PERSETUJUAN
DISUSUN
DIPERIKSA
DISAHKAN
STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI
TANGGAL
ppppppppppppppppppppppp
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
DAFTAR ISI
Daftar isi
1. Ruang lingkup 1
2. Tujuan 1
3. Acuan 1
4. Definisi dan Pengertian 1
4.1 Pembayaran Sertifikat Bulanan 1
4.2 Monthly Certificate (MC) 1
4.3 Pemilik 1
4.4 Pengguna Anggaran Daerah 2
4.5 Pengguna Anggaran (PA) 2
5. Ketentuan Umum 2
5.1 Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan 2
5.2 Ketentuan Pembayaran Prestasi Pekerjaan 2
5.3 Ketentuan bahan 3
5.4 Ketentuan Pada Masing-masing langkah Kerja 3
1. Persiapan 3
2. Pembuatan Dokumen Pendukung 4
3. Pemeriksaan 4
4. Perbaikan 4
5. Pembuatan Dan Isi sertifikat Bulanan 4
6. Penyerahan Usulan Sertifikat Bulanan 5
7. Evaluasi Usulan Sertifikat Bulanan 5
8. Perbaikan 6
9. Pengesahan Sertifikat Bulanan 6
10. Proses Pembayaran 6
1. Ruang Lingkup :
a. Lingkup Penerapan
Instruksi kerja ini berlaku untuk pengawasan pelaksanaan Pembayaran Sertifikat
Bulanan pada Unit Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Direktorat Bina Pelaksanaan
Wilayah I.
b. Lingkup Kegiatan
Instruksi kerja ini berlaku untuk pengawasan pelaksanaan Pembayaran Sertifikat
Bulanan yang merinci ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan pembayaran
bulanan sementara secara teratur melalui usulan sertifikat bulanan yang harus
disiapkan dan diajukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
2. Tujuan :
Memberikan panduan tata cara pengawasan pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku.
3. Acuan :
1. Spesifikasi Umum 2010.
2. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
4.3 Pemilik
Pemilik adalah Pengguna Jasa dalam hal ini Kasatker / PPK / Pengguna Anggaran
Daerah.
1
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
5. Ketentuan Umum
5.1 Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan
a. Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan hanya dilakukan
pada lokasi kegiatan yang kuantitasnya telah mendapatkan persetujuan dari
semua pihak yang berkompeten.
b. Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan dilakukan setiap
bulan sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan pada masing-masing lokasi
kegiatan, sampai pekerjaan dimaksud dinyatakan selesai.
c. Waktu pencatatan dilakukan oleh petugas lapangan (Inspektor) pada saat
mana dianggap bahwa pencatatan tersebut perlu dilakukan.
d. Catatan penyimpangan atau kondisi seketika yang dapat mempengaruhi
mutu, harus dicatat pada kolom catatan yang telah disediakan.
2
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
3
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
3. Pemeriksaan
Harus dipastikan bahwa usulan dokumen pendukung sudah lengkap.
4. Perbaikan
Apabila ada kekurangan maka Penyedia Jasa memperbaiki/ melengkapi
dokumen pendukung yang belum lengkap atau masih kurang.
4
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
5
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
8. Perbaikan
Evaluasi / koreksi selesai secepatnya dan dikembalikan lagi ke Penyedia Jasa
untuk diperbaiki kalau ada kekurangan atau usulan baru. (Spesifikasi pasal
1.6.3(2)a)
6
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
5
PEMBUATAN DAN ISI Verifikasi 2 (Pembuatan Dokumen
Pendukung)
SERTIFIKAT BULANAN
7
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Verifikasi 4 (Perbaikan/Lengkapi)
Penyedia Jasa harus memperbaiki dan
melengkapi dokumen pendukung yang
kurang.
Verifikasi 5 (Pembuatan Dan Isi
Sertifikat Bulanan)
Usulan MC harus diberi tanggal menurut
tanggal terakhir dari bulan kalender pada
setiap bulan dari periode pelaksanaan.
Usulan MC harus disiapkan menurut
formulir yang telah ditetapkan.
Usulan MC harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung yang cukup.
Penagihan sesuai nilai yang diselesaikan
sampai dengan tanggal 25 pada periode
bulan yang bersangkutan.
MC harus merangkum ringkasan nilai
semua jenis pekerjaan.
Menunjukan persentase pekerjaan yang
telah diselesaikan dari setiap Divisi.
Jumlah kotor dari usulan MC harus dihitung.
Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan,
data pendukungnya harus lengkap.
Verifikasi 6 (Penyerahan Usulan
Sertifikat Bulanan)
MC harus dikirim kepada Direksi Pekerjaan
paling lambat hari terakhir dari setiap bulan
kalender.
Verifikasi 7 (Evaluasi Usulan Sertifikat
Bulanan)
Sertifikat bulanan harus diperiksa detail
beserta perhitungan setiap usulannya.
Verifikasi 8 (Perbaikan)
Harus segera diperbaiki kalau ada
kekurangan atau usulan baru.
8
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
7. Bukti Kerja
7.1 Daftar Simak Seksi (1.6) Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
8. Lampiran
8.1 Daftar Simak Seksi (1.6) Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
( F:01 DBPW I/SMM/IK/. . ./Rev:00 )
9
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Lampiran 8.1
Daftar Simak
Seksi (1.6) Pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Bulanan
( F:01 DBPW I/SMM/IK/. . ./Rev:00 )
Tgl. Pemeriksaan : . . . . . . . . . . . .
Lokasi :............
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Acuan
PERSIAPAN
1 Data-data pengujian sudah disiapkan.
2 Data-data mobilisasi alat dan perlengkapan
sudah siap.
3 Dokumen Kontrak Asal, CCO dan Adendum
(kalau ada) sudah disiapkan.
4 Berita Acara penyerahan pertama (PHO)
sudah disiapkan.
5 Data-data yang diperlukan untuk pekerjaan
harian sudah disiapkan.
6 Data-data quantity maupun quality sudah
disiapkan.
PEMBUATAN DOKUMEN PENDUKUNG
7 Data pendukung quantity yang diusulkan,
siap.
8 Quantity yang diusulkan didukung data
Quality.
10
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Acuan
9 Dokumen quantity yang diusulkan sampai pasal 1.6.2.1
dengan tanggal 25 bulan pembuatan
sertifikat bulanan.
10 Cara perhitungan kuantitas sesuai dengan pasal 1.6.2(3)
ketentuan.
11 DMF dan JMF sudah disiapkan.
PEMERIKSAAN
12 Usulan dokumen pendukung sudah lengkap.
PERBAIKAN
13 Ada perbaikan dokumen.
PEMBUATAN SERTIFIKAT BULANAN
14 Usulan MC diberi tanggal. pasal 1.6.2(1)
15 Usulan MC menurut formulir yang pasal 1.6.1(3)a
ditetapkan.
16 Usulan MC dilengkapi dokumen pendukung pasal 1.6.2(2)b
yang cukup.
17 Penagihan sesuai nilai sampai dengan pasal 1.6.2(1)
tanggal 25 pada periode bulan yang
bersangkutan.
18 MC merangkum ringkasan nilai semua jenis pasal 1.6.2(2)a
pekerjaan.
19 Menunjukan persentase pekerjaan. pasal 1.6.2(2)a
20 Jumlah kotor dari usulan MC dihitung. pasal 1.6.2(2)a
11
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Pemenuhan Persyaratan
No Uraian
Ya Tdk Acuan
21 Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan data pasal 1.6.2(2)b
pendukungnya lengkap.
PENYERAHAN USULAN SERTIFIKAT BULANAN
22 MC dikirim kepada Direksi Pekerjaan paling pasal 1.6.2(1)
lambat hari terakhir dari setiap bulan
kalender.
EVALUASI USULAN SERTIFIKAT BULANAN
23 Sertifikat bulanan diperiksa secara detail. pasal 1.6.3(1)a
PERBAIKAN
24 Dilakukan perbaikan.
PENGESAHAN SERTIFIKAT BULANAN
25 MC hasil evaluasi sudah mendapat pasal 1.6.3(1)b
persetujuan direksi pekerjaan.
26 MC paling lambat hari kesepuluh bulan pasal 1.6.3(1)b
berikutnya sudah disampaikan kepada
Pemilik.
27 Direksi Pekerjaan menghitung jumlah netto pasal 1.6.3(3)
dari Sertifikat Bulanan.
38 MC sudah disahkan untuk pembayaran. pasal 1.6.3(3)
PROSES PEMBAYARAN
29 Pemilik melaksanakan proses pembayaran. pasal 1.6.3(3)
12
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen
INSTRUKSI KERJA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMBAYARAN SERTIFIKAT BULANAN (1.6)
LEVEL 3
No. Dokumen : Tgl berlaku :
No. Revisi : 00 Tgl. Kaji Ulang :
CATATAN :
Petugas Pemeriksa
( …………………………… )
13
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pusat Pengendali Dokumen