Perencanaan
Tujuan
Strategi Rencana Tindakan
Implementasi
Improvement
Deteksi NCR
Pengukuran Kinerja
Audit
Pengecekan
SISTEM MANAJEMEN : Dinamis
7
Perencanaan
PLAN
Improvement
Implementasi
ACT DO
CHECK
Pengecekan
MODEL SISTEM MANAJEMEN 8
Tanggung jawab
manajemen
pelanggan(stakeholder)
Persyaratan pelanggan
(stakeholder )
Kepuasan
Manajemen Pengukuran,
sumber daya analisis & perbaikan
Masukan Realisasi
produk Keluaran Produk
PENDEKATAN PROSES
Secara Vertikal :
Secara Horizontal :
Memenuhi persyaratan
penerapan dan perbaikan pelanggan
berkesinambungan sistem serta
pencegahan ketidaksesuaian/
penyimpangan
Kepuasan
Pelanggan
TENTANG ISO
▪ ISO : International Organization for
Standardization
❑Kepemimpinan
❑Keterlibatan personel
❑Pendekatan proses
❑Perbaikan
❑Hubungan Manajemen
17
Tahap Perancangan
• Identifikasi tujuan penerapan SMM
• Identifikasi harapan pelangan (internal, eksternal,
shareholder)
• Pelajari ISO 9000 family
• Analisa Gap existing condition vs persyaratan standar
• Identifikasi proses – pelayanan Jasa Balai Kota
Tahap pelaksanaan
• Penyediaan sumberdaya – peningkatan
kemampuan,
• Pelatihan
• Impelementasi --- efektifitas penerapan
Tahap penilaian
• Penilaian internal – audit internal
• Corrective action
Prinsip dan kreterian ISO 9001-2015
1. Ruang Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
4.1 Memahami Organiasasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak
yang berkepentingan
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu
4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya
5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.2 Kebijakan
5.3 Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas
6. Perencanaan
6.1 Tindakan untuk menangani risiko dan peluang
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya
6.3 Perencanaan perubahan
7. Dukungan
7.1 Sumberdaya
7.2 Kompetensi
7.3 Kesadaran
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi terdokumentasi
8. Operasional
8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional
8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan
8.3 Desain dan pengembangan produk dan layanan
8.4 Pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan
8.5 Produksi dan penyediaan layanan
8.6 Pelepasan atas produk dan layanan
8.7 Kendali atas output yang tidak sesuai
9.Peformence evaluation
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan Managemen
10.Improvemen
10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
10.3 Peningkatan Terus menerus
20
Perencanaan SMM
Perbaikan Management
SMM review
Perbaikan
Kinerja
PerUU Persyarata Audit
terkait n sistem internal
Mendesain Pelayanan
SMM SMM &
Harapan Sasaran spesifikasi Data &
pelanggan organisasi Recording
Pengukuran
kinerja
Perbaikan
Kinerja
21
100 100
Sasaran Hasil
organisasi Organisasi
0 0
Efektivitas SMM
100 100
Sasaran Hasil
organisasi Organisasi
0 0
Ada GAP,
The Organization is QMS kurang efektif
in trouble
24
Perbaikan SMM
Sasaran Hasil
organisasi Organisasi
% 100 0
Sasaran Hasil
organisasi Organisasi
Tindakan apa yg
dilakukan ketika gap
Initiatif perbaikan teridentifikasi ?
Procurement
26
Perbaikan SMM
Sasaran Hasil
organisasi Organisasi
% 100 0
Perbaikan Organisasi
Pengambilan keputusan
no
setuju
Sertifikat Pemberian
SNI/ISO sertifikasi yes
9001 stop
28
TERIMA KASIH