Prosedur
c
c
c
c
Form
Contoh Sasaran Mutu c 01
Form Kaizen c 02
Tabel Nilai Evaluasi c 03
Notulen Rapat c 04
CHECK LIST AUDIT
3.
3.
Kesimpulan
mor Klausul
S TS
Management Representative
SASARAN MUTU PT NETSOLUTION
Sebagai perusahaan yang telah menyandang ISO 9001 : 2015 kami telah mencanangkan Kebijakan Mutu sebagai sasa
Penjelasan :
Pertama, bahwa kami seluruh jajaran staff dan karyawan dari PT. NetSolution teguh berkomitmen serta berupaya d
Kedua, bahwa seluruh layanan kami ditujukan untuk sepenuh-penuhnya kepuasan pelanggan. Selalu berupaya
untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari customer terkait kualitas pelayanan kami dan menjadikannya
sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan layanan kami.
Ketiga, bahwa kami berusaha semaksimal mungkin menghasilkan produk dan layanan yang inovatif dan solutif
demi kepentingan dan kebutuhan klien kami agar mereka dapat meningkatkan produktivitas, efiektivitas dan
efisiensi kinerja mereka.
Keempat, bahwa kami bersungguh-sungguh untuk membentuk dan mengembangkan SDM yang berpengetahuan,
terampil, dan berkualitas. Kami sadar asset terbesar organisasi adalah SDM. SDM berkualitas adalah kunci
kemajuan dan kesuksesan bersama.
Kelima, bahwa kami berupaya dengan keras untuk selalu melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Kami
laksanakan tanpa henti terus-menerus agar bisa mengurangi kekurangan yang terjadi dan mengoptimalisasi
sumberdaya kami supaya bisa mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kualitas layanan dan
produk kami dapat memuaskan pelanggan.
KAIZEN FORM
JUDUL : improve penggantian skylight gudang
KATEGORI : improve TANGGAL : 3/2/2018
DEPT : Warehouse PEMBERI IDE : wiwit
AREA : Gudang Packing PROJECT LEADER : Hartanto
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
kurangnya pencahayaan di area gudang packing dapat menghambat atau mempengaruhi aktifitas serta memelihara
kesehatan mata di area gudang
BERDAMPAK PADA
Transportation Waiting
Inventory Over Processing
Motion Over Production
CORRECTION
membuat LKI untuk penggantian skylight yg sudah tidak bening
CORRECTIVE ACTION
mengganti dengan skylight yg transparan untuk menambah cahaya yang masuk ke gudang
PERENCANAAN PELAKSANAAN PERBAIKAN
NO KEGIATAN
1 membuat LKI ke GA
2 penggantian skylight
HASIL PELAKSANAAN
BEFORE AFTER
VERIFIKASI
TANDA TANGAN
PROGRESS -1
TANGGAL : 15 Maret 2018
PROJECT LEADER MANAGER
PROGRESS -2
TANGGAL :
PROJECT LEADER MANAGER
NO : 1
3/2/2018
wiwit
Hartanto
AHAN
at atau mempengaruhi aktifitas serta memelihara
gudang
A
Defect
Energy
Safety
N
AFTER
TANDA TANGAN
AUDITOR
AUDITOR
TABEL TINGKATAN NILAI
1
NO ITEM
KURANG
I KEDISIPLINAN
Jumlah tidak masuk kerja
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Jumlah keterlambatan masuk
Efektifitas Jam Kerja kerja 3 kali dalam sebulan
b
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
1
NO ITEM
KURANG
I PRESENSI
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja Normatif Jumlah tidak masuk kerja
sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja Malam Jumlah masuk kerja malam tanpa
mengurangi tingkat kehadiran
normatif kurang dari 5 kali dalam
sebulan
b
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
Jumlah penangkapan kasus
a Penegakan Keamanan Area Kerja kriminal kurang dari 2 kali
Mencatat pelanggaran ketertiban
kerja (makan,minum, parkir tidak
pada tempatnya) sebanyak kurang
b Penegakan Ketertiban Area Kerja dari 10 orang
Mencatat Kurang dari 15 orang
pelanggar
c Pencatatan Pelanggaran Kerja
Audit sanitasi pos satpam, kantin,
jalan utama, dan tempat parkir
d Pencapaian < 80%
Audit Sanitasi
1
NO ITEM
KURANG
I KEDISIPLINAN
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja Jumlah tidak masuk kerja
sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Efektifitas Jam Kerja Jumlah keterlambatan masuk
kerja 3 kali dalam sebulan
b
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
a Keakuratan Serah Terima Barang Nilai <100%
b Pencapaian Target Produksi Pencapaian < 94%
c Waste Restan Restan : > 2%
d Waste Non Restan Non Restan : > 5%
e Over Wigth Produk Over wigth >5%
f Nilai Audit Sanitasi Pencapaian < 80%
1
NO ITEM
KURANG
I KEDISIPLINAN
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja Jumlah tidak masuk kerja
sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Efektifitas Jam Kerja Jumlah keterlambatan masuk
kerja 3 kali dalam sebulan
b
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
a Keakuratan Serah Terima Barang Nilai <100%
b Pencapaian Target Produksi Pencapaian < 94%
c Waste Material
a. Manufacturing Non Restan : > 5%
Restan : > 2%
b. Pengemasan BS Biskuit 2% - 3%
1
NO ITEM
SANGAT KURANG
I KEDISIPLINAN
Jumlah tidak masuk kerja
a Tingkat Kehadiran Masuk Kerja sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk
b Efektifitas Jam Kerja kerja maksimal 3kali dalam
sebulan
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
a Akurasi Stock Pencapaian < 90%
b Keakuratan Serah Terima Barang Pencapaian < 95%
c Rotasi perputaran barang Pencapaian < 85%
d Kerusakan saat penyimpanan Pencapaian < 0.04%
e Penerapan Food Safety Pencapaian < 90%
f Nilai Audit Sanitasi Pencapaian < 80%
1
NO ITEM
KURANG
I KEDISIPLINAN
Tingkat Kehadiran Masuk Kerja Jumlah tidak masuk kerja
sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Efektifitas Jam Kerja Jumlah keterlambatan masuk
kerja maksimal 3kali dalam
sebulan
b
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
a Keakuratan Serah Terima Barang Nilai <100%
b Nilai Audit Sanitasi Pencapaian < 80%
1
NO ITEM
KURANG
I DISIPLIN
Jumlah Ketidakhadiran Kerja Jumlah tidak masuk kerja
sebanyak 2 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
a
Jumlah Keterlambatan Masuk Kerja Jumlah keterlambatan masuk
kerja maksimal 1 kali dalam
sebulan dengan tanpa alasan yang
dipertanggung jawabkan
b
II HASIL KERJA
a Jumlah kasus kelolosan produk NCP > 2 kasus sebulan
Di follow up pada > 2 hari setelah
b Kecepatan follow up NCP pada bagian terkaitkejadian
c Jumlah laporan yang tidak sesuai dan tidak t > 2 laporan sebulan
> 2 kasus sebulan informasi
terlambat disampaikan ke bagian
terkait
d Keterlambatan informasi QC terhadap bagian
e Nilai Audit Sanitasi Pencapaian < 80%
1
NO ITEM
SANGAT KURANG
I KEDISIPLINAN
Jumlah tidak masuk kerja
a Tingkat Kehadiran Masuk Kerja sebanyak 3 kali atau lebih dengan
alasan Sakit atau Izin.
Lebih dari 2 kali bekerja melebihi
b Efektifitas Jam Kerja
jam kerja regular
II PRODUKTIVITAS/HASIL KERJA
Lebih dari 2 kali tidak dapat
a Ketepatan Penyelesaian Laporan menyelesaikan laporan sesuai
dengan target manajemen.
PPIC
TABEL TINGKATAN NILAI
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Sakit atau Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk kerja 2 Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
kali dalam sebulan 1 kali dalam sebulan
5-3 hari mengerjakan kerusakan 2-1 hari mengerjakan kerusakan mengerjakan kerusakan
infrastruktur sejak tanggal ditemukan infrastruktur sejak tanggal infrastruktur sejak tanggal
kerusakaannya. ditemukan kerusakaannya. ditemukan kerusakaannya.
Mencatat pelanggaran sanitasi Mencatat pelanggaran sanitasi Mencatat pelanggaran sanitasi
sebanyak 10 – 15 orang sebanyak 16-30 orang sebanyak 30 orang atau lebih
Mengkapa hama kucing 6 ekor atau
Menagkap hama kucing 1-2 ekor Menangkap hama kucing 3-5 ekor lebih
Pencapaian < 80% - 89% Pencapaian lebih besar=90% Pencapaian >92%
Tidak pernah ada keluhan
2 kali dalam sebulan 1 Kali dalam sebulan pelanggan (baik secara internal
maupun external)
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Sakit atau Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit atau Izin.
Jumlah masuk kerja malam tanpa Jumlah masuk kerja malam tanpa Jumlah masuk kerja malam tanpa
mengurangi tingkat kehadiran mengurangi tingkat kehadiran mengurangi tingkat kehadiran
normatif sebanyaki 5 – 10 kali normatif sebanyak 11– 20 kali normatif sebanyak 20 kali atau
lebih
Jumlah penangkapan kasus kriminal Jumlah penangkapan kasus Jumlah penangkapan kasus kriminal
2-4 Kali kriminal 5 – 10 Kali 11 kali atau lebih.
Mencatat pelanggaran ketertiban Mencatat pelanggaran ketertiban Mencatat pelanggaran ketertiban
kerja (makan,minum, parkir tidak kerja (makan,minum, parkir tidak kerja (makan,minum, parkir tidak
pada tempatnya) sebanyak 10 -15 pada tempatnya) sebanyak 16-30 pada tempatnya) sebanyak 30
orang orang orang atau lebih
Mencatat 15 – 20 orang pelanggar Mencatat 21-30 0rang pelanggar Mencatat lebih dari 30 orang
pelanggar
Audit sanitasi pos satpam, kantin, Audit sanitasi pos satpam, kantin, Audit sanitasi pos satpam, kantin,
jalan utama, dan tempat parkir jalan utama, dan tempat parkir jalan utama, dan tempat parkir
Pencapaian < 80% - 89% Pencapaian lebih besar=90% Pencapaian >92%
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Sakit atau Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk kerja 2 Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
kali dalam sebulan 1 kali dalam sebulan
Nilai 100%
Pencapaian 94% s/d 95% Pencapaian 95%-96% Pencapaian > 96%
Restan : 1,1% s/d 2% Restan : 1% Restan : < 1%
Non Restan : 4,1% s/d 5 % Non Restan : 4% Non Restan : < 4%
Over wigth 4,1 s/d 5% Over wigth 3 s/d 4 over wigth < 3%
Pencapaian < 80% - 89% Pencapaian lebih besar=90% Pencapaian >92%
Tidak pernah ada keluhan
2 kali dalam sebulan 1 Kali dalam sebulan pelanggan (baik secara internal
maupun external)
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Sakit atau Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk kerja 2 Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
kali dalam sebulan 1 kali dalam sebulan
Nilai 100%
Pencapaian 94% s/d 95% Pencapaian 95%-96% Pencapaian > 96%
Wafer stick (material) : 5,1% s/d 6% Wafer stick (material) : 5% Wafer stick (material) : < 5%
Wafer lapis (material) : 12,1% s/d
13% Wafer lapis (material) : 12% Wafer lapis (material) : <12%
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
KURANG CUKUP ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali atau lebih dengan alasan Sakit sebanyak 1 kali dengan alasan
atau Izin. Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk kerja Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
maksimal 2 kali dalam sebulan maksimal 1 kali dalam sebulan
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 2 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Sakit atau Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit atau Izin.
Jumlah keterlambatan masuk kerja Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
maksimal 2 kali dalam sebulan maksimal 1 kali dalam sebulan
Nilai 100%
Pencapaian < 80% - 89% Pencapaian lebih besar/=90% Pencapaian >92%
Tidak pernah ada keluhan
2 kali dalam sebulan 1 Kali dalam sebulan pelanggan (baik secara internal
maupun external)
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
CUKUP BAIK ISTIMEWA
Jumlah tidak masuk kerja sebanyak 1 Jumlah tidak masuk kerja Selalu masuk kerja.
kali dengan alasan Izin. sebanyak 1 kali dengan alasan
Sakit.
Jumlah keterlambatan masuk kerja Jumlah keterlambatan masuk kerja Tidak pernah terlambat masuk kerja
maksimal 1 kali dalam sebulan maksimal 1 kali dalam sebulan
dengan alasan yang dapat dengan meminta ijin dari atasanya
dipertanggung jawabkan
2 kasus sebulan 1 kasus sebulan Tidak ada kasus
Di follow up pada 2 hari setelah Di follow up pada 1 hari setelah
kejadian kejadian Di follow up pada hari kejadian
Tidak ada laporan yang tidak sesuai
2 laporan sebulan 1 laporan sebulan dan tidak tepat waktu
2 kasus sebulan informasi terlambat 1 kasus sebulan informasi Informasi tidak pernah terlambat
disampaikan ke bagian terkait terlambat disampaikan ke bagian disampaikan ke bagian terkait
terkait
20% s/d 30% Upah Lembur <20% Upah Lembur < 10% Upah Lembur
2 3 4
KURANG CUKUP ISTIMEWA
3 – 4 kali melakukan kesalahan dalam 1 – 2 kali melakukan kesalahan Tidak pernah ada kesalahan dalam
pengerjaan laporan. dalam pengerjaan laporan. pengerjaan laporan.
Agenda Rapat :
Tanggal :
Tempat :
Waktu :
Pemimpin Rapat :