Nomor Dokumen: No.

Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
1 dari 4
AUDIT INTERNAL Tanggal :

1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan bahwa sistem manajemen dalam organisasi dilakukan secara efektif, sesuai
dengan pengaturan yang direncanakan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP
2.1 Semua proses yang dilakukan oleh organisasi terkait dengan implementasi sistem manajemen
K3

3. DEFINISI
3.1 Audit adalah pengujian secara sistematik dan independen untuk menetapkan apakah aktivitas
dan hasil yang berkaitan sesuai dengan aturan yang direncanakan dan apakah aturan yang
diterapkan efektif dan sesuai dengan tujuan.
3.2 Auditor adalah seseorang yang independent serta mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan
audit yaitu yang telah mengikuti training internal audit
3.3 Auditee adalah seseorang atau Departemen yang diaudit.
3.4 NC (Non conformity) adalah ketidaksesuaian terhadap persyaratan.
3.5 Observasi adalah bukan kategori NC tetapi tetap diangkat sebagai peningkatan efektifitas
sistem manajemen mutu dan lingkungan.

4. REFERENSI
4.1 SMK3 PP 50/2012 elemen D

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

AHLI K3 MANAGER DIREKTUR

Nama Nama Nama

 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
2 dari 4
AUDIT INTERNAL Tanggal :

1. ALUR PROSES

Mulai

Buat jadwal audit tahunan

Buat jadwal pelaksanaan audit

Distribusi dan konfirmasikan

jadwal audit ke auditee

Lakukan audit

Ada Ke tida ksesuaian

Konfirmasikan ketidaksesuaian
ke Auditee
T

Buat PTKP

Membuat
Laporan Hasil Audit

Selesai
 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
3 dari 4
AUDIT INTERNAL Tanggal :

2. PROSEDUR

Dokumen /
PIC Deskripsi
Catatan

Ahli K3 2.1 Membuat Program audit tahunan dan jadwal Program Audit
pelaksanaan audit internal serta auditor palaksana yang Internal
disetujui oleh Direksi Tahunan
Jadwal
Pelaksanaan
Audit
Staf 2.2 Konfirmasikan dan distribusikan Jadwal Pelaksanaan Jadwal
Audit Internal ke auditee sebelum pelaksanaan audit Pelaksanaan
Koord. Auditor
dilakukan. Audit
Koord. Auditor 2.3 Menyiapkan check list audit sesuai sasaran audit. Check List
Audit Internal
Auditor
Auditor 2.4 Melaksanakan audit, mencatat bukti obyektif dari Check List
kesesuaian maupun ketidaksesuaian yang ditemukan dan Audit Internal
mengkonfirmasikan hasil temuan ketidaksesuaian ke Auditee
Auditor 2.5 Apabila ada temuan pada saat pelaksaan audit maka
konfirmasi temuan kepada auditee namun bila tidak maka
lakukan langkah 5.7
Koord. Auditor 2.6 Membuat Permintaan Koreksi dan Tindakan Prosedur
Perbaikan (PTKP) sesuai dengan Prosedur Koreksi dan Koreksi dan
Auditor
Tindakan Perbaikan. Tindakan
Perbaikan
Koord. Auditor 2.7 Membuat laporan hasil audit dan serahkan kepada Ahli Laporan Hasil
K3 untuk disetujui dan disampaikan ke tinjauan manajemen Audit

Koord. Auditor; 2.8 Menyimpan catatan terkait dengan proses audit sesuai Prosedur
Departemen dengan Prosedur Pengendalian Catatan Pengendalian
terkait Catatan

3. KETERANGAN
4.2 Pada saat melakukan audit, bukti kesesuaian maupun ketidaksesuaian harus dicatat pada
Checklist Audit Internal.
4.3 Apabila terdapat masalah dalam penetapan ketidaksesuaian saat pelaksanaan audit yang tidak
dapat diselesaikan antara auditor dan auditee, maka Ahli K3 berwenang dalam memberikan
keputusan akhir terhadap hal tersebut.
 Nomor Dokumen: No. Revisi :
PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN K3
00
Halaman :
4 dari 4
AUDIT INTERNAL Tanggal :

4.4 Audit internal dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun sekali, tetapi Ahli K3 dapat meningkatkan
frekwensi audit internal menjadi minimal 2x dalam setahun pada auditee terkait, apabila salah
satu terjadi:
0. Seringnya terjadi kecelakaan
1. Auditee dalam 2 periode audit secara per pasal mendominasi temuan.
4.5 Verifikasi tindakan perbaikan, selambat-lambatnya dilakukan sebelum audit berikutnya

RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi Tanggal Bagian Keterangan

00 All. Baru.