RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No.Dokumen : SOP/ADMEN/ / /2019

SOP No. Revisi :

Tanggal :
Halaman : 1/2
UPTD PUSKESMAS Dr.Satya Purna Nugraha
SUKADANA NIP.197607222006041008

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi

audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan rujukan
untuk menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika
tidak dapat diselesaikan.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sukadana Nomor 440/029.N /15-
01/SK/III/2017 tentang Tim Audit Internal UPTD Puskesmas
Sukadana.
4. Referensi Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.
5. Prosedur 1. Koordinator audit internal melakukan kegiatan audit internal setiap
2 bulan sekali.
2. Koordinator audit internal membentuk tim auditor.
3. Koordinator audit internal membuat jadwal audit internal.
4. Koordinator audit internal membuat Instrumen audit internal.
5. Tim auditor ,melakukan audit internal sesuai jadwal.
6. Hasil audit internal di bahas dalam RTM.
7. Koordinator audit internal membuat laporan hasil audit internal.
8. Koordinator audit internal membuat lapran tindak lanjut dari temuan
audit internal.
6. Bagan Alir
Melakukan
Melaporkan Kepada
Koordinator Pengumpulan hasil
Auditte
audit temuan
internal

Audittor Melakukan Auditte Melakukan

Monitoring Perbaikan

Melaporkan Hasil
Perbaikan

Melakukan tindak Kepala Auditor

lanjut Puskesmas

7. Hal-hal yang perlu

diperhatikan
8. Unit Terkait Kepala Puskesmas
Tim Audit Internal
9. Dokumen terkait Hasil Audit Internal
10.Rekaman Historis
Tanggal
No Yang diubah Isi perubahan
diberlakukan

2/2

Koordinator Melakukan kegiatan Melakukan

audit internal audit internal pembahasan

Melakukan tindak Membuat laporan

lanjut dari temuan hasil Audit
Audit Internal Internal