Nomor

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA : PM-MR-03

Dokumen
BADAN PENJAMINAN MUTU Tanggal : 3 September 2018
Revisi : 00
PROSEDUR INTERNAL AUDIT Halaman : 1

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Ket
MR Tim Auditor Auditee Kelengkapan Waktu Output

1 Menetapkan program audit dan Data hasil audit 1 hari Jadwal Audit
Jadwal Audit Internal 1 sebelumnya

2 Membentuk tim Auditor dan Jadwal audit Surat

membuat surat penunjukkan Tim 2 penunjukan Tim
Auditor Internal Auditor Internal

3 Membuat agenda dan checklist audit Standar ISO 9001:2015 1 hari Agenda dan
internal 3 Prosedur Cheklist

4 Opening Meeting dan melaksanakan Cheklist audit 2-3 jam Catatan Audit
Audit Internal sesuai dengan jadwal Internal
4
audit
5 Ada ketidaksesuaian?
Tidak
5

Ya
6 Tulis hasil temuan ketidaksesuaian / Catatan Audit Internal 10 menit Laporan
saran 6 Ketidaksesuaian/
Saran
7 Closing Meeting
7

8 Menyerahkan Laporan
Ketidaksesuaian Audit kepada 8
Auditee
A

9 Analisa dan menentukan akar

penyebab masalah dari A 9
ketidaksesuaian Koreksi dan
Laporan Ketidaksesuaian/
1 hari Tindakan
 Nomor
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA : PM-MR-03
Dokumen
BADAN PENJAMINAN MUTU Tanggal : 3 September 2018
Revisi : 00
PROSEDUR INTERNAL AUDIT Halaman : 1

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Ket
MR Tim Auditor Auditee Kelengkapan Waktu Output

11 hari
hari Tindakan
10 Menetapkan Koreksi & Tindakan Saran
Perbaikan
Perbaikan dan melaksanakannya
10

11 Verifikasi terhadap Koreksi &

Tindakan Perbaikan 11 Tidak

12 Efektif ?
12

13 Tulis status “EFEKTIF” pada Ya

Laporan Ketidaksesuaian Audit dan
ditandatangani 13

14 Menyerahkan hasil verifikasi

Laporan Ketidaksesuaian Audit 14
kepada MR
15 Melakukan rekap hasil temuan Audit
Internal sebagai bahan tinjauan 15
manajemen