Dibuat : Tim HSE Revisi : 00

PROSEDUR AUDIT Tanggal : 01 Maret 2017

Disahkan :
Direktur
Halaman : 04

1. TUJUAN
Prosedur dan informasi panduan ini dikembangkan untuk menentukan
sebuah sisitim pelaksanaan audit internal K3 untuk menguji apakah kegiatan
kegiatan yang berhubungan dengan K3 sesuai dengan tatanan rencana dan
untuk evaluasi efektifitas pelaksanaan Sistim Manajemen K3

2. RUANG LINGKUP
Untuk sebagai acuan anggota team Audit K3 di setiap kegiatan proyek

3. DEFENISI
Team Leader Audit :
Seseorang yang berkempuan dan berwewenang untuk memimpin sebuah
team
Team Audit :
Sekelompok orang yang berkemampuan teknik audit dan berwewenang untuk
malaksanakan audit

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1. Team Leader Auditor
1) Merencanakan, melaksanakan dan menindak lanjuti keseluruhan proses
audit
2) Memilih anggota sesuai pengetahuan dan keahlian
3) Mengkoordinasi seluruh kegiatan Audit K3
4) Mengawasi kegiatan Audit K3 dan menegakkan pelaksanaan tindakan
korektif yang belum terselesaikan
5) Melapor ke perwakilan manajemen setiap temuan dalam proses audit

4.2. Pimpinan Auditee

1) Meninjau, menyetujui dan mengkoreksi kekurangan yang terungkap
dalam permintaan tindakan korektif
2) Mematikan efektifitas tindakan korektif

4.3. Wakil Manajemen

1) Meninjau dan menyetujui program audit K3 yang di rencanakan
2) Memfasilitasi Keseluruhan kegiatan audit
3) Menindak lanjuti temuan auditor
 Dibuat : Tim HSE Revisi : 00

PROSEDUR AUDIT Tanggal : 01 Maret 2017

Disahkan :
Direktur
Halaman : 04

4.4. K3LL Officer

1) K3LL officer mempersiapkan program tahunan Audit
2) Mengkordinir tim audite pendamping tim auditor dan membahas
ringkasan laporan team auditor

5. PELAKSANAAN AUDIT

5.1. Pertemuan pra audit

1) Jadwal pelaksanaan Audit harus di informasikan kepada pihak yang akan
di audit sedikitnya seminggu sebelum pelaksanaannya untuk menghindari
kesan keterkejutan
2) Sebelum dimulainya Audit, anggota team Auditor harus mengadakan
pertemuan pembukaan secara formal dengan perwakilan pihak yang akan
di Audit terutama tentang permulaan audit, menyatakan ruang lingkup
tabulasi audit dalam rencana audit dan menjelaskan bagaimana audit
akan dilaksanakan, rencana audit harus diakui pihak yang akan di audit.

5.2. Audit
1) Wawancara audit harus disetujuan untuk pencarian fakta dan tidak
mencari-cari kesalahan dalam sistim dan saat mempertanyakan kepada
pihak yang di Audit, team audit harus lebih objektif
2) Anggota team Audit harus meminta kepada pihak yang diaudit untuk
mengikuti prosedur, bila perlu diberi kesempatan untukl klarifikasi
3) Anggota tim audit harus meminta bukti mana yang diperlukan seperti
laporan, catatan , notulen, instruksi dan lain lain.
4) Anggota team harus selektif mengajukan pertanyaan kepada staff/pekerja
pada saat audit dan jangan mengganggu aktivitas rutin.

5.3. Pertemuan Pasca Audit

1) Tim audit mengadakan pertemuan dengan pihak yang diaudit untuk
menyampaikan temuan temuan audit
2) Dalam pertemuan ini, temuan temuan ketidaksesuaian selama audit
berlangsung dan tanggal tanggapan harus disepakati.

5.4. Penerbitan Laporan dan Permintaan Perbaikan

1) 1 (satu) minggu setelah audit, tim audit akan menerbitkan Laporan
temuan audit kepada pihak yang di audit
 Dibuat : Tim HSE Revisi : 00

PROSEDUR AUDIT Tanggal : 01 Maret 2017

Disahkan :
Direktur
Halaman : 04

2) Pihak yang di audit harus mengambil tindakan dan menetapkan tanggal

penyelesaian terhadap laporan ketidaksesuaian ketidaksesuaian

3) Semua laporan temuan audit yang diterbitkan akan dicatat dan

diperbaharui didalam catatan Harian Laporan Temuan Audit oleh Tim
Audit
4) Team Leader Audit akan meringkas fakta fakta dan ketidaksesuaian
dalam ringkasan Laporan Audit dan menyerahkan kepada perwakilan
manajemen untuk diperiksa dan disetujui

5.5. Penutupan Lporan Temuan Audit

1) Tim Audit akan mengevaluasi tanggapan tanggapan tindakan korektif
2) Jika tanggapan dapat diterima , Tim Audit akan memeriksa benar
tidaknya tindakan korektif yang diambil dan menutup Laporan Temuan
Audit

3) Jika tanggapan tidak bisa diterima Laporan Temuan Audit akan

dikembalikan dengan tambhan komentar- komentar

6. PERATURAN DAN STANDAR REFERENSI

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1996 tentang sistim
manajemen K3

7. LAMPIRAN
- Form Laporan audit dan Form Kesimpulan laporan audit

Mengetahui
Safety Officer
Direktur

Nama : Khasbun Riyadi Nama : AA.Abdul Hakim

Tanggal : 01.03.2017 Tanggal : 01.03.2017
 Dibuat : Tim HSE Revisi : 00

PROSEDUR AUDIT Tanggal : 01 Maret 2017

Disahkan :
Direktur
Halaman : 04

Nama : AA.Abdul
Nama : Khasbun Riyadi
Hakim
Tanggal : 01.01.2017 Tanggal : 01.01.2017