IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)

Departmen: _________________
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS

Check & Approved


Departmen: QMR
NO ACTIVITY TARGET
Dokumen terkendali sesuai
prosedur
Pengendalian dokumen dan
1 catatan mutu
Terlaksananya kegiatan
internal audit 1x/tahun
2 Internal audit ISO 9001:2015
Terlaksananya kegiatan
tinjauan manajemen
3 Rapat tinjauan manajemen 1x/tahun
Dilakukan perbaikan sesuai
prosedur dan tidak terulang
Penanganan ketidaksesuaian kembali kondisi
4 dan Tindakan koreksi ketidaksesuaiannya
Semua kegiatan
teridentifikasi dan dilakukan
penilaian risiko dan
5 Identifikasi risiko dan peluang peluangnya
IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
EVALUATION
RISK / RELATED
R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
Dokumen tidak lengkap dan Berpotensi terjadi kesalahan Sosialisasi ke seluruh
tidak update serta tidak pengoperasian kerja karyawan dan review
tersedia diarea yang secara berkala dokumen Kepala dept SOP-QMR-04
R 2 3 6 Med
dibutuhkan yang beredar di SOP-QMR-05
lapangan
Tidak dilakukan internal Terdapat temuan audit di Pembuatan program
audit sesuai yang surveillance/resertifikasi dari audit Manageme
R direncanakan badan sertifikasi 1 3 3 Low SOP-QMR-03
nt ISO
Tidak dilakukan tinjauan Terdapat temuan audit di Dilakukan tiap 1x/tahun
manajemen sesuai yang surveillance/resertifikasi dari secara rutin Manageme
R direncanakan badan sertifikasi 1 3 3 Low SOP-QMR-02
nt ISO
Ketidaksesuaian tidak Complain pelanggan Monitoring tindakan
ditangani dengan baik dan koreksi secara berkala
tidak ada monitoring dan melaporkan kepada
R perbaikannya 1 3 3 Low Top Managemen Bag.terkait SOP-QMR-01
Terdapat risiko/peluang Mitigasi risiko yang tidak Dilakukan monitoring
yang tidak teridentifikasi dan lengkap bisa mengakibatkan mitigasi risiko tiap bulan
tidak dilakukan monitoring kerugian perusahaan dan review min 1x/tahun
R terhadap risiko/peluang 2 3 6 Med Bag.terkait SOP-QMR-08
yang sudah ditetapkan
Check & Approved
 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: Marketing
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
1 Penawaran Order Penawaran sesuai inquiry R Penawaran tidak sesuai Komplain pelanggan 1 3 3 Low Double cek kesesuaian Marketing SOP-MKT-01
dengan inquiry inquiry

O Additional bisnis Tambahan income untuk 3 1 3 Low Pengecekan potensi Marketing

perusahaan additional bisnis tiap
ada penerimaan
inquiry

2 Review contract Contract sesuai syarat R Customer keberatan Contract agreement 1 3 3 Low Meyakinkan ke Marketing
dan ketentuan MMI dengan syarat & membutuhkan waktu yang customer
ketentuan MMI lebih lama

3 Penerimaan Order Omzet produk keagenan R Omzet tidak tercapai Loss profit 1 3 3 Low Berperan aktif pada Marketing SOP-MKT-02
tiap bulan tercapai saat pengadaan
Tender

4 Customer Satisfaction Pengisian survey sesuai R Pengisian survey tidak Tidak mengetahui aktual 1 3 3 Low Komunikasi survey ke Marketing SOP-MKT-04
Survey dengan ekspektasi dilakukan dengan serius perspektif pelanggan pelanggan

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: Purchasing
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
1 Pembuatan PO PO sesuai permintaan R Salah input data 1. Barang tidak bisa 1 3 3 Low Komunikasi dan Purchasing 1. Penawaran dari
barang/jasa dari user permintaan (Spec, digunakan croschek dengan user supplier
jumlah, harga) 2. Overstock/ kekurangan 2. Price list
barang 3. PO
3. Harga terlalu mahal

2 Pengiriman PO ke supplier Release PO tidak lebih R Melebihi batas waktu 1. Perubahan harga 2 3 6 Med Komunikasi dengan Purchasing 1. PO
dari batas waktu dari 2. Pembuatan PO mundur sales tim dan customer 2. Penawaran dari
penawaran sehingga kedatangan supplier
barang juga akan mundur

3 Change Order Tidak ada change order R Terjadi change order 1.Harga menjadi lebih 2 3 6 Med 1. PO harus segera Purchasing 1. Revisi PO
mahal dikirim sebelum
2.Pengiriman barang validasi expired
mundur 2. Memastikan ke
3. Complain dari supplier untuk
user/customer ditahan/tidak dijual ke
yang lain

4 Mengupdate status Barang datang sesuai R Barang datang terlambat Pengiriman ke customer 2 3 6 Med Melakukan expedating Purchasing Expedating report
kedatangan barang jadual terlambat dan monitoring status

5 Logistik Penerimaan barang R Penerimaan barang tidak Barang terlambat untuk 1 3 3 Low Kontrol penerimaan Purchasing SOP-OPR-03
sesuai dengan PO sesuai permintaan dikirim ke customer barang sesuai SOP

Purchasing SOP-OPR-02
Keterbatasan jumlah Melakukan pembelian
Mendapatkan supplier
6 Melakukan seleksi supplier R supplier untuk item Harga kurang kompetitif 1 2 2 Low hanya kepada
yang qualified
tertentu distributor terpilih

Kuisioner Purchasing SOP-OPR-02

Service supplier sesuai
dengan harapan ( Price,
7 Melakukan evaluasi supplier
Quality, Delivery, Service,
Kesesuaian barang)
Tidak mendapatkan
Kerugian yang merujuk ke
R supplier yang sesuai 1 3 3 Low
harapan perusahaan
harapan

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: WAREHOUSE
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
Update stock card pada Tidak mengupdate stock Jumlah tidak sesuai 2 3 6 Medium Terdapat orang yang
saat memasukkan barang card pada saat dengan stock card bertugas untuk record
memasukkan barang keluar masuk barang
dan dilakukan
1 Penyimpanan Barang R SOP-OPR-03
pengecekan tiap sore
hari.

Ada yang tidak memiliki Material tercampur, Salah

Semua material ada ID R 2 3 6 Medium
ID kirim
Pengecekan material
Material penempatan Material tercampur, Salah secara berkala
R Tidak sesuai layout 2 3 6 Medium
sesuai layout kirim

Data actual dengan

accurate sesuai R

Aman, tidak hilang R Hilang/ ketlisut Delay produksi 2 3 6 Medium

Dilakukan stock
opname
Tidak rusak R Rusak Rugi Perusahaan 1 3 3 Low

Selalu tersedia R Kosong saat dibutuhkan Komplain user 2 3 6 Medium

Mengisi form Tidak mengisi form Stock card tidak sesuai 2 3 6 Medium Pengambilan barang
pengeluaran barang pengeluaran barang dengan aktual dilakukan jika ada form
pengeluaran barang
2 Pengeluaran Barang R SOP-OPR-04

Istilah barang yang Istilah barang yang Salah dalam pengambilan

Dibuatkan standard
direquest harus sesuai R direquest tidak sesuai barang 2 3 6 Medium
nama barang
dengan standard dengan standard Salah pencatatan stock

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: Receiving
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
1 Inspeksi barang saat Inspeksi sesuai kriteria R Melakukan inspeksi yang Kerugian perusahaan 1 3 3 Low Menggunakan QA SOP-OPR-03
pembongkaran dan jadwal tidak sesuai kriteria checklist

Inspector qualified R Inspektor kurang Barang diinspeksi tidak 1 3 3 Low Melakukan QA Matriks
kompeten sesuai standar yang pendampingan dan kompetensi
ditetapkan, Waktu yang pengawasan terhadap
dibutuhkan menjadi lebih inspektor
lama

2 Inspeksi komponen baru Inspeksi sesuai standar R Proses Inspeksi tidak Komponen tersebut tidak 1 3 3 Low Inspeksi sesuai QA Checlist
untuk perbaikan sesuai standar bisa digunakan sesuai prosedur pemeriksaan
dengan peruntukannya

R Komponen yang datang 2 3 6 Med 1. Internal PT KEI QA Material

tidak sesuai report certificate
2. Dengan pihak
external dimintakan
laporan inspeksi dari
suplier

1 3 3 Low Instruksi kerja QA SOP-OPR-05

1. Melakukan pekerjaan
ulang
Pengujian sesuai standar
Pengujian dan pelepasan Produk gagal dalam 2. waktu perbaikan lebih
3 dan pelepasan produk R
produk pengujian lama sehingga
tepat waktu
menimbulkan complain
pelanggan

1 3 3 Low Inspeksi reguler QA, Pre-inspection

Waktu perbaikan lebih
Maintenance checklist
Alat Uji berfungsi lama sehingga
R Alat Uji rusak
sebagaimana mestinya menimbulkan complain
pelanggan

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: PENGIRIMAN
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
Pengiriman Barang Barang terkirim sesuai PO Packingan rusak saat Customer claim Menggunakan Checklist
customer diterima customer Menggunakan Standar Expediting/
1 R 1 3 3 Low Packing SOP-OPR-05
QC

Dokumen Lengkap Dokumen tidak lengkap Memperlambat proses Checklist Barang dan
invoicing dokumen
R 1 3 3 Low Expediting SOP-OPR-05

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen:WAREHOUSE BARANG JADI
EVALUATION
RISK /
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY
P S SCORE STATUS
Terima barang jadi dari produksi Jumlah barang sesuai Bon Terjadi kesalahan Kerugian perusahaan Menggunankan sistem
Setoran barang Jadi hitung/selisih jumlah/item stuffhle
1 R barang yang di serahkan 1 1 1 Low

Menyimpan Barang sesuai Teratur,Rapi Barang Rusak Kerugian Perusahaan Memperlebar Jarak antar
Denah Gudang barang Jadi Pallet dan memperbesar
2 R 1 1 1 Low lokasi gudang

Update Stok Sesuai data dan Fisik Selisih stok, menghambat Kerugian Perusahaan pengecekan harian
keluar barang untuk proses
3 R pengiriman 1 1 1 Low

Terima SO Item barang Lengkap Barang tidak sesuai Mengurangi kepuasan dan
permintaan customer, Salah minat pelanggan,yang
4 R pengiriman ke customer lain mengakibatkan kerugian 3 3 9 high
perusahaan
Muat Barang sampai di pelanggan Barang tidak sampai di Kerugian perusahaan Pengecekan tiap pallet
,Diterima dengan kondisi pelanggan ,karena
5 baik dan lengkap R rusak,tidak terkirim 1 1 1 Low

Check & Approved

N PELUANG (IRP)

RELATED
DOCUMENT

Bon Setoran

Denah Gudang

buku stok

surat jalan

Check & Approved

 IDENTIFIKASI RISIKO DAN PELUANG (IRP)
Departmen: HRD
EVALUATION
RISK / RELATED
NO ACTIVITY TARGET R/O IMPACT EXISTING CONTROL PIC Due Date
OPPORTUNITY DOCUMENT
P S SCORE STATUS
Penerimaan Karyawan Turn over karyawan rendah Turn over karyawan tinggi kinerja perusahaan Menggunakan kontrak
terhambat kerja
1 R 2 2 4 M HRD

ada standard kompetensi / tidak ada standard Karyawan baru tidak sesuai Menyusun standard
kualiafikasi kompetensi / kualifikasi dengan keinginan kompetensi
R 1 3 3 L HRD

Dilakukan tes untuk tidak Dilakukan tes untuk Karyawan baru tidak sesuai sesuai dengan SOP
karyawan baru karyawan baru dengan keinginan
R 1 3 3 L HRD

Pelatihan karyawan dilakukan assesment Tidak dilakukan assesment tidak mengetahui gap Penilaian dilakukan
karyawan dengan setiap tahun
2 R kompetensi standar 1 3 3 L HRD

Adanya pelatihan bagi Tidak Adanya pelatihan bagi masih terjadi gap karyawan Pelatihan untuk tenaga
karyawan karyawan dengan kompetensi standar Ahli
R 1 3 3 L HRD

Hasil pelatihan dievaluasi Hasil pelatihan tidak Tidak mengetahui Form evaluasi karyawan
dievaluasi perkembangan kompetensi
R karyawan 1 3 3 L HRD

Check & Approved