No Dok : P-SOP-K3-012

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM Terbit : 16 Jan 2023

MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN No Rev : 0.0
KERJA Tgl Rev :0
Hal : 1/3

1. TUJUAN
Prosedur dan informasi panduan ini dikembangkan untuk menentukan sebuah sisitim
pelaksanaan audit internal K3 untuk menguji apakah kegiatan – kegiatan yang berhubungan
dengan K3 sesuai dengan tatanan rencana dan untuk evaluasi efektifitas pelaksanaan Sistim
Manajemen K3

2. RUANG LINGKUP
Untuk sebagai acuan anggota team Audit K3 di setiap kegiatan proyek

3. PENANGGUNG JAWAB
Factory ManageR

4. DEFENISI
Team Leader Audit :
Seseorang yang berkempuan dan berwewenang untuk memimpin sebuah team
Team Audit :
Sekelompok orang yang berkemampuan teknik audit dan berwewenang untuk malaksanakan
audit

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Team Leader Auditor
1) Merencanakan, melaksanakan dan menindak lanjuti keseluruhan proses audit
2) Memilih anggota sesuai pengetahuan dan keahlian
3) Mengkoordinasi seluruh kegiatan Audit K3
4) Mengawasi kegiatan Audit K3 dan menegakkan pelaksanaan tindakan korektif yang
belum terselesaikan
5) Melapor ke perwakilan manajemen setiap temuan dalam proses audit

5.2. Pimpinan Auditee

1) Meninjau, menyetujui dan mengkoreksi kekurangan yang terungkap dalam permintaan
tindakan korektif
2) Mematikan efektifitas tindakan korektif

5.3. Wakil Manajemen

1) Meninjau dan menyetujui program audit K3 yang di rencanakan
2) Memfasilitasi Keseluruhan kegiatan audit
3) Menindak lanjuti temuan auditor

5.4. K3LL Officer

1) K3LL officer mempersiapkan program tahunan Audit
2) Mengkordinir tim audite pendamping tim auditor dan membahas ringkasan laporan team
auditor

6. PELAKSANAAN AUDIT

6.1. Pertemuan pra audit

1) Jadwal pelaksanaan Audit harus di informasikan kepada pihak yang akan di audit
sedikitnya seminggu sebelum pelaksanaannya untuk menghindari kesan keterkejutan
 No Dok : P-SOP-K3-012
PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM Terbit : 16 Jan 2023
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN No Rev : 0.0
KERJA Tgl Rev :0
Hal : 1/3

2) Sebelum dimulainya Audit, anggota team Auditor harus mengadakan pertemuan

pembukaan secara formal dengan perwakilan pihak yang akan di Audit terutama tentang
permulaan audit, menyatakan ruang lingkup tabulasi audit dalam rencana audit dan
menjelaskan bagaimana audit akan dilaksanakan, rencana audit harus diakui pihak yang
akan di audit.

6.2. Audit
1) Wawancara audit harus disetujuan untuk pencarian fakta dan tidak mencari-cari
kesalahan dalam sistim dan saat mempertanyakan kepada pihak yang di Audit, team
audit harus lebih objektif
2) Anggota team Audit harus meminta kepada pihak yang diaudit untuk mengikuti prosedur,
bila perlu diberi kesempatan untukl klarifikasi
3) Anggota tim audit harus meminta bukti mana yang diperlukan seperti laporan, catatan ,
notulen, instruksi dan lain – lain.
4) Anggota team harus selektif mengajukan pertanyaan kepada staff/pekerja pada saat
audit dan jangan mengganggu aktivitas rutin.

6.3. Pertemuan Pasca Audit

1) Tim audit mengadakan pertemuan dengan pihak yang diaudit untuk menyampaikan
temuan – temuan audit
2) Dalam pertemuan ini, temuan – temuan ketidaksesuaian selama audit berlangsung dan
tanggal tanggapan harus disepakati.

6.4. Penerbitan Laporan dan Permintaan Perbaikan

1) 1 (satu) minggu setelah audit, tim audit akan menerbitkan “Laporan temuan audit kepada
pihak yang di audit”

2) Pihak yang di audit harus mengambil tindakan dan menetapkan tanggal penyelesaian
terhadap laporan ketidaksesuaian – ketidaksesuaian

3) Semua laporan temuan audit yang diterbitkan akan dicatat dan diperbaharui didalam
catatan Harian Laporan Temuan Audit oleh Tim Audit
4) Team Leader Audit akan meringkas fakta – fakta dan ketidaksesuaian dalam ringkasan
Laporan Audit dan menyerahkan kepada perwakilan manajemen untuk diperiksa dan
disetujui

6.5. Penutupan “Lporan Temuan Audit”

1) Tim Audit akan mengevaluasi tanggapan – tanggapan tindakan korektif
2) Jika tanggapan dapat diterima , Tim Audit akan memeriksa benar tidaknya tindakan
korektif yang diambil dan menutup “Laporan Temuan Audit”

3) Jika tanggapan tidak bisa diterima “Laporan Temuan Audit” akan dikembalikan dengan
tambhan komentar- komentar
 No Dok : P-SOP-K3-012
PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM Terbit : 16 Jan 2023
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN No Rev : 0.0
KERJA Tgl Rev :0
Hal : 1/3

7. PERATURAN DAN STANDAR REFERENSI

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1996 tentang sistim manajemen K3

8. LAMPIRAN
- Form Laporan audit dan Form Kesimpulan laporan audit

HSE Manager

Nama :Rishamdi Saputra Nama : Wanid Nakrumpa

Tanggal : 16 Jan 2023 Tanggal :16 Jan 2023