RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN

Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 1 dari 14

Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Rincian Audit
Nama perusahaan: CV Manna Anugerah Sejahtera
Lokasi: Kawasan Industri Candi, Jalan Gatot Subroto Blok 23 / 6A, Semarang, 50181 Indonesia
Tanggal Audit: 18-20 Januari 2021
Auditor Intertek: Tri Laksana Budiawan Alamat email: trilaksanabudiawan81@gmail.com
Nomor Auditor RC: 168288
Konfirmasi Cakupan
Cakupan yang Disetujui Kata- Produksi Gula Kelapa, Gula Arenga dengan Proses Penerimaan, Pengayakan, Pemanasan, Perangkap Magnet,
kata: Pengepakan, Deteksi Logam / X-ray, dikemas ke dalam kantong plastik atau kantong Aluminium foil, kantong
kertas dan karton induk. Sirup Nektar Kelapa & Sirup Nektar Arenga dengan Proses Penerimaan, Pengayakan,
Pemanasan, Deteksi Logam, Pengepakan ke dalam Jerigen Plastik 20 Liter dan 5 Liter
Pengecualian dari Cakupan: Barang / produk yang diperdagangkan

Jenis audit: Gap / Pra-Audit MULAILAH! Level dasar Diumumkan Perluasan ke Scope
MULAILAH! Tingkat Tanpa Audit Kantor Pusat
menengah pemberitahuan
Modul termasuk: Iya Tidak Modul:

Penerimaan Ketidaksesuaian
Nama: Tuan Steven Santoso
Posisi: Direktur
Tanda tangan*:
Tanggal: 20 Januari 2021
Ringkasan Ketidaksesuaian: Fundamental Kritis / Kritis Utama Minor
Utama 0 Ketidaksesuaian 0 Ketidaksesuaian 0 Ketidaksesuaian 12
Ketidaksesuaian
* Saya mengakui bahwa Auditor Intertek telah melakukan audit terhadap persyaratan BRCGS untuk Keamanan Pangan dan telah menyampaikan kepada saya
ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam laporan ini. Saya memahami bahwa hasil ini disediakan untuk informasi dan respons tindakan korektif hanya pada
tahap ini dan bahwa keputusan sertifikasi dibuat oleh personel yang berwenang yang independen dari proses audit setelah peninjauan catatan auditor, laporan
akhir, dan respons tindakan korektif.

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 2 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Catatan Penting: Formulir ini harus diisi secara elektronik dan dikembalikan dalam format MS Word (harap jangan fax atau pdf). Sebelum menyelesaikan tanggapan
Anda, harap pastikan Anda membaca petunjuk di formulir ini. Formulir ini harus diisi dalam bahasa Inggris.

LANGKAH BERIKUTNYA - UMUM

Laporan ini merinci ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit. Laporan akhir akan tersedia melalui Direktori
BRCGS setelah keputusan sertifikasi dibuat.
Pertemuan
Penutupan

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD
Pemilik Dokumen: TM
Tanggapan
Pasar Global BRCGS
Tanggapan tindakan korektif
harus diterima dalam waktu 90
hari kalender untuk audit awal
saja.
Audit Sertifikasi
Tanggapan tindakan korektif
harus diterima dalam 28 hari
kalender.
Review
Tindakan
Review Tindakan Korektif
Keputusan
Sertifikasi
Untuk informasi hanya saat dicetak
Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 3 dari 14
Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E
Kami akan menggunakan informasi yang Anda berikan untuk melengkapi laporan akhir Anda, oleh karena itu
penting bagi Anda untuk memberikan informasi yang memberikan keyakinan pada tindakan korektif yang diambil.
Dalam mengisi formulir ini kami mohon agar Anda memberikan pertimbangan kepada:
 Koreksi - perbaikan segera (ini mungkin termasuk tindakan yang diambil pada saat audit)
 Penyebab utama- Analisis akar penyebab yang menyeluruh harus dilakukan, penting untuk memastikan Anda
mengidentifikasi akar penyebab yang sebenarnya dan bukan hanya gejalanya. Anda dapat mempertimbangkan
teknik seperti '5 mengapa' atau tulang ikan.
 Rencana tindakan pencegahan yang diusulkan (berdasarkan analisis akar penyebab) tindakan apa pun yang
dapat diambil untuk mencegah terulangnya kembali, hal ini sangat penting karena Standar mengharuskan
ketidaksesuaian ditutup dan membuat ketentuan untuk meningkatkan ketidaksesuaian minor berulang
menjadi ketidaksesuaian mayor pada audit berikutnya.
Panduan untuk menyajikan tanggapan tindakan korektif Anda:
 Contoh bukti meliputi: prosedur atau formulir yang diperbarui, instruksi kerja, faktur, sertifikat analisis,
sertifikat kesesuaian, catatan pelatihan, catatan lengkap
 Jika prosedur / instruksi kerja telah diperbarui, harap sorot perubahan yang telah dilakukan
 Jika formulir telah diperbarui, harap berikan contoh lengkap sebagai bukti karena ini menunjukkan penerapan
 Jika Anda memberikan foto, selalu berguna untuk memberikan foto sebelum dan sesudah
 Harap beri label tindakan korektif Anda dengan nomor ketidaksesuaian, misalnya:
 Mayor 1.pdf, Kecil 1.jpg, Kecil 2.docx, Kecil 2a.pdf.
 Jika ada banyak lampiran, Anda mungkin perlu mengirim beberapa email.
Catatan: BRCG BergunaS Publikasi: Memahami tindakan pencegahan dan analisis akar penyebab - tersedia di
BRCGS Berpartisipasihttp://www.brcgsparticipate.com/dashboard
Tanggapan tindakan korektif akan ditinjau oleh auditor. Jika bukti lebih lanjut diperlukan, ini harus diberikan dalam
waktu 48 jam.
Setelah meninjau tindakan korektif, auditor akan menyerahkan paket audit untuk tinjauan teknis independen dan
keputusan sertifikasi.
 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 4 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Setelah keputusan sertifikasi dibuat, laporan Anda diunggah ke Direktori BRCGS. Sertifikat dan surat pengakuan
(jika diterbitkan) disediakan dalam format elektronik dan juga akan tersedia di Direktori BRCGS. Untuk informasi
Administrasi lebih lanjut tentang Direktori BRCGS dan informasi tentang Program Kepatuhan BRCs lihat terlampir Hand-out
Sertifikasi BRCGS.

BRC044 -
BRCGlobalStandards_Auditor Handout 2015 issue 3.pdf

Untuk memperoleh akses ke Direktori BRCGS, lengkapi formulir permintaan on-line pada mengklik di sini.

Jika Anda ingin menggunakan Logo BRCGS Anda dapat meminta file logo dengan mengklik di sini untuk
melengkapi formulir permintaan online.

Literatur pelatihan Direktori Pemasok tersedia tanpa masuk ke Direktori BRCGS, brcgs.com/training/

LANGKAH SELANJUTNYA
Audit Pra / Audit Gap Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Silakan hubungi kami untuk mengatur
muncul. audit penuh.
Rencanakan audit lengkap Anda berikutnya.
Perluasan untuk Audit Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Kirimkan lembar ketidaksesuaian ini dan
Ruang Lingkup muncul. bukti tindakan korektif melalui email
Selesaikan bagian 'koreksi' pada lembar ringkasan ketidaksesuaian ini. kepada auditor Anda dengan:
Lengkapi bagian 'Usulan rencana tindakan pencegahan (berdasarkan
analisis akar penyebab)' pada lembar ketidaksesuaian ini Target: xx / xx / xxxx
Lengkapi bagian 'bukti yang diberikan' pada lembar ringkasan (21 hari kalender)
ketidaksesuaian ini.
Terbaru: xx / xx / xxxx

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD
Pemilik Dokumen: TM
LANGKAH SELANJUTNYA
Audit Pasar Global
(dengan ketidaksesuaian
mayor dan / atau minor,
di mana ketidaksesuaian
kritis teridentifikasi, lihat
Pengakuan Hasil
Sementara Tidak
Diberikan di bawah ini
untuk langkah
selanjutnya
Catatan: hasil ini tunduk
pada pemeriksaan teknis,
tinjauan bukti tindakan
korektif, dan keputusan
sertifikasi akhir.
Audit Kantor Pusat
Catatan: Semua
ketidaksesuaian yang
teridentifikasi di audit
kantor pusat harus dicatat
pada laporan audit dari
lokasi manufaktur pertama
yang diaudit setelah audit
sistem pusat.
Untuk informasi hanya saat dicetak
Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 5 dari 14
Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E
(28 hari kalender)
Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Kirimkan lembar ketidaksesuaian ini dan
muncul. bukti tindakan korektif melalui email
Selesaikan bagian 'koreksi' pada lembar ringkasan ketidaksesuaian ini. kepada auditor Anda dengan:
Lengkapi bagian 'Usulan rencana tindakan pencegahan (berdasarkan
analisis akar penyebab)' pada lembar ketidaksesuaian ini Target: xx / xx / xxxx
Lengkapi bagian 'bukti yang diberikan' pada lembar ringkasan (21 hari kalender)
ketidaksesuaian ini. (Hanya audit awal 83 hari kalender)
Terbaru: xx / xx / xxxx
Jika diperlukan kunjungan ulang, langkah 4 di atas akan diselesaikan (28 hari kalender)
oleh auditor selama kunjungan ulang. Situs harus mengumpulkan (Audit awal 90 hari kalender saja)
semua informasi bersama-sama dalam persiapan untuk kunjungan
kembali. Tanggal Kunjungan Kembali disepakati:
xx / xx / xxxx
Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Kirimkan lembar ketidaksesuaian ini dan
muncul. bukti tindakan korektif melalui email
Selesaikan bagian 'koreksi' pada lembar ringkasan ketidaksesuaian ini. kepada auditor Anda dengan:
Lengkapi bagian 'Usulan rencana tindakan pencegahan (berdasarkan
analisis akar penyebab)' pada lembar ketidaksesuaian ini Target: xx / xx / xxxx
Lengkapi bagian 'bukti yang diberikan' pada lembar ringkasan (21 hari kalender)
ketidaksesuaian ini.
Terbaru: xx / xx / xxxx
(28 hari kalender)
 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 6 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

LANGKAH SELANJUTNYA
Hasil Sementara: Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Kirimkan lembar ketidaksesuaian ini dan
AA (+), A (+), B (+) atau C muncul. bukti tindakan korektif melalui email
(+) Selesaikan bagian 'tindakan korektif yang diambil' pada lembar kepada auditor Anda dengan:
ringkasan ketidaksesuaian ini.
Catatan: hasil ini tunduk Lengkapi bagian 'analisis akar masalah dan rencana tindakan yang Target: xx / xx / xxxx
pada pemeriksaan teknis, diusulkan' pada lembar ketidaksesuaian ini (21 hari kalender)
tinjauan bukti tindakan Lengkapi bagian 'bukti yang diberikan' pada lembar ringkasan
korektif, dan keputusan ketidaksesuaian ini. Terbaru: xx / xx / xxxx
sertifikasi akhir.
(28 hari kalender)
Hasil Sementara: Kelas D Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Kunjungan ulang diperlukan dalam:
(+) muncul. 28 hari kalender
Selesaikan bagian 'koreksi' pada lembar ringkasan ketidaksesuaian ini.
Catatan: hasil ini tunduk Lengkapi bagian 'Usulan rencana tindakan pencegahan (berdasarkan Tanggal disetujui:
pada pemeriksaan teknis, analisis akar penyebab)' pada lembar ketidaksesuaian ini xx / xx / xxxx
tinjauan bukti tindakan Kumpulkan informasi untuk kunjungan kembali Anda
korektif, dan keputusan
Auditor akan melengkapi rincian tindakan korektif di bagian 'bukti
sertifikasi akhir.
yang diberikan' pada formulir ini.
Hasil Sementara: Ambil tindakan korektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang Silakan hubungi kami untuk mengatur
Sertifikasi Tidak muncul. audit penuh lebih lanjut. Jika Anda
Diberikan Rencanakan audit lengkap Anda berikutnya - biasanya tidak kurang memiliki pertanyaan tentang Standar
Pengakuan Tidak dari tiga bulan sejak audit awal. atau proses sertifikasi, jangan ragu untuk
Diberikan menghubungi kami.

Catatan: tunduk pada

pemeriksaan teknis dan
keputusan sertifikasi akhir.

CONTOH
Tid Ayat Detail Koreksi Rencana tindakan Bukti disediakan dokumen, Tanggal Diperiksa
ak. ketidaksesuaian pencegahan yang foto, kunjungan / lainnya ditinjau oleh

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 7 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

CONTOH
diusulkan (berdasarkan
analisis akar penyebab)
1 3.4.1 Audit internal dari Audit sekarang selesai. Prosedur audit internal Kecil 1a.doc 01-07- Auditor
sistem manajemen Audit yang dijadwalkan diperbarui untuk Laporan audit internal yang 2018 Intertek
pemasok yang pada Oktober, memasukkan deputi. lengkap.
dijadwalkan pada November dan
bulan Januari belum Desember juga telah Jumlah anggota tim audit Kecil 1b.doc
dilakukan. selesai. internal akan Jadwal audit yang diperbarui
ditingkatkan untuk menunjukkan audit berpindah
memasukkan anggota dari yang direncanakan
yang memadai. menjadi selesai dan gambaran
umum jumlah ketidaksesuaian
Staf ini akan dilatih, jika yang diidentifikasi pada setiap
sesuai, untuk sistem yang audit.
diaudit.

Lembar Ringkasan Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian Kritis atau Utama Terhadap Persyaratan Fundamental

Tida Kritis atau Mayor? Tanggal audit ulang yang diantisipasi
Persyaratan ref. Detail ketidaksesuaian
k.

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 8 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Kritis
Tid Tanggal audit ulang yang diantisipasi
Persyaratan ref. Detail ketidaksesuaian
ak.

Utama
Tid Persyaratan Usulan rencana tindakan Tanggal
Detail ketidaksesuaian Koreksi Analisis akar penyebab Diperiksa oleh
ak. ref. pencegahan ditinjau

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 9 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Minor
Tid Persyaratan Usulan rencana tindakan Tanggal
Detail ketidaksesuaian Koreksi Analisis akar penyebab Diperiksa oleh
ak. ref. pencegahan ditinjau
Peraturan negara
tujuan tidak termasuk
dalam daftar peraturan
1 1.1.8 yang relevan misalnya,
peraturan Uni Eropa
.terkait residu pestisida

Beberapa area pada

persyaratan tidak
diidentifikasi selama
penilaian risiko untuk
menentukan frekuensi
2 3.4.1
audit internal untuk
periode 2021 misalnya,
pengendalian hama,
alergen

Skala waktu koreksi

yang tepat tidak selalu
ditentukan pada
laporan tindakan
korektif misalnya
3 3.7.2 tindakan korektif pada
tahun 2020-12-13
terkait masih terdapat
sisa produk gula pada
ayakan.

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 10 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Minor
Selama audit di lokasi
ditemukan bahwa tidak
ada tanggal identifikasi
yang jelas dari proses
oven selama
4 3.9.2 penyaringan sebelum
proses pengisian jika
ada bahan kode yang
sama tetapi tanggal
penyaringan berbeda.

Tidak ada bukti bahwa

void telah diperiksa
dengan benar untuk
5 4.4.5
mencegah aktivitas
hama.

Kegiatan perawatan
preventif tidak selalu
tercatat dengan baik
6 4.7.1 misalnya mesin sirup
gula yang sudah
dimasak

Area merokok berada

di area parkir. Namun,
ditemukan puntung
7 4.8.6
rokok tidak dibuang ke
tempat sampah.

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 11 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Minor
Makanan tidak
diperbolehkan dibawa
ke area pengolahan.
Namun ditemukan
8 4.8.7 pembungkus makanan
di tempat sampah di
depan area
pengepakan.

Pemantauan kondisi
ayakan sebelum dan
sesudah proses dicatat
pada formulir QC-009-
9 4.10.2.2 MNA. Namun selama
audit ditemukan bahwa
pemantauan sebelum
proses tidak tercatat.

Kekuatan magnet
ditentukan> 7000
gauss. Namun, selama
audit di lokasi
ditemukan bahwa
10 4.10.4.1
perangkap magnet
pada sieving sebelum
pengepakan berada di
bawah 7000 gauss.

11 4.15.4 Ditemukan selama

audit bahwa
kelembaban ruangan

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 12 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Minor
tidak terjaga dan
dicatat dengan baik

Ditemukan selama
audit bahwa label kode
yang digunakan pada
12 6.2.3
kemasan mudah
.dihilangkan

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 13 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Modul Tambahan / Lembar Ringkasan Ketidaksesuaian Kantor Pusat

Kritis
Tid
Persyaratan ref. Detail ketidaksesuaian Tanggal audit ulang yang diantisipasi
ak.

Utama
Persyaratan Tindakan korektif telah Usulan rencana tindakan Tanggal Diperiksa
Tidak. Detail ketidaksesuaian Analisis akar penyebab
ref. diambil pencegahan ditinjau oleh

Untuk informasi hanya saat dicetak

 RINGKASAN NON-KESESUAIAN KEAMANAN PANGAN
Dokumen #: F103-21-BRCGS-FOOD Tanggal rilis: 05-Mar-2020 Halaman 14 dari 14
Pemilik Dokumen: TM Pemberi Persetujuan: Makanan C dari E

Minor
Tid Persyaratan Tindakan korektif telah Usulan rencana tindakan Tanggal
Detail ketidaksesuaian Analisis akar penyebab Diperiksa oleh
ak. ref. diambil pencegahan ditinjau

Untuk informasi hanya saat dicetak