No.Dok. : FM 8.6.

16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 1 dari 7

Nama Perusahaan : UD.TANJUNG GARAM RAYA

Tanggal Audit : 09 OKTOBER 2020
Standar Acuan : SNI ISO 9001:2015
Tim Audit : NURMILATINA (Ketua) Jumlah Ketidaksesuaian : Major : 3
CHATIMATUN NISA (Anggota) Minor : 11
MUSES APRILUS (PPC)
OFI : 4

Tahap Audit : √ Awal Sertifikasi Ulang Survailen Lainnya

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
1. SNI ISO 9001 Perusahaan telah menentukan isu Minor
: 2015 internal dan eksternal, akan tetapi
Klausul 4.1 salah satu isu eksternal yang
diidentifikasi oleh perusahaan yaitu
“kelangkaan bahan baku” belum
analisa resikonya
2. SNI ISO 9001 Perusahaan telah menentukan pihak- Minor
: 2015 pihak berkepentingan yang
Klausul 4.1 b berpengaruh terhadap organisasi,
tetapi belum menentukan persyaratan
dari pihak-pihak tersebut
3. SNI ISO 9001 Lingkup sistem manajemen mutu yang Minor
 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 2 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
: 2015 dinarasikan pada klausul 4.3 PM
Klausul 4.3 perusahaan tidak dapat mewakili
lingkup SMM yang ada pada standar
SNI ISO 9001: 2015
4. SNI ISO 9001 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Minor
: 2015 Kepala Bagian Pembelian dan Staf
Klausul 5.3 Produksi belum ditentukan
5. SNI ISO 9001 Klausu 6.1.2 : 6.2.2 dan 8.4.2 point d Major
: 2015 pada SNI ISO 9001:2015 tidak terdapat
Klausul 6 & 8 pada panduan mutu
6. SNI ISO 9001 Pada IK Sanitasi Ruang Proses No. Minor
: 2015 Dokumen : IK-PRO-07 point 5.1
Klausul 7.1.4 Ruangan dibersihkan setiap hari, lantai
dipel dengan densol/desinfektan,
tetapi kenyataan di lapangan lantai
hanya disapu saja
7. SNI ISO 9001 Pada PO Pelatihan No. Dokumen : PO- Minor
: 2015 HRD-PL-01 :
Klausul 7.2 - Point 5.2.2.c prosedur
menyebutkan bahwa hal-hal yang
dilakukan dalam akhir pelatihan
adalah :
 Membuat laporan
penyelenggaraan pelatihan
 Mendokumentasikan bukti-
bukti pelatihan dan
administrasi pelatihan lainnya
 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 3 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
ke dalam 1 (satu) berkas
Tetapi tidak ditemukan bukti
di lapangan
- Pada Evaluasi Hasil Pelatihan No.
FM-HRD.PL-05
Nama Pelatihan : Pengenalan ISO
9001:2015
Tanggal : 12 Pebruari 2020
Nama :Roqayyah Azkiya, S.Pd
Ternyata belum dievaluasi oleh
atasan padahal di dokumen
menyebutkan di evaluasi 3 bulan
sesudah tanggal pelaksanaan
training
8. SNI ISO 9001 Formulir Hasil Inspeksi/Verifikasi Minor
: 2015 Bahan Baku/Penolong, No. Dokumen :
Klausul 7.2 FM-GD-BB-01 sudah ada, tapi
kenyataan dilapangan belum pernah
dilakukan Inspeksi/Verifikasi Bahan
Baku/Penolong
9. SNI ISO Form penentuan isu eksternal sudah Minor
9001:2015 ada nomor formulirnya, tetapi
Klausul 7.5 dilembar form yang diprint masih
kosong/tidak ada nomor form
10. SNI ISO 9001 - Pada Penjelasan Model Proses Minor
: 2015 dengan No. Dokumen : Lamp.C-PM
Klausul 7.5 disebutkan bahwa “ Sebagai
perusahaan yang memproduksi air
 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 4 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
mineral dapat dijelaskan model
proses yang ada di internal UD.
Tanjung Garam Raya”. Padahal UD.
Tanjung Garam Raya memproduksi
garam Konsumsi beryodium,
bukan air mineral.
- Pada master PO Gudang Barang
Jadi/Produk, dengan No. Dokumen
: PO-GD.BJ-01, disiapkan oleh
bagian gudang, tetapi belum ada
tanda tangan.
- Pada Rencana Produksi No.
Dokumen : FM-PRO-PP-02,
rencana produksi bulan Agustus
dan September belum ada
pengesahan dari Ka. Bagian
Produksi
11. SNI ISO 9001 Pada PO Seleksi dan Evaluasi Minor
: 2015 Pemasok/Penyedia Eksternal tidak
Klausul 8.4.3 ditemukan daftar pemasok, yang ada
hanya daftar pemasok yang disetujui
12. SNI ISO 9001 a. Daftar peralatan ukur/uji Major
: 2015 belum lengkap
Klausul 8.5 b. Belum ada rencana/jadwal
kalibrasi eksternal timbangan
digital
c. Belum ada checklist
pemantauan proses pada
 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 5 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
produksi tanggal 30
September 2020 dan 8
Oktober 2020
d. Belum ada status OK dan Not
OK pada stok bahan baku,
tidak sesuai dengan IK-QC-
PTS-01
13. SNI ISO 9001 Audit Internal yang telah dilakukan Major
: 2015 perusahaan pada tanggal 24
Klausul 9.2 September 2020 :
a. Program audit dan Jadwal
audit belum sesuai
b. Surat Penunjukkan Tim Audit
belum ditandatangani oleh
Pimpinan Perusahaan
c. Bukti tindakan perbaikan
untuk semua LKS belum
tersedia
d. Pada checklist pertanyaan
audit internal bagian gudang
terdapat pertanyaan tentang
daftar peralatan/mesin dan
pemeliharaan alat dan mesin,
yang merupakan checklist
pada bagian produksi
e. Pada checklist audit internal
bagian gudang ada salah satu
checklist yang diabaikan/tidak
 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 6 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
diisi yaitu tentang identifikasi
bahan/barang gudang
f. Ada beberapa LKS minor yang
ditemukan apada saat audit,
tetapi tidak dituliskan auditor
pada form LKS, sehingga tidak
dilakukan tindakan perbaikan
oleh auditee
g. Tidak konsisten dalam
penulisan LKS, ada kategori
observasi yang ditulis menjadi
LKS dan ada yang tidak
h. Rekapitulasi hasil audit
internal belum
ditandatangani oleh pimpinan
i. Pada PO-WM-AI-04 dituliskan
bahwa ketua auditor
bertanggung jawab atas
penyusunan jadwal audit
internal, pelaksanaan audit
internal, laporan hasil audit
internal dan melaporkan
kepada WM, sedangkan
aplikasi di lapangan
dilaporkan pada pimpinan
perusahaan

14. SNI ISO 9001 Tinjauan Manajemen : Minor

 No.Dok. : FM 8.6.16 – VTP
Edisi :B
VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Revisi :0
Tanggal : 2 Juni 2020
Halaman : 7 dari 7

Tanggal Memenuhi/
Acuan
Tindakan Penyelesaian Tidak
No Ketidakse- Uraian ketidaksesuaian Kategori Akar Penyebab Koreksi
Perbaikan Tindakan Memenuhi *)
suaian
Perbaikan
: 2015 a. Agenda rapat tinjauan
Klausul 9.3 manajemen pada PM
perusahaan tidak semua
mencakup pokok bahasan
yang ditetapkan oleh standar
SNI ISO 9001:2015
b. Notulen rapat tinjauan
manajemen belum lengkap

Tanggal Penyelesaian Verifikasi :

Ketua Tim

(.............................)