No.

Dokumen SPO-FNC-002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR No. Revisi 00
Tanggal Revisi -
PROSEDUR PENAGIHAN Tanggal 01 Oktober
Berlaku
Halaman 2022
1 dari 2

KLINIK SAVA MEDIKA

NOMOR DOKUMEN SPO-FNC-002

STATUS DOKUMEN √ Master Salinan No.
NOMOR REVISI 0
TANGGAL EFEKTIF BERLAKU 01 Oktober 2022
Is
i Disiapkan Direview Disetujui
pr
os
ed
ur
in Nama : Bangbang Prianto Nama : dr. Nino Putri Nama : Nova Stephany
i Jabatan : M. Representative Jabatan : General manager Jabatan : Direktur
m
er Tanggal : 01 Oktober 2022 Tanggal : 01 Oktober 2022 Tanggal : 01 Oktober 2022
u
pakan hak cipta Klinik Sava Medika dan seluruh isinya dilindungi. Tidak ada bagian dari publikasi
ini dapat diperbanyak, disimpan, dipindahkan dengan alat elektronik, mekanik, fotocopi, perekam atau
lainnya tanpa ijin tertulis sebelumnya dari direktur Klinik sava medika sejahtera.

No. SPO-FNC-002
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL No. Revisi 0
Tanggal Revisi -
Tanggal Berlaku
01 Oktober 2022
PROSEDUR PENAGIHAN
Halaman 1 dari 2
Pengertian  Reminder Letter adalah surat peringatan yang diberikan kepada klien untuk
 menginformasikan invoice/tagihan yang telah jatuh tempo.

 Lumpsum proyek adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang
disepakati dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu
dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pemberi tugas
setuju membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran
yang telah dinegosiasikan.

 Proyek jangka pendek adalah pekerjaan yang dilakukan berdasarkan harga perhari
untuk masing – masing pekerjaan yang diminta oleh klien. Jadi system penagihan
sesuai dengan beberapa hari proses pelaksana pekerjaan sampai dengan pekerjaan
selesai ( perhitungan sesuai dengan actual di Lapangan )

Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur proses penagihan ke klien agar dapat
dijalankan dengan baik di PT. Sava Medika Sejahtera sesuai persyaratan ISO 90001

Kebijakan Surat Keputusan Direktur Klinik Sava Medika Sejahtera No, I tahun 2022. Tentang
Kebijakan Pelayanan Laboratorium pada Klinik Sava Medika Sejahtera.

Prosedur 1. Bagian Operasional menyerahkan dokumen report, berita acara dan dokumen
pendukung penagihan lainnya rangkap 2 (dua) kepada Bagian Finance untuk
dilakukan penagihan ke klien. (untuk lampiran penagihan ke klien dan file).
2. Bagian Finance mengecek kembali setiap dokumen yg diberikan oleh Bagian
Operasional, meliputi :
 Tanggal pekerjaan dilaksanakan dan tanda tangan bagian yang terkait
 Jumlah pasien yang tertera di report harus sama dengan yang tertera di
lembar penagihan dan PO klien
 Jumlah penggunaan consumable yang yang tertera report harus sama
dengan yang tertera di lembar penagihan dan PO klien
 Progress pekerjaan actual yang dihasilkan dalam report dan timesheet
harus sesuai dengan lembar penagihan dan PO klien (untuk pekerjaan
lumpsum)
 Scope mobilisasi dan demobilisasi serta akomodasi dan uang makan
petugas harus sama dengan yang tertera di lembar penagihan dan PO
 klien
 Report harus sesuai dengan berita acara
3. Bagian Finance menginput Invoice secara manual
4. Bagian Finance mencetak Invoice.
5. Bagian Finance menyatukan semua dokumen yang dibutuhkan dalam
penagihan ke klien, seperti :
 Report
 Berita acara (jika dibutuhkan)
 Tanda terima hasil pemeriksaan
 PO klien
6. Bagian Finance mengirimkan Invoice dengan melampirkan bukti tanda terima
ke klien melalui Kurir atau Pos.
7. Bagian Finance menyimpan copy file invoice beserta lampirannya secara
lengkap
8. Bagian Finance menghubungi klien setelah 2 hari pengiriman untuk
memastikan invoce tersebut telah diterima oleh klien
9. Bagian Finance menghubungi klien secara berkala (3 hari sekali atau 1
minggu sekali) untuk mengecek tahapan proses pembayaran invoice oleh
klien.
 Bagian Finance menghubungi dan memberitahu klien bahwa ada
invoice yang sudah jatuh tempo dan menanyakan kapan akan
dibayarkan
 Bagian Finance akan mengirimkan Reminder Letter I ke klien,
bila dalam 2 (dua) minggu dari jatuh tempo belum ada
pembayaran. Jika 2 (dua) minggu berikutnya masih belum ada
pembayaran, maka akan diberikan Reminder letter II. Jika 2 (dua)
minggu setelah reminder letter II masih belum melakukan
pembayaran, maka akan diterbitkan reminder letter III dan
dilakukan kunjungan ke klien.
 Finance Bagian Finance mengecek saldo bank apakah sudah ada
pembayaran dari klien
 Bagian Finance mengecek pembayaran dari siapa dan invoice
nomor berapa
 Bagian Finance menyerahkan Voucher Penerimaan Bank/Kas asli
 kepada Bagian Accounting untuk diinput dan difile.
10 Bagian Finance membuat laporan List Pembayaran dan List Piutang
Outstanding setiap minggu kepada Direktur
Unit Terkait 1. Accanting
2. Finance