Form No. T-08/2-5.

1-2/LSPro

FORMULIR LEMBAR KETIDAKSESUAIAN AUDIT

Organisasi (Auditi) PT. QL Agroofood Tahap Audit PenilaianAwal

Alamat ● Alamat Hatchery : Metode Audit Wawancara, Review Dokumen dan
Kp.Buniayu Kelurahan Kerta Mukti Kecamatan Pengambilan Contoh
Haurwangi Kabupaten Cianjur
● Alamat Farm :
1. Farm 1 Tanjungsari, Kp. Sampora Jaya RT. 001
RW 001 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Bogor
2. Farm Subang: Kp. Nenggeng RT 09 RW 01 Desa
Cimayasari, Kec. Cipendeuy, Kabupaten Subang

Komoditas FS DOC Ayam Pedaging Lingkup Audit Semua Divisi

Lead Auditor Drh. Budi HP (BHP) Kriteria audit PSP BBT, SNI 4868.1: 2019 dan GBP
Anggota Sinta Poetri A,S.Pt (SPA); Titien Widi R, S.Pt(TWR); Tanggal 21 – 23 Juni 2021
Watiman (WT)

Terbitan/Revisi : 2/0 1 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Kesimpulan Audit

Hasil pengamatan Auditor, Bukti Tindakan perbaikan

Verifikasi tindakan
No obyektif, Ketidaksesuaian terhadap (uraian penyebab, perbaikan, Keterangan
perbaikan
acuan tindakan koreksi)
1. Pada saat visitasi di hatchery Penyebab :
ditemukan adanya label kemasan yang Pembuatan label belum mengacu pada kriteria Ver. 01_15.07.2021 15.07.2021
belum mencantumkan berat kuri SNI. Terutama untuk berat kuri, Karena
minimal dalam SNI, type produk. Hal Uraian penyebab, CLOSED
ketidaktahuan management hatchery terkait
ini tidak sesuai dengan SNI perbaikan dan Tindakan
berat minimal kuri harus tercantum pada label.
4868.1:2019 tentang Bibit niaga (final koreksi telah memenuhi
Berat minimal kuri/DOC selama ini dilihat dari
stock) umur sehari/kuri (day old chick) kesesuaian. Dengan bukti
umur induk, berat HE dan feedback aktual
– Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging perbaikan
sampling di pelanggan.
serta PSPBBT klausul 8.4 yang
menyatakan bahwa pemohon harus Perbaikan:
menyediakan bukti kesesuaian produk Label pada box DOC ditambah berat minimal
pada persyaratan yang ditetapkan. kuri/DOC dan type produk sesuai dengan SNI.
Temuan Mayor
Tindakan koreksi :
PT QL Agrofood dalam hal ini pihak
management breeding bersungguh sungguh
dan berkomitmen dalam pemenuhan
pemohonan sertifikat SNI. Dengan berusaha
memenuhi setiap syarat dan temuan dalam
audit visitasi.

Terbitan/Revisi : 2/0 2 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Kedepan Management mengubah desain box

doc sesuai dengan syarat SNI, menambah
pelabelan pada box. Sementara waktu
menghabiskan stock box DOC yang ada
digudang.

LABEL sebelum perbaikan

LABEL sesudah perbaikan

Terbitan/Revisi : 2/0 3 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Contoh Box DOC revisi sesuai kriteria SNI

Tanggapan

2 Dari hasil review dokumen belum Penyebab : Ver. 01_15.07.2021

ditemukan kebijakan mutu dan kebijakan mutu dan sasaran mutu belum dibuat Uraian penyebab dan

Terbitan/Revisi : 2/0 4 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-

sasaran mutu. Hal ini tidak sesuai
dengan PSP BBT Klausul 5.2
Persyaratan Dokumen Normatif.
Temuan Minor
3 Pada saat visitasi :
Di hatchery belum ada IK/SOP terkait
1) Seleksi telur tetas (termasuk
gambar telur) dan pullchick di
lokasi.
2) Candling HE
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
dan terdokumentasi dengan baik. perbaikan telah memenuhi
kesesuaian.
Perbaikan:
Management Breeding membuat kebijakan
mutu dan sasaran mutu dalam rapat bulanan Bukti perbaikan belum
untuk menindak lanjuti temuan audit SNI memenuhi.
Dalam sasaran mutu
Tindakan Koreksi
harus terukur, terpantau,
Terlampir dokumen kebijakan mutu dan
terkomunikasikan, dan
sasaran mutu
dimengerti serta
Tanggapan : dimutakhirkan agar
Kebijakan mutu dan sasaran mutu di rasa selaras dengan tugas dan
sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan fungsi organisasi.
menjamin kualitas produk doc yang dihasilkan
management Breeding PT QL agrofood Dalam Manual Mutu masih
langsung membuat dan mereview document yang disampaikan ada
tersebut. beberapa sasaran mutu
yang belum terukur.
Ver. 01_15.07.2021
Belum Closed
Penyebab :
IK/SOP yang dipakai belum menjelaskan Ver. 01_15.07.2021
secara detail terkait seleksi HE, DOC dan
canding. belum ada gambar gambar yang
tertempel pada setiap ruangan. Uraian penyebab dan
5 dari 20

3) Seleksi DOC
4) Dalam dokumen sanitasi higienis
di Hatchery masih untuk karyawan
belum dijelaskan secara lengkap
untuk tamu dan staf. Hal ini tidak
sesuai dengan SOP sanitasi
higienis
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
Perbaikan: perbaikan telah memenuhi
Revisi SOP terkait hal tersebut dan penempelan kesesuaian.
gambar gambar terkait seleksi HE, Candling HE
dan Seleksi DOC pada setiap ruangan.
Revisi SOP sanitasi higinies dengan menambah
Namun dalam bukti
untuk tamu dan staf.
perbaikan, SOP yang
Tindakan Koreksi : disampaikan untuk “Ruang
Gambar gambar terkait temuan audit sudah di Lingkup” agar dijelaskan
tempel pada setiap ruangan produksi di sesuai dengan SOP yang
hatchery. guna memudahkan karyawan baru dimaksud. Untuk yang
untuk bekerja dan menjamin kualitas dengan lokasi dapat ditambahkan
baik. Ruang lingkup pada SOP sudah lebih di nomer selanjutnya. Dan
menjelaskan secara spesifik kepada proses SOP Candling dapat
kerja dan lokasi kerja. dijelaskan kriteria fertile
Kriteria telur fertile, infertile dan telur ekspoder dan infertil
telah dijelaskan pada SOP Candling, bagian Belum Closed
prosedur nomor 5.9
1) Gambar Seleksi Telur sewaktu grading
HE
6 dari 20
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

2) Gambar kriteria Candling HE

3) Gambar kriteria seleksi DOC

Terbitan/Revisi : 2/0 7 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-

4 Di farm belum adanya IK/SOP terkait
1) Penanganan limbah/bangkai ayam
walaupun sarana prasarana
pembakaran bangkai sudah ada.
2) Pelaksanaan bedah bangkai.
3) Seleksi telur di farm
4) Sanitasi dan higienis (biosecurity)
Hal ini tidak sesuai dengan PSP BBT
klausul 5.2. yang menyatakan bahwa
pemohon sertifikasi harus memiliki
prosedur terdokumentasi untuk kegiatan
produksi.
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
4) Terlampir dokumen Flow Chart SOP
sanitasi higienis
Tanggapan :
Gambar gambar terkait temuan audit sudah di
tempel pada setiap ruangan produksi di
hatchery. guna memudahkan karyawan baru
untuk bekerja dan menjamin kualitas dengan
baik.
Ver.1_15.07.2021
Penyebab : Ver.1_15.07.2021
IK/SOP tersebut masih dalam bentuk bahasa
melayu Uraian penyebab dan
perbaikan telah memenuhi
Perbaikan: kesesuaian .
Penerjemahan dan revisi IK/SOP dalam bahasa
indonesia terkait temuan tersebut. Namun dalam SOP yang
disampaikan untuk “Ruang
Tindakan Koreksi
Lingkup” agar dijelaskan
sesuai dengan SOP yang
Hasil temuan audit untuk SNI pada farm sudah
dimaksud. Untuk yang
berusaha diperbaiki dan dijalankan sesuai
8 dari 20
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Temuan Minor prosedur yang dibuat. Ruang Lingkup pada lokasi dapat ditambahkan
SOP sudah dilengkapi lebih spesifik ke lingkup di nomer selanjutnya.
kerja atau proses kerjanya.
1) Lampiran document sop penanganan Untuk SOP Seleksi telur di
bangkai ayam. di farm blm ada.
Untuk SOP Biosecurity
2) Terlampir document sop pelaksanan bedah pada farm yang tertempel
bangkai, blm didokumentasikan
Pembuatan tempat nekropsi sesuai dengan
saran auditor.

Belum Closed

3) Terlampir document seleksi telur di farm.

Terbitan/Revisi : 2/0 9 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Gambar terkait seleksi telur di farm dan di

tempel pada service area sewaktu grading

HE. SOP Terlampir dengan judul QLA-

SOPB-010 Seleksi Telur di Farm.

4) Terlampir document biosecurity yang

ditempel pada farm.

Terbitan/Revisi : 2/0 10 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Tanggapan
Hasil temuan audit untuk SNI pada farm sudah
berusaha diperbaiki dan dijalankan sesuai
prosedur yang dibuat.

Ver.1_15.07.2021

5 Pada saat visitasi di Farm tidak Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021

Terbitan/Revisi : 2/0 11 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-

ditemukan APAR di masing-masing
kandang. Hal ini tidak sesuai dengan
PSPBBT klausul 7.3 yang menyatakan
Pemohon harus menetapkan,
menyediakan dan memelihara sarana
dan prasarana yang diperlukan.
Temuan Minor
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
Apar sewaktu audit berlangsung sedang
dikumpulkan pada gudang untuk di isi ulang Uraian penyebab, CLOSED
tetapi belum dipasang kembali. perbaikan dan Tindakan
koreksi telah memenuhi
Perbaikan: kesesuaian. Dengan bukti
Melakukan pemasangan kembali apar pada perbaikan
setiap kandang
Tindakan Koreksi
APAR sudah diisi ulang dan verifikasi tanggal
kadaluarsa. Pemasangan APAR pada setiap
masing - masing kandang.
12 dari 20
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Tanggapan

6 Belum dapat ditunjukkan kepuasan Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021

pelanggan terhadap produk. Hal ini
tidak sesuai dengan PSP BBT Klausul
9 Pemantauan, pengukuran dan
perbaikan.
Temuan Minor
Belum dibuatkan dokumentasi terkait kepuasan
pelanggan karena tidak ada komplain terkait Uraian penyebab, CLOSED
kualitas DOC selama 1 tahun kebelakang perbaikan dan Tindakan
koreksi telah memenuhi
Perbaikan: kesesuaian. Dengan bukti
Pembuatan form survai kepuasan pelanggan perbaikan
dan melakukan survai kepuasan pelanggan

Tindakan Koreksi
Survai kepuasan pelanggan dilakukan kepada
pelanggan setia DOC PT QL agrofood
Terlampir document laporan survai kepuasan
pelanggan

Tanggapan
.
7 Dalam SOP Biosecurity di Hatchery Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021
dijelaskan fogging manusia selama 60 Timer fogging tidak disetting selama 60 detik
detik dan spray mobil selama 1 menit, Uraian penyebab, CLOSED
namun tidak konsisten pada saat visitasi Perbaikan: revisi Flow Chart Biosecurity perbaikan dan Tindakan
dilapangan. Hal ini tidak sesuai dengan fogging manusia selama 10-15 detik koreksi telah memenuhi
SOP Biosecurity di Hatchery. kesesuaian. Dengan bukti
Temuan Minor perbaikan

Terbitan/Revisi : 2/0 13 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-

8 Pada visitasi di hatchery saat
pengambilan contoh DOC terdapat
jumlah kuri yang berbeda karena
ketidaktelitian SDM dalam packing
DOC. Hal ini tidak sesuai dengan PSP
BBT klausul 7.2.b. menilai efektifitas
tindakan atas pekerjaan yang
dilakukan.
Temuan Minor
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
Tindakan Koreksi
Timer spray manusia selama 10-15 detik.
Untuk mobil minimal 60 detik
Terlampir document revisi Flow chart
biosecurity
Tanggapan
Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021
ketidaktelitian pekerja dalam grading dan
perhitungan jumlah doc Uraian penyebab, CLOSED
perbaikan dan Tindakan
Perbaikan: koreksi telah memenuhi
Setelah dilakukan vaksinasi sebelum doc diberi kesesuaian. Dengan bukti
label dipastikan lagi dengan sampling acak perbaikan
Jadi ada 3 kali hitung (sewaktu grading doc,
14 dari 20
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

vaksinasi dan sampling cek ulang) untuk

memastikan benar benar pas 102 ekor

Tindakan Koreksi
Terlampir document SOP Pull chick.
Pelanggan boleh melakukan complain jika
didapati jumlah doc tidak sesuai dengan surat
jalan
Gambar perhitungan jumlah doc sewaktu vaksin

Tanggapan

9 Dalam SOP Hatchery terdapat klausul Penyebab : Ver.1_15.07.2021

seleksi DOC berdasarkan grade (A, Belum dilakukan revisi pada dokumen SOP Uraian penyebab dan
BM, B), namun tidak konsisten pada terkait grade penentuan DOC perbaikan telah memenuhi

Terbitan/Revisi : 2/0 15 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

saat visitasi terdapat perbedaan dalam
penentuan grade .
Hal ini tidak sesuai dengan SOP
Seleksi DOC dan PSP BBT Klausul 8.4
Pemohon sertifikasi harus menjaga
dan memelihara kesesuaian terhadap
persyaratan produk selama proses
internal sampai dengan penyerahan.
Temuan Minor
Perbaikan: Revisi SOP Pull chick berdasarkan kesesuaian
grade DOC
Namun dalam SOP Pull
Tindakan Koreksi Cick blm dijelaskan grade
Terdapat perubahan secara lisan sewaktu DOC sesuai dengan
penentuan grade DOC sehingga perlu merubah pembahasan temuan.
SOP yang berlaku sebelumnya.
Terlampir hasil revisi SOP Pull Chick QLA- Belum Closed
H007-SOP Pullchick . Setelah manajemen
melakukan tinjauan ulang dan lalu merevisi
SOP pullchick. Kami membagi kepada hanya 2
grade yang mana disebutkan pada proses
pullchick ada Grade A yaitu bibit dengan kriteria
layak jual. Lalu ada grade BM yaitu kriteria bibit
yang tidak layak jual.

Tanggapan

Ver.1_15.07.2021

10 Pada saat unjuk kerja di lokasi fumigasi, Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021

ditemukan bahwa IK fumigasi tidak Pemasangan APAR sudah dilakukan pada
memberikan penjelasan mengenai bebrapa ruangan tetapi belum diletakkan pada Uraian penyebab, CLOSED
bahaya bahan kimia yang dapat ruang fumigasi, karena dianggap dekat dengan perbaikan dan Tindakan
mengganggu kesehatan ruang cooling rom yang sudah ada APAR koreksi telah memenuhi
operator/petugas dan cara kesesuaian. Dengan bukti

Terbitan/Revisi : 2/0 16 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-

penanganannya serta belum ada APAR.
Hal ini tidak sesuai dengan PSPBBT
point 9.1.a yang menyatakan bahwa
pemohon harus dapat memperagakan
kesesuaian terhadap persyaratan proses
produksi.
Temuan Minor
Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro
Perbaikan: perbaikan
Pemasangan APAR dan bahaya bahan kimia
pada area fumigasi
Tindakan Koreksi
Gambar bahaya bahan kimia dan apar sudah di
letakkan pada ruang fumigasi
Gambar ruangan fumigasi sebelum ada bahaya
bahan kimia dan APAR
Gambar pemasangan APAR ditempat fumigasi
17 dari 20
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

Gambar Bahaya Bahan kimia

Tanggapan

Terbitan/Revisi : 2/0 18 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

11 Belum ada lampu indikator shower di Penyebab : Ver.1_15.07.2021 15.07.2021

farm. Hal ini tidak sesuai dengan
PSPBBT klausul 7.3 bahwa Pemohon
sertifikasi harus menetapkan,
menyediakan dan memelihara sarana
dan prasarana yang diperlukan untuk
mencapai kesesuaian persyaratan
produk.
Temuan Minor
Lampu indicator belum dibuatkan karena
dipakai bersamaan sewaktu sanitasi pagi hari. Uraian penyebab, CLOSED
perbaikan dan Tindakan
Perbaikan: koreksi telah memenuhi
Pembuatan lampu indikator untuk shower room kesesuaian. Dengan bukti
perbaikan
Tindakan Koreksi
Lampu indicator shower room sudah dibuat dan
dipakai.
Gambar Indikator Shower room di farm

Tanggapan

Cianjur, 23 Juni 2021

Ketua tim

Terbitan/Revisi : 2/0 19 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-
 Form No. T-08/2-5.1-2/LSPro

( Drh. Budi HP )

Terbitan/Revisi : 2/0 20 dari 20

Tanggal terbit/Revisi : 16 Januari 2015/-