Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Checklist Audit Internal-INS

    Diunggah oleh

    ANDRI PONCO
    13 tayangan1 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    13 tayangan1 halaman

    Checklist Audit Internal-INS

    Diunggah oleh

    ANDRI PONCO

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    CB/FRM/ISO/017

    PT. PG. CANDI BARU


    CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

    PERIODE : II / Th. 2016 TANGGAL : 15 Februari 2016 BAGIAN : INSTALASI

    STATUS TEMUAN CATATAN BUKTI


    NO. PERTANYAAN REFERENSI
    TEMUAN
    MAJOR MINOR OBSERVASI
    1. Bagaimana Proses pengendalian ISO 9001:2008 Klausul
    dan perawatan instalasi 6.3, 6.4 PSM Instalasi
    dilaksanakan ?
    2. Apa saja yang dilakukan dalam ISO 9001:2008 Klausul        
    Proses pemantauan dan 7.1, 7.5 PSM Instalasi
    pengendalian boiler / ketel ?
    3. Bagaimana Proses penanganan ISO 9001:2008 Klausul        
    kerusakan alat dan mesin agar 6.3, PSM Instalasi
    sesuai dengan mutu ?
    4. Bagaimana proses kalibrasi alat- ISO 9001:2008 Klausul        
    alat ukur dilakukan ? 7.6, 4.2.4
    5. Apa saja Laporan Manajemen ISO 9001:2008 Klausul
    Bag. Instalasi (Program dan 5.4.1 Pedoman Mutu
    sasaran) untuk menjamin mutu ?
    Sidoarjo, 15 Februari 2016
    Dibuat Oleh

    Sapto Tanojo
    Auditor

    Anda mungkin juga menyukai