FM-KE-QHSE-080 Corrective and Preventive Action Request

Berlaku Mulai April 2018

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Project Name PT Kutai Energi
Reg. No. QC-MINOR-001 Tanggal 06 Oktober 2020
Departemen / Area Quality Control Sumber ketidaksesuaian ISO 9001 klausul 8.2
Major √ Minor Opportunity for Improvement
Rincian ketidaksesuaian Klausul

Penanganan keluhan pelanggan di quality control belum direkap dengan baik, hal ini dibuktikan tidak adanya rekap
untuk setiap keluhan sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan kepuasan pelanggan dimana didalam KE-SOP-FAM-
006 Survey Kepuasan Pelanggan dilakukan rekap temuan survey kepuasan pelanggan

Dibuat oleh Diketahui oleh

Auditor/ Inspector / Representative: Lilis Tri Sulistyani Auditee: Abu Bakar

Tanggal 06 Oktober 2020 Tanggal
Akar penyebab

Priority Very High High Medium

1
Apakah diperlukan
Tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan penilaian resiko Kapan
IYA TIDAK
1. Table monitoring & evaluasi kepuasan pelanggan dibuat oleh
Marketing KE.
2. Costumer castification index dibuat oleh Marketing KE.
3.
Dibuat Diperiksa Diverifikasi Dievaluasi ulang

Auditee: Manager: Auditor/ Inspector: Auditor/ Inspector:

Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
Komentar oleh Auditor

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

1
FM-KE-QHSE-080 Corrective and Preventive Action Request
Berlaku Mulai April 2018

Project Name PT Kutai Energi

Reg. No. QC-MINOR-002 Tanggal 06 Oktober 2020
Departemen / Area Quality Control Sumber ketidaksesuaian ISO 9001 klausul 6.1
ISO 45001 klausul 6.1
ISO 14001 klausul 6.1
ISO 37001 klausul 6.1
SMKP Elemen 2 klausul 2.a
Major √ Minor Opportunity for Improvement
Rincian ketidaksesuaian Klausul

Ditemukan kegiatan untuk PIT MONITORING – ROM MONITORING – CPP MONITORING – PRODUCT MONITORING dari
bisnis proses yang ada di quality control namun belum diatur secara jelas di dalam KE-SOP-QC-02 STANDAR
OPERASIONAL MONITORING DAN LAPORAN HASIL PRODUK

Dibuat oleh Diketahui oleh

Auditor/ Inspector / Representative: Widi Kurniawan Auditee: Abu Bakar

Tanggal 06 Oktober 2020 Tanggal
Akar penyebab

Priority Very High High Medium

2
Apakah diperlukan
Tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan penilaian resiko Kapan
IYA TIDAK
1. Dibuatkan alur proses monitoring PIT to Port
2.
3.
Dibuat Diperiksa Diverifikasi Dievaluasi ulang

Auditee: Manager: Auditor/ Inspector: Auditor/ Inspector:

Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
Komentar oleh Auditor

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Project Name PT Kutai Energi
2
FM-KE-QHSE-080 Corrective and Preventive Action Request
Berlaku Mulai April 2018

Reg. No. QC-MINOR-003 Tanggal 06 Oktober 2020

Departemen / Area Quality Control Sumber ketidaksesuaian ISO 9001 klausul 8.2

Major √ Minor Opportunity for Improvement

Rincian ketidaksesuaian Klausul

Didalam KE-SOP-QC-03 Kesesuaian Speksifikasi Produk tidak dibuat secara detail terkait dengan adanya JAMINAN
MUTU DAN KENDALI MUTU HASIL ANALISA LABORATORIUM yang dilakukan oleh pihak ke 3, hanya mengacu kepada
SOP Supervisi Laboratorium

Dibuat oleh Diketahui oleh

Auditor/ Inspector / Representative: Widi Kurniawan Auditee: Abu Bakar

Tanggal 06 Oktober 2020 Tanggal
Akar penyebab

Priority Very High High Medium

3
Apakah diperlukan
Tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan penilaian resiko Kapan
IYA TIDAK
1. Dibuatkan form komparasi uji analisa internal
2.
3.
Dibuat Diperiksa Diverifikasi Dievaluasi ulang

Auditee: Manager: Auditor/ Inspector: Auditor/ Inspector:

Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
Komentar oleh Auditor

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Project Name PT Kutai Energi
Reg. No. QC-MINOR-004 Tanggal 06 Oktober 2020
Departemen / Area Quality Control Sumber ketidaksesuaian ISO 9001 klausul 8.2
3
FM-KE-QHSE-080 Corrective and Preventive Action Request
Berlaku Mulai April 2018

Major √ Minor Opportunity for Improvement

Rincian ketidaksesuaian Klausul

Ditemukan kegiatan QUALITY CONTROL PIT – ROM – CPP dalam bisnis proses QUALITY CONTROL, namun tidak
ditemukan SOP REKONSILIASI KUALITAS PRODUCT sebagai prosedur pengendalian atas KE-SOP-QC-03 STANDAR
OPERASIONAL KESESUAIAN SPESIFIKASI PRODUK (back analysis)

Dibuat oleh Diketahui oleh

Auditor/ Inspector / Representative: Widi Kurniawan Auditee: Abu Bakar

Tanggal 06 Oktober 2020 Tanggal
Akar penyebab

Priority Very High High Medium

4
Apakah diperlukan
Tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan penilaian resiko Kapan
IYA TIDAK
1. Rekonsiliasi kualitas produk mengacu pada form laporan
bulanan komparasi hasil uji analisa
2.
3.
Dibuat Diperiksa Diverifikasi Dievaluasi ulang

Auditee: Manager: Auditor/ Inspector: Auditor/ Inspector:

Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
Komentar oleh Auditor

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Project Name PT Kutai Energi
Reg. No. QC-MINOR-005 Tanggal 06 Oktober 2020
Departemen / Area Quality Control Sumber ketidaksesuaian ISO 9001 klausul 8.2

4
FM-KE-QHSE-080 Corrective and Preventive Action Request
Berlaku Mulai April 2018

Major √ Minor Opportunity for Improvement

Rincian ketidaksesuaian Klausul

Belum dilakukannya evaluasi kinerja terhadap kontraktor yang berada di bagian quality control, hal ini tidak sesuai
dengan KE-SOP-QHSE-020 Sistem Manajemen Kontraktor

Dibuat oleh Diketahui oleh

Auditor/ Inspector / Representative: Widi Kurniawan Auditee: Abu Bakar

Tanggal 06 Oktober 2020 Tanggal
Akar penyebab

Priority Very High High Medium

5
Apakah diperlukan
Tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan penilaian resiko Kapan
IYA TIDAK
1. Evaluasi Kinerja Kontraktor tahun 2020 yang berhubungan
dengan Quality Control akan dilaksanakan di akhir 2020
(Desember).
2.
3.
Dibuat Diperiksa Diverifikasi Dievaluasi ulang

Auditee: Manager: Auditor/ Inspector: Auditor/ Inspector:

Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
Komentar oleh Auditor