST, MT Katim
Erin Y Sinaga, SE Anggota
Danang Indrapraja, SE Anggota
2 REVIU RKAKL 394.712 2

> PAGU INDIKATIF 197.356 1
2. Korbid Bina Konstruksi (Sum, Kal)
5 Herman, SE Dalnis
3. Korbid Bina Konstruksi (Sulawesi, Jawa, Bali) 3
4. Korbid Bina Konstruksi II (NT, Maluku, Papua) 3
> PAGU DEFINITIF Oktober 4 November 2 197.356 1

Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Korbid Bina Konstruksi (Sum, Kal)
5 Herman, SE Dalnis
3. Korbid Bina Konstruksi (Sulawesi, Jawa, Bali) 3
4. Korbid Bina Konstruksi II (NT, Maluku, Papua) 3
3 Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu 52.136
2. Korbid Bina Konstruksi I (Sum, Kal, Sul)
5 Herman, SE Dalnis
3. Korbid Bina Konstruksi II (Jw, Bali, NT, Maluku, Papua
4. Kementerian
4 REVIU LAINNYA Januari Desember 104.272

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60 Dalnis
60 Katim
120 Anggota
6 REVIU PIPK Januari Februari 71.294

Reviu PIPK Kementerian 3 03-Feb-20 07-Feb-20 Drs. Praptomo Widodo, MM Daltu 71.294 1
JOGJAKARTA 5 Dwi Saponingrum Junaedi ,ST, M.Sc, M.Eng., QIA Dalnis
5 Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng Katim
5 Tri Warso Mulyono, ST, M.Si Anggota
5 Fajar Indrawan, SH Anggota
5 Zuni Asih Nurhidayati, ST, M.Sc Anggota
EVALUASI 878.475
1 Evaluasi SAKIP Februari1 Februari2 531.600 6
a Sekjen dan Itjen 106.320 2
3 Minggu IV Oktober Minggu III November Ir. S.F. Hariyanto, MT Daltu
b Bina Konstruksi 106.320 1

c BIPW 106.320 1
4 BPSDM 106.320 1
5 Herman, SE Dalnis
5 Balitbang 106.320 1
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Evaluasi Maturitas SPIP September 2 September 3 232.710 1
a Sekjen dan Itjen 46.542 2
b Bina Konstruksi 46.542 1

c BIPW 46.542 1
4 BPSDM 46.542 1
5 Herman, SE Dalnis
5 Balitbang 46.542 1

5 Dalnis
5 Katim
5 Anggota
5 Anggota
PEMANTAUAN 913.320
9 Daltu
15 Dalnis
15 Katim
30 Anggota

12 Daltu
28 Dalnis
28 Katim
84 Anggota
Minggu Unit yang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BUN TA 2020 Minggu II September Minggu III September To be named 0
Ditjen Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
7 Daltu
BA BUN 999.99
7 Dalnis
7 Katim
7 Anggota

3 Daltu
5 Dalnis
5 Katim
10 Anggota

50 Dalnis
50 Katim
100 Anggota
USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2020
Target
Kode Program/Kegiatan/Komponen/Sub Komponen/Detail Lokasi Jan Feb Mar Apr
Volume Satuan Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM
- Sub Bagian Rencana dan Program
051 Penyusunan Rencana Program
Finalisasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Tangerang 1 Laporan 1 800.676.000
FGD Cascading Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) dan Tingkat Unit Bogor 1 Laporan 1 323.812.000
Kerja (Eselon II) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR 2020-2024
Finalisasi Matriks dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi Bogor 1 Laporan 1 402.692.000
(Eselon I) dan Tingkat Unit Kerja (Eselon II) Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR 2020-
2024
Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan
Penyusunan Rencana Kerja DKI 1 Laporan
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DKI 1 Laporan
Penyusunan Perjanjian Kerja Eselon I dan Eselon II DKI 1 Laporan
052 Penyusunan Rencana Anggaran Tangerang

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Alokasi 1 Laporan
Anggaran) termasuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Petunjuk Operasional
Prosedur (POK), Penetapan Kinerja (PK)
060 Evaluasi IACM

Evaluasi Capaian IACM Tangerang 1 Laporan 1 212.706.000
Konsinyasi pemenuhan Dokumen IACM Level 3 Tangerang 1 Laporan
- Sub Bagian Evaluasi dan Program

053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Itjen
Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Itjen Bogor 1 Laporan 1 636.929.000
B Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)
PEMAPARAN HASIL EVALUASI KOMTITE AUDIT SEMESTER I dan II DKI Jakarta 2 Laporan 1 142.252.000
052 Pengembangan Kapasitas APIP Itjen Kementerian PUPR, Provinsi, Kabupaten atau Kota
052.A RAPAT KERJASAMA KELEMBAGAAN (AAIPI) Tanggerang 1 Laporan
BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pengelolaan Data dan Informasi
SIM Pengawasan D.I.Y, Banten 30 Orang 1 229.741.250
Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK APIP ITPROV/KAB/KOTA Medan, Jogja, 30 Orang 1 392.376.250

Bali, Balikpapan
Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Denpasar 30 Orang
Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan Denpasar 30 Orang 1 103.560.667 1 103.560.667

Target
BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
- Sub Bagian Hukum
056A Penyusunan Produk Hukum 1 laporan
Evaluasi Produk Hukum Bogor 1 104.062.000
FGD I, FGD II dan Rapat Finalisasi MOU Polri Tanggerang
Selatan, Jakarta
Selatan, RDK
Rapat FGD I 1 110.578.000
Rapat FGD II 1 43.660.000
RDK (Finalisasi) 1
Rapat Penyusunan SOP Pengawasan, list SOP yang akan disusun: Jakarta Selatan
1. Reviu Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran dan RDK
2. Verifikasi Tunggakan
3. SOP Probity Audit
4. SOP Audit atas permintaan menteri/pimpinan unor
5. SOP Reviu Laporan Keuangan Loan
6. SOP Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
7. SOP Penanganan Benturan Kepentingan
8. SOP Penyelenggaraan WBS
RDK (Rapat Kick Off) 43.660.000
Rapat Jaksel (FGD I)
RDK (FGD II) 1 7.400.000
Rapat Tangsel (Finalisasi) 1 110.578.000
FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Audit Investigatif Jakarta Selatan
dan RDK
RDK (Penyamaan Persepsi)
Rapat JakSel (FGD I)
056 B Fasilitasi Penyelenggaraan WBS KemenPUPR 1 laporan

Evaluasi Pelaksanaan WBS Kementerian PUPR Bogor
056 C Advokasi Pertimbangan Hukum 1 laporan

Kasus Perdata PN Bali, PN JP JS JS 3.360.000 JS JS JS JS 4.480.000 JS JS JS JS 4.480.000
JakPus dan PN
Rapat Pembahasan Kasus Jakarta Selatan
dan RDK
RDK (Pembahasan Jawaban JS) 1 3.700.000
Rapat Jaksel (Pembahasan Duplik dan Bukti JS) 1 10.695.000
RDK 1 3.700.000
Rapat Jaksel (Pembahasan Jawaban B)
RDK (Pembahasan Duplik dan Bukti B)
056 D Fasilitasi UPG 1 laporan
Evaluasi (Bandung) Bandung
- Sub Bagian Komunikasi Publik

Pembangunan Zona Integritas Kementerian PUPR
FGD Peningkatan Kualitas Pembangunan ZI di Kementerian PUPR (8 Unker yang diusulkan Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang 1 28.520.000
di 2019)
Pembekalan Evaluator/Assesor RB dan ZI Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang 1 28.520.000

Evaluasi Pembangunan ZI Unit Kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang 1 4.230.000
Target
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Medan 8 Orang
Kerja wil. Sumatera)
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Semarang 8 Orang
Kerja wil. Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY)
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Surabaya 8 Orang
Kerja wil. Jawa Timur & Nusa Tenggara)
Pendampingan Usulan Pembangunan ZI yang diusulkan oleh Unit Organisasi Jawa barat 40 Orang
Pendampingan Persiapan akhir Unit Kerja menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) tahun Medan/Semarang/ 10 Orang
2019 Surabaya
Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) di Unit Kerja Medan/Semarang/ 10 Orang
Surabaya
Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR

Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pokja Pengawasan Kementerian dan Unor TA Jawa barat 40 Orang 1 120.080.000
2020 & Monev Pemenuhan Bukti Dukung PMPRB Pokja Pengawasan Kementerian PUPR
Evaluasi PMPRB oleh evaluator PMPRB Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang 1 4.230.000
Monev Realisasi Rencana Kerja Pokja Pengawsan RB Kementerian dan Unor Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
Penyusunan Rencana Kerja Pokja Penguatan Pengawasan RB Kementerian dan Unor TA Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
2021
Media Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap I Jakarta (Dlm Kota) 1 laporan 1 28.520.000
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap II Jawa Barat 1 laporan
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap III Jawa Barat 1 laporan
Saber Pungli
Monev Saber Pungli Provinsi Gorontalo (Gorontalo) Gorontalo 50 OK 1 128.544.000
Monev Saber Pungli Provinsi Palu (Sulawesi Tengah) Palu 50 OK 1 133.289.000
Monev Saber Pungli Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) Mamuju 50 OK 1 129.425.000
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) Palangkaraya 50 OK 1 104.088.000
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor) Tanjung Selor 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Lampung (Bandar Lampung) Lampung 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Bangka Beltung (Pangkal Pinang) Pangkal Pinang 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (Cirebon dan Banjar) Cirebon dan Banjar 50 OK
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Timur Surabaya 34 OK
(Surabaya)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Tengah Semarang 34 OK
(Semarang)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Yogyakarta (DI DI Yogyakarta 34 OK
Yogyakarta)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Sulawesi Makassar 34 OK
Selatan (Makassar)
Konsultasi Saber Pungli Kementerian PUPR Kementerian PUPR
Tim Swakelola Saber Pungli Kementerian PUPR Kementerian PUPR
BAGIAN UMUM
- Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
Kegiatan Pengembangan Pegawai
Diklat Pembentukan Auditor Terampil Bogor 10 Orang 1 59.375.000
Diklat Pembentukan Auditor Pertama Bogor 25 Orang 1 53.191.667 1 53.191.667 1 53.191.667
Diklat Penjenjangan Auditor Muda Bogor 15 Orang 1 54.875.000 1 54.875.000
Diklat Penjenjangan Auditor Madya Bogor 15 Orang 1 50.025.000
Diklat Penjenjangan Auditor Utama Bogor 3 Orang
Diklat Manajemen Risiko bagi UKI Jakarta 75 Orang 1 427.966.000
Target
Diklat Sertifikasi Profesi Jakarta 20 Orang
CIA Jakarta 5 Orang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CFrA Jakarta 5 Orang 1 1
CFE Jakarta 5 Orang 1 1
QIA Jakarta 5 Orang 1 1
Diklat Audit Keteknikan Bidang Sumber Daya Air Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Bina Marga Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Cipta Karya Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Penyediaan Perumahan Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Barang dan Jasa Jakarta 50 Orang
Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jakarta 35 Orang 1 199.060.000 1 199.060.000
Diklat Audit Kinerja Bogor 50 Orang
Diklat Audit Sistem Informasi Bogor 30 Orang
Diklat Audit Investigasi/Intelijen Bogor 90 Orang 1
Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Bogor 30 Orang 1
Diklat Audit Perencanaan Audit Berbasis Risiko Jakarta 60 Orang
Uji Kompetensi/Assessment Jakarta 100 Orang 1 36.000.000
Evaluasi JFA Jakarta dan 100 Orang 1 321.060.000
Sinergi EHRM dan Sibijak Jakarta dan 100 Orang 1 378.480.000 1 378.480.000
Diklat Dukungan Organisasi Bogor 100 Orang
Diklat Latihan Dasar Jakarta 50 Orang
Diklat Kepemimpinan Jakarta 10 Orang
Diklat Teknis Substantif Lainnya Bogor 100 Orang
Diklat Manajerial Audit bagi Pimpinan Jakarta dan Bogor 10 Orang
Konsolidasi Satker Banten 150 Orang 1 245.050.000 1 245.050.000

Penyusunan SOP Banten 70 Orang 1 312.060.000
Renovasi Ruang Kerja Banten 1 Ruangan
Evaluasi PPNPN Banten & Jawa 480 Orang 1 254.640.000 1 254.640.000

Barat
- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pelayanan Umum dan Perlengkapan
Penataan Arsip Inspektorat Jenderal 1 98.208.000 1 98.208.000
Konsolidasi Manajemen Aset Inspektorat Jenderal
TAHUN 2020
Target Pelaksanaan
Kode Program/Kegiatan/Komponen/Sub Komponen/Detail Lokasi May Jun Jul Aug
Finalisasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Tangerang 1 Laporan
FGD Cascading Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) dan Tingkat Unit Bogor 1 Laporan
Finalisasi Matriks dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi Bogor 1 Laporan
2024
Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan 1 923.201.000
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan

060 Evaluasi IACM

Evaluasi Capaian IACM Tangerang 1 Laporan
Konsinyasi pemenuhan Dokumen IACM Level 3 Tangerang 1 Laporan 1 410.420.000

Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Itjen Bogor 1 Laporan
PEMAPARAN HASIL EVALUASI KOMTITE AUDIT SEMESTER I dan II DKI Jakarta 2 Laporan 1 142.252.000
052.A RAPAT KERJASAMA KELEMBAGAAN (AAIPI) Tanggerang 1 Laporan 1

SIM Pengawasan D.I.Y, Banten 30 Orang 1 229.741.250
Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK APIP ITPROV/KAB/KOTA Medan, Jogja, 30 Orang 1 392.376.250

Bali, Balikpapan
Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Denpasar 30 Orang 1 119.342.000

Target Pelaksanaan
- Sub Bagian Hukum
Evaluasi Produk Hukum Bogor
Selatan, Jakarta
Selatan, RDK
Rapat FGD I
Rapat FGD II
RDK (Finalisasi)
RDK (Rapat Kick Off)
RDK (FGD II)
Rapat Tangsel (Finalisasi)
dan RDK
RDK (Penyamaan Persepsi) 1 7.400.000
Rapat JakSel (FGD I) 1 36.260.000

Evaluasi Pelaksanaan WBS Kementerian PUPR Bogor

Kasus Perdata PN Bali, PN B B 41.232.000 B B B B 82.464.000 B B B B 82.464.000
JakPus dan PN
dan RDK
RDK (Pembahasan Jawaban JS)
Rapat Jaksel (Pembahasan Duplik dan Bukti JS)
RDK
Rapat Jaksel (Pembahasan Jawaban B) 1 10.695.000
RDK (Pembahasan Duplik dan Bukti B) 3.700.000
Evaluasi (Bandung) Bandung

FGD Peningkatan Kualitas Pembangunan ZI di Kementerian PUPR (8 Unker yang diusulkan Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
di 2019)
Pembekalan Evaluator/Assesor RB dan ZI Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang

Evaluasi Pembangunan ZI Unit Kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang
Target Pelaksanaan
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Medan 8 Orang 1 95.216.000
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Semarang 8 Orang 1 64.592.000
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Surabaya 8 Orang 1 77.040.000
Pendampingan Usulan Pembangunan ZI yang diusulkan oleh Unit Organisasi Jawa barat 40 Orang 1 120.080.000
Pendampingan Persiapan akhir Unit Kerja menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) tahun Medan/Semarang/ 10 Orang
2019 Surabaya
Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) di Unit Kerja Medan/Semarang/ 10 Orang
Surabaya

Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pokja Pengawasan Kementerian dan Unor TA Jawa barat 40 Orang
Evaluasi PMPRB oleh evaluator PMPRB Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang
Monev Realisasi Rencana Kerja Pokja Pengawsan RB Kementerian dan Unor Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang 1 28.520.000
Penyusunan Rencana Kerja Pokja Penguatan Pengawasan RB Kementerian dan Unor TA Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
2021

Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap I Jakarta (Dlm Kota) 1 laporan
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap II Jawa Barat 1 laporan 1 120.080.000
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap III Jawa Barat 1 laporan
Saber Pungli
Monev Saber Pungli Provinsi Gorontalo (Gorontalo) Gorontalo 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Palu (Sulawesi Tengah) Palu 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) Mamuju 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) Palangkaraya 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor) Tanjung Selor 50 OK 1 119.366.000
Monev Saber Pungli Provinsi Lampung (Bandar Lampung) Lampung 50 OK 1 83.747.000
Monev Saber Pungli Provinsi Bangka Beltung (Pangkal Pinang) Pangkal Pinang 50 OK 1 98.413.000
Monev Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (Cirebon dan Banjar) Cirebon dan Banjar 50 OK 1 72.236.000
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Timur Surabaya 34 OK
(Surabaya)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Tengah Semarang 34 OK
(Semarang)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Yogyakarta (DI DI Yogyakarta 34 OK
Yogyakarta)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Sulawesi Makassar 34 OK
Selatan (Makassar)
BAGIAN UMUM
Diklat Pembentukan Auditor Terampil Bogor 10 Orang 1 59.375.000
Diklat Pembentukan Auditor Pertama Bogor 25 Orang 1 53.191.667 1 53.191.667
Diklat Penjenjangan Auditor Muda Bogor 15 Orang 1 54.875.000
Diklat Penjenjangan Auditor Madya Bogor 15 Orang 1 50.025.000 1 50.025.000
Diklat Penjenjangan Auditor Utama Bogor 3 Orang
Diklat Manajemen Risiko bagi UKI Jakarta 75 Orang
Target Pelaksanaan
Diklat Sertifikasi Profesi Jakarta 20 Orang
CIA Jakarta 5 Orang 1 1 1 1 1
CFrA Jakarta 5 Orang
CFE Jakarta 5 Orang
QIA Jakarta 5 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Sumber Daya Air Jakarta 50 Orang 1 351.400.000
Diklat Audit Keteknikan Bidang Bina Marga Jakarta 50 Orang 1 351.400.000
Diklat Audit Keteknikan Bidang Cipta Karya Jakarta 50 Orang 1 351.400.000
Diklat Audit Keteknikan Bidang Penyediaan Perumahan Jakarta 50 Orang 1 351.400.000
Diklat Audit Barang dan Jasa Jakarta 50 Orang 1 507.450.000
Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jakarta 35 Orang 1 199.060.000
Diklat Audit Kinerja Bogor 50 Orang 1 507.450.000
Diklat Audit Sistem Informasi Bogor 30 Orang
Diklat Audit Investigasi/Intelijen Bogor 90 Orang
Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Bogor 30 Orang
Diklat Audit Perencanaan Audit Berbasis Risiko Jakarta 60 Orang 1
Uji Kompetensi/Assessment Jakarta 100 Orang 1 36.000.000
Evaluasi JFA Jakarta dan 100 Orang
Sinergi EHRM dan Sibijak Jakarta dan 100 Orang
Diklat Dukungan Organisasi Bogor 100 Orang
Diklat Latihan Dasar Jakarta 50 Orang
Diklat Kepemimpinan Jakarta 10 Orang
Diklat Teknis Substantif Lainnya Bogor 100 Orang
Konsolidasi Satker Banten 150 Orang

Penyusunan SOP Banten 70 Orang
Evaluasi PPNPN Banten & Jawa 480 Orang 1 256.440.000

Barat

Penataan Arsip Inspektorat Jenderal 1 98.208.000
Konsolidasi Manajemen Aset Inspektorat Jenderal 1 156.915.000
TAHUN 2020
Target
Kode Program/Kegiatan/Komponen/Sub Komponen/Detail Lokasi Sep Oct Nov Dec
Finalisasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Tangerang 1 Laporan
FGD Cascading Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) dan Tingkat Unit Bogor 1 Laporan
Finalisasi Matriks dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tingkat Unit Organisasi Bogor 1 Laporan
2024
Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 Tangerang 1 Laporan 1 800.676.000

060 Evaluasi IACM

Evaluasi Capaian IACM Tangerang 1 Laporan
Konsinyasi pemenuhan Dokumen IACM Level 3 Tangerang 1 Laporan

Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Itjen Bogor 1 Laporan
PEMAPARAN HASIL EVALUASI KOMTITE AUDIT SEMESTER I dan II DKI Jakarta 2 Laporan
052.A RAPAT KERJASAMA KELEMBAGAAN (AAIPI) Tanggerang 1 Laporan

SIM Pengawasan D.I.Y, Banten 30 Orang 1 229.741.250 1 229.741.250
Pelaksanaan Kegiatan BIMTEK APIP ITPROV/KAB/KOTA Medan, Jogja, 30 Orang 1 392.376.250 1 392.376.250
Bali, Balikpapan
Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Denpasar 30 Orang 1 119.342.000

Target
- Sub Bagian Hukum
Evaluasi Produk Hukum Bogor
Selatan, Jakarta
Selatan, RDK
Rapat FGD I
Rapat FGD II
RDK (Finalisasi)
RDK (Rapat Kick Off)
RDK (FGD II)
Rapat Tangsel (Finalisasi)
dan RDK
RDK (Penyamaan Persepsi)
Rapat JakSel (FGD I)

Evaluasi Pelaksanaan WBS Kementerian PUPR Bogor 1 222.322.000

Kasus Perdata PN Bali, PN
JakPus dan PN
dan RDK
RDK (Pembahasan Jawaban JS)
Rapat Jaksel (Pembahasan Duplik dan Bukti JS)
RDK
Rapat Jaksel (Pembahasan Jawaban B)
RDK (Pembahasan Duplik dan Bukti B)
Evaluasi (Bandung) Bandung 1 186.842.000

FGD Peningkatan Kualitas Pembangunan ZI di Kementerian PUPR (8 Unker yang diusulkan Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
di 2019)
Pembekalan Evaluator/Assesor RB dan ZI Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang

Evaluasi Pembangunan ZI Unit Kerja oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang
Target
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Medan 8 Orang
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Semarang 8 Orang
Monev Tindak lanjut pemenuhan bukti dukung atas rekomendasi TPI di Unit Kerja (Unit Surabaya 8 Orang
Pendampingan Usulan Pembangunan ZI yang diusulkan oleh Unit Organisasi Jawa barat 40 Orang
Pendampingan Persiapan akhir Unit Kerja menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) tahun Medan/Semarang/ 10 Orang 1 95.216.000 1 64.592.000
2019 Surabaya
Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) di Unit Kerja Medan/Semarang/ 10 Orang 1 77.040.000
Surabaya

Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pokja Pengawasan Kementerian dan Unor TA Jawa barat 40 Orang
Evaluasi PMPRB oleh evaluator PMPRB Kementerian PUPR Jakarta (Kantor) 30 Orang
Monev Realisasi Rencana Kerja Pokja Pengawsan RB Kementerian dan Unor Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang
Penyusunan Rencana Kerja Pokja Penguatan Pengawasan RB Kementerian dan Unor TA Jakarta (Dlm Kota) 40 Orang 1 28.520.000
2021

Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap I Jakarta (Dlm Kota) 1 laporan
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap II Jawa Barat 1 laporan
Updating Website, Penyusunan Jurnal & Buletin Tahap III Jawa Barat 1 laporan 1 120.080.000
Saber Pungli
Monev Saber Pungli Provinsi Gorontalo (Gorontalo) Gorontalo 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Palu (Sulawesi Tengah) Palu 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) Mamuju 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) Palangkaraya 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor) Tanjung Selor 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Lampung (Bandar Lampung) Lampung 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Bangka Beltung (Pangkal Pinang) Pangkal Pinang 50 OK
Monev Saber Pungli Provinsi Jawa Barat (Cirebon dan Banjar) Cirebon dan Banjar 50 OK
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Timur Surabaya 34 OK 1 68.256.000
(Surabaya)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Jawa Tengah Semarang 34 OK 1 58.708.000
(Semarang)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Yogyakarta (DI DI Yogyakarta 34 OK 1 73.364.000
Yogyakarta)
Evaluasi dan Uji Petik Atas Perjanjian/Rekomtek Yang Telah Terbit Provinsi Sulawesi Makassar 34 OK 1 78.348.000
Selatan (Makassar)
BAGIAN UMUM
Diklat Pembentukan Auditor Terampil Bogor 10 Orang
Diklat Pembentukan Auditor Pertama Bogor 25 Orang 1 53.191.667
Diklat Penjenjangan Auditor Muda Bogor 15 Orang
Diklat Penjenjangan Auditor Madya Bogor 15 Orang
Diklat Penjenjangan Auditor Utama Bogor 3 Orang 1 68.970.000
Diklat Manajemen Risiko bagi UKI Jakarta 75 Orang
Target
Diklat Sertifikasi Profesi Jakarta 20 Orang 309.850.000
CIA Jakarta 5 Orang
CFrA Jakarta 5 Orang
CFE Jakarta 5 Orang
QIA Jakarta 5 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Sumber Daya Air Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Bina Marga Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Cipta Karya Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Keteknikan Bidang Penyediaan Perumahan Jakarta 50 Orang
Diklat Audit Barang dan Jasa Jakarta 50 Orang
Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Jakarta 35 Orang
Diklat Audit Kinerja Bogor 50 Orang
Diklat Audit Sistem Informasi Bogor 30 Orang 279.850.000
Diklat Audit Investigasi/Intelijen Bogor 90 Orang 669.250.000
Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Bogor 30 Orang 277.230.000
Diklat Audit Perencanaan Audit Berbasis Risiko Jakarta 60 Orang 284.730.000
Uji Kompetensi/Assessment Jakarta 100 Orang
Evaluasi JFA Jakarta dan 100 Orang 1 321.060.000
Sinergi EHRM dan Sibijak Jakarta dan 100 Orang
Diklat Dukungan Organisasi Bogor 100 Orang 818.900.000
Diklat Latihan Dasar Jakarta 50 Orang 56.100.000
Diklat Kepemimpinan Jakarta 10 Orang 97.500.000
Diklat Teknis Substantif Lainnya Bogor 100 Orang 774.900.000
Konsolidasi Satker Banten 150 Orang

Penyusunan SOP Banten 70 Orang 1 312.060.000
Evaluasi PPNPN Banten & Jawa 480 Orang 1 256.440.000

Barat

Penataan Arsip Inspektorat Jenderal 1 98.208.000
Konsolidasi Manajemen Aset Inspektorat Jenderal

Jakwas PKPT 2020 - Full - Persetujuan Menteri - 1589531513 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Jakwas PKPT 2020 - Full - Persetujuan Menteri - 1589531513 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

JAKWAS

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan yang selanjutnya disebut

KEDUA : Jakwas berisi:

KEBIJAKAN PENGAWASAN (JAKWAS)

2. lsu Strategis Eksternal Kementerian PUPR, antara lain:

Arah Pengawasan Tema Pengawasan

Pengawasan atas kegiatan a. Pengawasan dalam rangka pengawalan Pembangunan

Pengawasan atas dukungan a. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi

f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, meliputi pengawasan

2. Fokus 2 : Pengawalan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);

Arah Pengawasan Tema Pengawasan

Perencanaan dan a. Pengawasan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan

Arah Pengawasan Tema Pengawasan

Penyelenggaraan SPIP di Pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan SPIP di Unit

Peningkatan Transparansi dan a. Pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

B. TUJUAN DAN SASARAN

C. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pembagian wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat adalah sebagai berikut:

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

A. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 2020

Dengan penjelasan secara detail sebagai berikut:

2) Reviu Atas Usulan Revisi Anggaran

3) Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat

b. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

c. Reviu Laporan Keuangan (LK)

d. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2022

e. Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak

f. Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

2. Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengaturan terkait Audit Kinerja adalah sebagai berikut:

3. Pengawasan Lainnya untuk Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

b. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

c. Kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan Kementerian

2) Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal maupun

3) Pendampingan dan validasi atas pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

4) Sosialisasi Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan

5) Pendidikan dan pelatihan pengawasan bidang PUPR;

6) Pemberian Pendampingan dan Konsultansi pengadaan barang dan jasa

7) Kegiatan Lainnya, antara lain:

C. JADWAL PELAKSANAAN PKPT

2 Tim II (Provinsi Sumatera Utara)

3 Tim III (Provinsi NTB)

4 Tim IV (Provini Jawa Barat)

5 Tim V (Provinsi Sulawesi Selatan)

6 Tim VI (Provinsi Maluku)

2 Tim II (Provinsi NTT)

3 Tim III (Provinsi Kalimantan Selatan)

4 Tim IV (Provinsi Gorontalo)

5 Tim V (Provinsi Jabar-Citanduy)

6 Tim VI (Provinsi Bangka Belitung)

2 Tim II (Provinsi Sulteng)

3 Tim III (Provinsi Aceh)

4 Tim IV (Provinsi Bengkulu)

5 Tim V (Provinsi DKI)

6 Tim VI (Provinsi Bali)

2 Tim II (Provinsi Sumatera Barat)

3 Tim III (Provinsi Sumatera Selatan)

4 Tim IV (Provinsi Jawa Tengah)