TEMUAN AUDIT EKSTERNAL

PT. Century Batteries (IATF & 9001)

Indonesia
No. Temuan : 1
Nama Vendor : PT. IMLI Auditor
Auditor : Wisnu R.
Tanggal : 27-Sep-19
Halaman : 1

TEMUAN AUDIT (diisi oleh Auditor)

Prosedur pengembangan product baru belum dilakukan secara efektif dilakukan misalnya dokumen
pengembangan belum didokumentasikan dengan jelas

(terisi Problem, Location,Objective/evidance,Reference)

ROOT COUSE
Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

(gunakan methode analisys untuk mencari penyebab seperti why-why analisys atau fishbone)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN PIC
(diisi oleh Auditee) Approval Auditee
a. Perbaikan

b. Pencegahan

VERIFIKASI : (diisi oleh auditor)

Commend :
: CLOSED (Efective), Tanggal Selesai

OPEN (Belum Efektif) Commend :

Alasan :
Tgl perbaikan selanjutnya :
Note :
1. Laporan harus kembali ke auditor paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal diterima dan kolom tindakan
perbaikan telah diisi serta ditanda tangani.
2. Dengan ketentuan batas waktu perbaikan dokumen maks. 1 minggu dari tanggal pengembalian laporan

Status :
C : Non Conformance Major
D : Non Conformance Minor
Edisi ke : 1, Revisi : 0 Form-QAS-QAS- (Laporan Audit Eksternal)
 Auditee

Status (D / C)

Review Auditor
Hasil
Due Date Review

Diverifikasi oleh

Auditor

om tindakan
balian laporan

-QAS- (Laporan Audit Eksternal)

 TEMUAN AUDIT EKSTERNAL
PT. Century Batteries (IATF & 9001)
Indonesia
No. Temuan : 1
Nama Vendor : PT. IMLI Auditor
Auditor : Wisnu R.
Tanggal : 27-Sep-19
Halaman : 1

TEMUAN AUDIT (diisi oleh Auditor)

Aktivitas predictive maintenance belum dilakukan secara efektif misalnya belum ada data mengenai
aktivitas predictive maintenance.

(terisi Problem, Location,Objective/evidance,Reference)

ROOT COUSE
Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

(gunakan methode analisys untuk mencari penyebab seperti why-why analisys atau fishbone)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN PIC
(diisi oleh Auditee) Approval Auditee
a. Perbaikan

b. Pencegahan

VERIFIKASI : (diisi oleh auditor)

Commend :
: CLOSED (Efective), Tanggal Selesai

OPEN (Belum Efektif) Commend :

Alasan :
Tgl perbaikan selanjutnya :
Note :
1. Laporan harus kembali ke auditor paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal diterima dan kolom tindakan
perbaikan telah diisi serta ditanda tangani.
2. Dengan ketentuan batas waktu perbaikan dokumen maks. 1 minggu dari tanggal pengembalian laporan

Status :
C : Non Conformance Major
D : Non Conformance Minor
Edisi ke : 1, Revisi : 0 Form-QAS-QAS- (Laporan Audit Eksternal)
 Auditee

Status (D / C)

Review Auditor
Hasil
Due Date Review

Diverifikasi oleh

Auditor

om tindakan
balian laporan

-QAS- (Laporan Audit Eksternal)

 TEMUAN AUDIT EKSTERNAL
PT. Century Batteries (IATF & 9001)
Indonesia
No. Temuan : 1
Nama Vendor : PT. IMLI Auditor
Auditor : Wisnu R.
Tanggal : 27-Sep-19
Halaman : 1

TEMUAN AUDIT (diisi oleh Auditor)

Kalibrasi timbangan belum dilakukan oleh laboratorium yang bersertifikasi ISO 17025

(terisi Problem, Location,Objective/evidance,Reference)

ROOT COUSE
Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

(gunakan methode analisys untuk mencari penyebab seperti why-why analisys atau fishbone)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN PIC
(diisi oleh Auditee) Approval Auditee
a. Perbaikan

b. Pencegahan

VERIFIKASI : (diisi oleh auditor)

Commend :
: CLOSED (Efective), Tanggal Selesai

OPEN (Belum Efektif) Commend :

Alasan :
Tgl perbaikan selanjutnya :
Note :
1. Laporan harus kembali ke auditor paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal diterima dan kolom tindakan
perbaikan telah diisi serta ditanda tangani.
2. Dengan ketentuan batas waktu perbaikan dokumen maks. 1 minggu dari tanggal pengembalian laporan

Status :
C : Non Conformance Major
D : Non Conformance Minor
Edisi ke : 1, Revisi : 0 Form-QAS-QAS- (Laporan Audit Eksternal)
 Auditee

Status (D / C)

Review Auditor
Hasil
Due Date Review

Diverifikasi oleh

Auditor

om tindakan
balian laporan

-QAS- (Laporan Audit Eksternal)

 TEMUAN AUDIT EKSTERNAL
PT. Century Batteries (IATF & 9001)
Indonesia
No. Temuan : 1
Nama Vendor : PT. IMLI Auditor
Auditor : Wisnu R.
Tanggal : 27-Sep-19
Halaman : 1

TEMUAN AUDIT (diisi oleh Auditor)

Corrective action plan belum dilakukan secara efektif misalnya problem production volume yang tidak
tercapai pada bulan Juli 2019 dan berulang pada bulan Agustus 2019

(terisi Problem, Location,Objective/evidance,Reference)

ROOT COUSE
Why 1 :
Why 2 :
Why 3 :
Why 4 :
Why 5 :

(gunakan methode analisys untuk mencari penyebab seperti why-why analisys atau fishbone)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN PIC
(diisi oleh Auditee) Approval Auditee
a. Perbaikan

b. Pencegahan

VERIFIKASI : (diisi oleh auditor)

Commend :
: CLOSED (Efective), Tanggal Selesai

OPEN (Belum Efektif) Commend :

Alasan :
Tgl perbaikan selanjutnya :
Note :
1. Laporan harus kembali ke auditor paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal diterima dan kolom tindakan
perbaikan telah diisi serta ditanda tangani.
2. Dengan ketentuan batas waktu perbaikan dokumen maks. 1 minggu dari tanggal pengembalian laporan

Status :
C : Non Conformance Major
D : Non Conformance Minor
Edisi ke : 1, Revisi : 0 Form-QAS-QAS- (Laporan Audit Eksternal)
 Auditee

Status (D / C)

Review Auditor
Hasil
Due Date Review

Diverifikasi oleh

Auditor

om tindakan
balian laporan

-QAS- (Laporan Audit Eksternal)