STANDARD OPERATING PROCEDURE

PROCESS : TITTLE : Doc. No :

I3 I3.1 Issued Date :
IMPROVEMENT AUDIT MUTU INTERNAL Rev. :
Page :

Tanggung Jawab dan

DESKRIPSI
Wewenang

1 Merencanakan Program Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala minimal Management
1 kali dalam 6 bulan Representative

2 Menentukan Jadwal AMI &Tim Auditor [ Kepala Auditor & Auditor ] dengan ketentuan Management
auditor tidak boleh mengaudit lingkup kerjanya atau area dimana dia Representative
memiliki tanggung jawab langsung. & Kep.Auditor

3 Melakukan Persiapan Audit Mutu Internal yang meliputi : menentukan detail jadwal Kepala Auditor
dengan manager/proses owner, mempelajari dokumen sistem mutu, membuat audit plan, Auditor
membuat audit check list, membuat alur audit dll.

4 Melaksanakan Audit Mutu Internal dengan diawali mulai dari rapat pembukaan dan Kepala Auditor/
dilanjutkan dengan proses audit. Auditor

5 Menyusun Laporan Hasil Audit berdasarkan ketidasesuaian yang ditemukan selama proses Kepala Auditor/
audit sesuai form sbb; Auditor

6 Setiap auditee yang menerima Laporan Ketidaksesuaian Audit Mutu Internal harus mencari Auditee
penyebab masalah untuk dapat menentukan corrective action

7 Melakukan corrective action untuk mengatasi penyebab masalah yang telah ditentukan. Auditee

8/8b Melakukan verifikasi untuk melihat apakah corrective action yang dilakukan dapat Kepala Auditor/
menanggulangi permasalahan yang ada. Auditor

9 Memonitor pelaksanaan IQA/AMI periode selanjutnya. Management

Representative/