HASIL AUDIT TAHAP 1

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

Nama klien PT. Margo Tresno Karya

Jenis sertifikasi ISO 9001:2008
ISO 9001:2015
Tgl audit tahap 1 20 Desember 2017
Auditor tahap 1 Sindung Harsono
Informasi Informasi terdokumentasi yang dimiliki klien
terdokumentasi Manual, SOP & Implementasi

Lokasi audit Penjabaran lokasi audit dan masing-masing area / fungsi / kegiatan di lokasi tersebut .
Lokasi audit di kantor PT. Margo Tresno karya yang beralamat di JL. Bima I No. 1B, Semarang 

Lokasi audit yang ditetapkan dalam tinjauan aplikasi sudah tepat

Lokasi audit yang ditetapkan dalam tinjauan aplikasi belum sesuai = perlu revis
tinjauan
plikasi = informasikan hasil audit tahap 1 kepada peninjau aplikasi

Kondisi spesifik Kondisi spesifik di lokasi klien dan hasil evaluasi auditor terhadap kesiapan klien untuk audit tahap 2.
di lokasi klien & Perusahaan telah memenuhi untuk dilakukan audit tahap 1
persiapan audit
tahap 2
Pemahaman Status dan pemahaman klien terhadap persyaratan standar, khususnya yang terkait dengan identifikasi kinerja utama atau aspek
signifikan, proses-proses, tujuan – tujuan, dan operasi sistem manajemen.
klien
Pemahaman klien terhadap persyaratan standard sudah cukup bagus
Proses & Proses kegiatan produksi / jasa di klien dan tingkat pengendalian yang dilakukan klien. Termasuk sistem pengendalian
klien jika lokasi audit multi lokasi. Auditor dimungkinkan untuk mendalami dokumentasi teknis milik klien jika isian klien pada
pengendalian formulir aplikasi dan formulir penilaian mandiri tidak terlalu jelas, atau melalui wawancara telepon dengan klien.
Proses kegiatan klien meliputi dari proses tender, pengadaan bahan bangunan sampai dengan
pembangunan jalan/jembatan.
Peraturan Peraturan perundangan yang relevan dengan proses inti organisasi
perundangan  peraturan perundangan yang terkait dengan jenis usaha konstruksi, misalnya : SMK3 PP50, bekerja
pada ketinggian, bekerja pada bangunan tinggi dll.    
Sumberdaya Dari hasil meninjau formulir penilaian mandiri dan/atau komunikasi dengan klien, jelaskan jika ada sumberdaya tambahan untuk
audit tahap 2.
audit tambahan
     
Internal audit Apakah internal audit sudah terencana dan teralisasi. Apakah tingkat pelaksanaan internal audit sudah memadai utuk dapat
dilakukan audit tahap 2?
Klien telah melaksanakan internal audit dan dari hasil pelaksanaan interna audit, klien sudah
memadai untuk dilaksanakan audit tahap ke 2.
Tinjauan Apakah tinjauan manajemen sudah terencana dan teralisasi. Apakah tingkat pelaksanaan tinjauan manajemen sudah memadai utuk
dapat dilakukan audit tahap 2?
manajemen
Klien telah melaksanakan tinjauan manajemen. Audit tahap 2 sudah dapat dilakukan.
Perincian lainnya Dari hasil meninjau formulir penilaian mandiri dan/atau komunikasi dengan klien, jelaskan jika ada perincian lain yang diperlukan
untuk audit tahap 2.
untuk audit tahap
Tidak ada
2
Tindakan yang Di bawah ini adalah tindakan yang harus dilakukan (atau dokumen yang harus dilengkapi) oleh Organisasi klien, sebelum
pelaksanaan audit tahap 2. Bukti penyelesaian tindakan tersebut dapat dikirimkan kepada tim auditor melalui email untuk dapat
harus dilakukan diverifikasi sebelum audit tahap 2 berjalan.
organisasi      
sebelum audit
tahap 2
Rekomendasi
auditor tahap 1 Audit tahap 2 bisa langsung di laksanakan tanpa perbaikan terlebih dahulu
Audit tahap 2 menunggu seles
i perbaikan atau kelengkapan dokumen sebagaimana yang dijabarkan pada kolom tindakan yang
harus dilakukan sebelum audit tahap 2.
Catatan tambahan auditor:
     

Tanda tangan auditor tahap 1

____________________________________

F-PSM-SER-MSI-03/00/24102017
 HASIL AUDIT TAHAP 1 SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

Error: Reference source not found

Hasil verifikasi Dijelaskan tanggal berapa menerima bukti tindakan / kelengkapan dokumen, hasil verifikasi, dan lain-lain.
tindakan      
perbaikan
(hanya jika ada Semua tindakan yang harus dilakukan sebelum tahap 2 sudah selesai – closed – audit
perbaikan yang perlu tahap 2 bisa dilaksanakan. Close out tanggal:      
dilakukan sebelum audit
tahap 2)
Masih ada tindakan atau dokumen yang belum lengkap.

Tanda tangan auditor tahap 1

____________________________________
Error: Reference source not found

F-PSM-SER-MSI-03/01/24102017