Kajian Diagnostik
1. Verifikasi existing system/Bisnis Proses vs
Penetapan persyaratan standar ISO 9001:2015
Formasi Tim ISO 2. Evaluasi pemenuhan peraturan terkait
TIMELINE PENGEMBANGAN SMM ISO 9001:2015
▪ Audit mutu internal ISO 9001
▪ Pelatihan Pemahaman ▪ Implementasi SOP&Form ▪ Perbaikan Temuan CAR
dan Awareness SMM ▪ Monitoring dan pengukuran
▪ STAGE 1 – DOC AUDIT
ISO 9001 Sasaran Mutu
▪ Analisis CA
W1 W4 - W7 W9 – W11
W2 – W4 W8 W12
▪ Kick Off
Project dan
pembentukan Tim ISO ▪ Pelatihan Audit mutu
▪ Pengembangan SOP&Form internal ISO 9001 ▪ Rapat Tinjauan
▪ Gap Analisis Manajemen
▪ Manajemen Risiko
▪ Peentapan Kebijakan & Sasaran Mutu
▪ Pengesahan SOP
▪ Pemenuhan persyaratan mutu &
perundangan
STRUKTUR DOKUMENTASI SMM ISO 9001:2015
o DOKUMEN KONTEKS ORG
o MANAJEMEN RISISKO-PELUANG MUTU
o KEBIJAKAN MUTU
o SASARAN MUTU/OTP/KPI
o PEDOMAN/MANUAL MUTU
o PROSEDUR SISTEM
o PROSEDUR OPERASIONAL
o STANDAR PENGECEKAN
o STANDAR PACKING
o FORMULIR/CEKLIST
o REKAMAN/DATA
GAP ANALISIS
KONSULTASI PENGEMBANGAN
SISTEM DAN DOKUMENTASI
PAKET
LAYANAN
PELATIHAN AWARENESS ISO 9001,
AUDIT MUTU INTERNAL DAN
MANAJEMEN RESIKO
PENDAMPINGAN AUDIT