Standar Prosedur Tanggal Berlaku : Revisi : Ditetapkan oleh: Operasional 19 Agustus 2021 02
Nama Direktur Direktur Rumah Sakit
Pengertian 1. Refund : dapat berupa tunai/ transfer ke rekening pasien/
penjamin maupun kartu kredit Tujuan 1. Memastikan bahwa pengembalian uang milik pasien dikarenakan kelebihan uang muka atas transaksi Rawat Inap / Rawat Jalan, retur obat dan batal transaksi diterima kembali oleh pasien / penjamin. Kebijakan 1. KRS-SHG-FIN-002 Kebijakan Finance & Accounting dan Acuan 2. PAN-SHG-FIN-001 Panduan Accounting & Reporting Prosedur 1. Staf Finance & Accounting menerima informasi mengenai adanya Refund Pasien dari Kasir. Informasi mengenai refund disampaikan ke Finance & Accounting berikut data pendukungnya antara lain refund slip, copy invoice pasien, Surat Persetujuan Koreksi Transaksi (jika ada). 2. Pembayaran dengan tunai / kartu debit akan di refund secara tunai dengan cara men-transfer ke rekening tabungan pasien/ penjamin/ pemegang kartu debit. 3. Apabila refund adalah kartu kredit maka langkah yang dilakukan Staff Finance & Accounting setelah melakukan pengecekan atas transaksi serta pengecekan dokumen pendukung adalah : Membuat informasi ke bank bank merchant dimana tercantum tanggal transaksi, nomor kartu kredit, nama pemegang kartu kredit serta jumlah/ nilai refund. Mengirimkan informasi ke bank merchant. 4. Apabila refund adalah tunai maka langkah yang dilakukan Staf Finance & Accounting setelah melakukan pengecekan atas transaksi serta pengecekan dokumen pendukung adalah : a. Menyiapkan uang dan slip transfer bank b. Melakukan transfer via bank atau secara tunai dengan menyertakan tanda terima c. Mengarsip slip transfer atau tanda terima 5. Finance Manager melakukan pengecekan pada laporan pembayaran transaksi kartu kredit dari bank merchant, apakah refund kartu kredit sudah dijalankan. Refund Pasien
Nomor : SPO-SHG-FIN-004 Halaman : 2/2
Standar Prosedur Tanggal Berlaku : Revisi : Operasional 19 Agustus 2021 02
Apabila belum, menghubungi bank merchant untuk mengingatkan kembali untuk
menjalankan transaksi tersebut. Regulasi/ No Dokumen Judul Dokumen Formulir/ SPO-SHG-FIN-001 SPO Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Tunai Harian ke Uraian Bank Tugas lain SPO-SHG-FIN-002 SPO Rekonsiliasi Pendapatan Harian Dengan Cara Bayar Terkait Kartu Kredit atau Debit SPO-SHG-FIN-003 SPO Credit / Debit Note SPO-SHG-FIN-006 SPO Pembuatan Laporan Rekonsiliasi Bank SPO-SHG-FIN-007 SPO Pemulangan Pasien Rawat Inap FORM-SHG-FIN-09 Formulir Permintaan Refund PCR Platinum Money Back Unit / Staf 1. Finance & Accounting Terkait
Fasilitas & 1. Copy Invoice Pasien
Peralatan 2. Refund Slip 3. Formulir Refund (untuk refund kartu kredit) 4. Surat Persetujuan Koreksi Transaksi (apabila ada) Tabel No. Revisi No. Revisi Rangkuman Revisi Rangkuman Baru Lama Revisi 02 01 1. Penambahan tabel regulasi terkait, tabel fasilitas dan peralatan. 2. Memindahkan dokumen dan fasilitas dari tabel prosedur kedalam tabel terkait. 01 00 Perubahan format dokumen dan perubahan nomor dokumen dari PP-SHG-FIN-004 menjadi SPO-SHG-FIN- 004. 00 - Dokumen baru