CHECK LIST AUDIT

Proses / Kegiatan Kerja : Tinjauan Manajemen

Hari / Tanggal Audit :
Auditee : 1. 2.
Auditor : 1. 2.

No. Pedoman Audit Nomor Klausul

1. Tanyakan siapa saja yang diundang untuk
Tinjauan Manajemen dan minta untuk ditunjukkan
Daftar Hadir pelaksanaan Tinjauan Manajemen
tersebut & periksa apakah Top Management juga
menghadiri, termasuk peserta-peserta lain yang
diundang.

2. Bila ada peserta yang berhalangan hadir

bagaimana sistemnya? & periksa apa penerapan
sudah sesuai.

3. Minta untuk ditunjukkan Notulen Rapatnya dan

periksa apakah agenda yang dibahas sudah
meliputi :
a. Hasil Audit
b. Umpan Balik Pelanggan
c. Peri kerja proses dan kesesuaian produk
d. Status Tindakan Koreksi & Pencegahan
e. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen yang lalu
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi
Sistem Manajemen Mutu & saran-saran
untuk perbaikan.

4. Periksa pada Notulen Rapat tersebut apakah

keputusan yang diambil sudah mencakup hal
yang berkaitan dengan :
a. Perbaikan pada keefektifan Sistem Mana-
jemen Mutu dan prosesnya.
b. Perbaikan pada produk berkaitan dengan
 persyaratan pelanggan.
c. Sumber daya yang diperlukan

5. Periksa apakah MR sudah melakukan verifikasi

terhadap keputusan yang sudah ditetapkan,
sesuai dengan target yang telah ditentukan.

6. Periksa apakah sistem penyimpanan record

untuk Tinjauan Manajemen sudah sesuai dengan
yang tercantum pada Daftar Induk Rekaman.

7. Tanyakan Sasaran Mutu dari MR (bila ada), apa-

kah sudah dievaluasi pencapaiannya, apakah
sudah ada action plan, dan sudah ditetapkan
Penanggung Jawab & target penyelesaiannya.

Catatan :
1. S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Auditor, Auditee, Manageme

 Lokasi Audit : MR

3.
3.

Kesimpulan
mor Klausul
S TS
Management Representative
PT XXY NO. DOK
DAFTAR HADIR

TANGGAL :
WAKTU PELAKSANAAN :
LOKASI :
AGENDA :

NO NAMA BAGIAN TANDA TANGAN

Ditujukan Kepada : Yang Mengusulkan :

Acuan :

PERMASALAHAN :

Pengusul : Tanda Tangan :

HASIL INVESTIGASI atau TINJAUAN PERMASALAHAN :

Penanggung Jawab : Tanda Tangan :

URAIAN TINDAKAN KOREKSI / PENCEGAHAN :

Tanggal Penyelesaian :

Disetujui oleh : Tandatangan :

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN KOREKSI (dan PENCEGAHAN) :

Management
Representative/Auditor : *) Tanda Tangan :

KESIMPULAN:
Masalah Selesai/Terbitkan PTPP Baru *)
No. PTPP :

Tanggal :

Kategori :

Tanggal :

Tanggal :

Tanggal :
 NOTULEN RAPAT
AGENDA :
TANNGAL :
LOKASI :

NO AGENDA PEMBAHASAN PERMASALAHAN

NOTULEN RAPAT

TINDAK LANJUT YANG PENANGGUNG

BATAS WAKTU
DIPUTUSKAN JAWAB
STATUS
No. BAGIAN AUDITOR TANGGAL PUKUL

1 Opening Meeting ALL Kamis, 24 Juli 2014 9.00 – 9.15

2 Top Management Bpk Ridwan Lase Kamis, 24 Juli 2014 10.00 – 11.00

3 Marketing Iwan Wahyudi Kamis, 24 Juli 2014 10.00 – 11.00

4 Engineering Ridwan Lase Selasa, 22 Juli 2014 11.00 – 12.00

5 Purchasing Andri sena Kamis, 24 Juli 2014 11.00 – 12.00

6 Produksi Andri sena / Dewi Kamis, 24 Juli 2014 13.00 – 14.00

7 Logistik Fariz Kurnia Aziz Kamis, 24 Juli 2014 10.00 – 11.00

8 Maintenance Fariz Kurnia Aziz Selasa, 22 Juli 2014 11.00 – 12.00

9 MR (Doc Control) Andri sena Selasa, 22 Juli 2014 14.00 -15.00

10 HRD Andri Sena Kamis, 24 Juli 2014 15.00 – 16.00

11 Keuangan Fariz Kurnia Aziz Kamis, 24 Juli 2014 15.00 – 16.00

12 Closing Meeting ALL Kamis, 24 Juli 2014 16

Dibuat oleh Disetujui oleh

Nama Nama

Management
Document Control
Representative
Tanggal: 10-Apr-14 Tanggal: 10-Apr-14
 LOKASI

Ruang Meeting

Ruang Meeting

Ruang Meeting

Area Engineering

Ruang Meeting

Ruang Meeting

Warehouse

Maintenance

Ruang Meeting

Ruang Meeting

Ruang Meeting

Ruang Meeting
 Form
Company
Sasaran Mutu

Target Bulan
No Departemen Description
Target Satuan Jan Feb Mar Apr Mei
1 Management penilaian dari customer 100 %
2 PPIC Delivery 100 %
3 Ware House Stock Finish Good 25 %
Produktivitas 100 %
4 Produksi
Reject rate in process 0.2 %
5 Quality Claim Customer 10 PPM
Perbaikan Mesin (ringan) 120 menit
6 Maintenance Perbaikan Mesin (sedang) 240 menit
Perbaikan Mesin (berat) 2 hari
Stock Material (plate) 25 % / Bln
7 Purchasing Stock Material (Round Bar) % / Bln
Stock material (Pipa) % / Bln
Pelatihan 10 Orang/Bln
8 HRD Kehadiran Karyawan 98 % / Bln
Kecelakaan 0 Orang/Bln
Pembuatan Dies 10 Unit / Bln
9 Engineering
Repair Dies 90 Menit/Dies
 Page
Code No.
Revisi No. 0
Issued

Bulan
Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des