Laporan Internal Audit dan Tindak Lanjut (Corrective Action Requirement– CAR)

1 2. Dept./ Div. Yang Diaudit :

Audit ke : 1 (S a t u ) Nama Auditor : M. Abyatriasya. H Dina. Kumala Paraf Ketua Auditor :
Warehouse & Purchasing
1. 2. Lokasi Audit :
Tanggal : 30 September 2022 Nama Auditee: Aldennys Reyhan Justinus. P Paraf Auditee:
Pool Balaraja

Kategori Target Waktu

No. Kriteria Yang
Temuan - Status Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Selesai Verifikasi Status Akhir
Diaudit
Temuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Minor 7.1.4  Tidak ada update stok alat / stok opname terakhir hanya  Dilakukan stock opname 30 Okt 2022
dari mas robby berdasarkan in- out going
barang
2. Mayor – New 7.1.6  Auditee tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan  Refreshment prosedur 30 Okt 2022
prosedur BPP.PRC.01- R.00 – Permintaan
pembelian
3. Mayor – New 7.5.1  Tidak terdapat informasi terdokumentasi dari eksternal  Menyediakan part catalog 30 Okt 2022
(part catalog tidak ada)
4. Major – New 7.5.3.1  Auditee tidak dapat menunjukkan bukti ketersediaan  Distribusi dan ketersediaan 30 Okt 2022
prosedur BPP.PRC.01- R.00 – Permintaan pembelian prosedur ditempat kerja
5. Minor – New 8.1  Ada beberapa temuan RO sudah di buat dan barang sudah  Refreshment prosedur 30 Okt 2022
8.3.5 diterima, tapi belum di update record BPP.PRC.01- R.00 – Permintaan
pembelian
6. Minor – New 8.3.1  Proses penyediaan produk dan jasa selanjutnya tidak  Refreshment prosedur 30 Okt 2022
dapat ditunjukan oleh PIC terhadap status / BPP.PRC.01- R.00 – Permintaan
perkembangan RO pembelian
7. OFI 8.3.2  Bukti serah terima surat jalan tidak di terima dari  Setelah menerima barang, surat Next Audit
8.6 custommer / di kirimkan copyan. jalan dan bukti serah terima di foto
dan dikirim ke WA grup
8. Minor 8.4.1  Belum ada informasi terdokumentasi dari hasil evaluasi,  Melakukan pencatatan hasil 3 Bulan
pemantauan kinerja dan evaluasi ulang penyedia evaluasi dan pemantauan.
eksternal
9. Major 8.7.1  Tidak ada rekaman dan catatan ketidak sesuaian dan  Melakukan pencatatan complain 3 Bulan
8.7.2 complain dari user dalam NCR.

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: Mayor,minor, Observasi - Status: New,old (3) Kriteria yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open,closed

BPP.F05.MHS05-R.00
Laporan Internal Audit dan Tindak Lanjut (Corrective Action Requirement– CAR)
1 2. Dept./ Div. Yang Diaudit :
Audit ke : 1 (S a t u ) Nama Auditor : M. Abyatriasya. H Dina. Kumala Paraf Ketua Auditor :
Warehouse & Purchasing
1. 2. Lokasi Audit :
Tanggal : 30 September 2022 Nama Auditee: Aldennys Reyhan Justinus. P Paraf Auditee:
Pool Balaraja

Total Temuan Ketidaksesuaian ;

Mayor 2

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: Mayor,minor, Observasi - Status: New,old (3) Kriteria yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open,closed

BPP.F05.MHS05-R.00
Laporan Internal Audit dan Tindak Lanjut (Corrective Action Requirement– CAR)
1 2. Dept./ Div. Yang Diaudit :
Audit ke : 1 (S a t u ) Nama Auditor : M. Abyatriasya. H Dina. Kumala Paraf Ketua Auditor :
Warehouse & Purchasing
1. 2. Lokasi Audit :
Tanggal : 30 September 2022 Nama Auditee: Aldennys Reyhan Justinus. P Paraf Auditee:
Pool Balaraja

minor 9
Ofi (Opportunity For Improvement) 3

Auditee (Dokumen / Proses) : Aldennis Reyhan

Auditee Pelaksana (Lapangan) : Panca Febrianto, Sigit Suwiknyo

Kesimpulan : Sistematis dan terstruktur internal complain kedalam NCR dan peningkatan awareness PIC terhadap prosedur BPP.PRC.01-R.00 –
Permintaan pembelian

Balaraja, 30 September 2022

Auditee Auditor Lead Auditor

Nama: Aldennys Reyhan Nama: Justinus. P Nama: Dina Kumala Nama: Amul Husni
Posisi / Jabatan: Warehouse Admin Posisi / Jabatan: Pool Coordinator Posisi / Jabatan: HSEC Posisi / Jabatan: QHSE Manager

(1) Nomer temuan (2) Kategori temuan: Mayor,minor, Observasi - Status: New,old (3) Kriteria yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (8) Status Akhir: open,closed

BPP.F05.MHS05-R.00