POLITEKNIK SUKABUMI

JALAN BABAKAN SIRNA NO.25 BENTENG KEC.WARUDOYONG KOTA SUKABUMI

http://polteksmi.ac.id
No. : TERINTEGRASI
POL-SMI/SPMI/08 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DENGAN AIPT
Tgl Berlaku: AUDIT MUTU INTERNAL Revisi : Doc:
23-09-2021 01 8 dari 12

POLITEKNIK SUKABUMI
Prosedur
AUDIT MUTU INTERNAL

Diperiksa Oleh Disahkan oleh

Nida Auliana Umami, S.E., M.M Nonda Muldani, S.T., M.Kom

Ketua P2MP Direktur Politeknik Sukabumi

Dokumen Sistem Mutu ini milik Politeknik Sukabumi dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan
Cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Sukabumi
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Prosedur ini dibuat untuk mengatur tata cara

pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dalam
upaya memverifikasi bahwa kegiatan Sistem
Penjaminan Mutu sesuai dengan aturan yang
dibakukan dan menentukan keefektifan Sistem
Manajemen Mutu
Ruang Lingkup AMI dalam satu siklus sistem penjaminan mutu
dimulai dengan memfokuskan pada kelengkapan
dokumen stándar mutu yang meliputi dokumen
akademik dan dokumen mutu, kemudian
dikembangkan kepada kepatuhan dan ketertiban
pelaksanaannya
Pihak yang terlibat 1. Direktur
2. P2MP
3. Tim Auditor
4. Auditee
Penanggung Jawab 1. Direktur
2. Ketua P2MP
3. Ketua Tim Auditor
4. Ketua Program Studi
Peringatan Laporan hasil Audit Mutu Internal paling lambat
selesai 1 bulan setelah kegiatan Audit Mutu
Internal dilakukan.
Acuan Dokumen 1. Standar Penjamin Mutu
2. Buku Panduan AMI
3. Buku Agenda kegiatan Sistem Penjamin Mutu
Internal
4. Ceklis AMI
 DIAGRAM ALIR
SOP AUDIT MUTU INTERNAL

SOP Audit Mutu Internal

Auditee

Membuat rekap Melaporkan hasil

Melaksanakan
data dan Audit Internal Mutu
audit
laporan hasil Audit Akademik
Tim Auditor

Mendistribusikan surat Melaporkan hasil

Menyampaikan
penetapan audite dn Audit Internal Mutu
laporan hasil audit
kriteria audit Akademik

Menyusunan program
audit Mendistribusikan
internal mutu surat
P2MP

Melaporkan hasil
Mulai akademmik tugas auditor dan Menyampaikan
Audit Internal Mutu
dan penentuan auditor teknis laporan hasil audit
Akademik
serta pelaksanaan audit
audite
Direktur

Melakukan Membuat surat tugas Mengundang untuk

konsultasi auditor dan penentuan Menerima hasil
rapat pemaparan Selesai
dengan direktur audite audit
hasil audit