No.

Dokumen Tanggal Revisi Hal

PROSEDUR MUTU DAN
LINGKUNGAN 1/3
Disahkan Diperiksa Dibuat
PENANGANAN
KETIDAKSESUAIAN
PRODUK Management
Vice President Director Representative Dept. Head

1.0. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penanganan yang cepat dan
tepat saat terjadi ketidaksesuaian produk dengan tujuan mencegah kejadian yang
berulang dan tidak terkirim ke pelanggan

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup semua ketidaksesuaian produk yang terjadi di dalam PT. ABC
Indonesia atau di customer, mulai dari menerima laporan ketidaksesuaian, melakukan
analisa, menetapkan tindakan perbaikan sampai memverifikasi hasil tindakan.

3.0. URAIAN UMUM

3.1. Setiap kejadian reject normal ataupun reject abnormal, dicatat pada laporan
harian produksi.
3.2. Setiap kejadian Reject Abnormal dilaporkan kepada atasan untuk diteruskan
kepada QC.
3.3. Setiap produk reject akan dimasukan ke dalam tempat yang diberi label NG
(box/pallet).
3.4. Jika ditemukan produk tidak sesuai telah terkirim ke pelanggan, maka Manager
QC berhak menghentikan proses pengiriman serta menginformasikan kepada
pelanggan bahwa produk yang dikirim ternyata tidak sesuai dan akan dilakukan
proses sortir.
3.5. Bila terjadi reject abnormal, maka QC menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP) kepada department yang bertanggung jawab.
Department yang bertanggung jawab mengisi Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiaanya sampai batas yang ditentukan dan mengembalikan kepada QC.
3.6. QC department melakukan evaluasi hasil atas perbaikan yang telah dilakukan.
3.7. Tindakan perbaikan dinyatakan efektif jika:
3.7.1. Klarifikasi dengan melakukan pemeriksaan ulang, hasilnya OK.
3.7.2. Progress prosentase produk reject menurun.
3.7.3. Progress customer claim, tidak ada atau turun.
3.8. Lakukan peninjauan jika proses perbaikan tersebut dapat diterapkan pada
proses yang similar (feedback action)
4.0. REFERENSI
 No. Dokumen Tanggal Revisi Hal
PROSEDUR MUTU DAN
LINGKUNGAN 2/3
Disahkan Diperiksa Dibuat
PENANGANAN
KETIDAKSESUAIAN
PRODUK Management
Vice President Director Representative Dept. Head

4.1 ISO 9001:2015 Klausul 8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian hasil – hasil

4.2 ISO 9001:2015 Klausul 10.2 Perbaikan
4.3 ISO 14001:2015 Kalusul 6.1.2 Aspek Lingkungan

5.0. DEFINISI
5.1. Reject Normal adalah Reject yang biasa terjadi dan tidak bisa dihindari
 Prosentase reject:
a. Untuk proses Machining yang tidak melebihi 1%.
b. Untuk proses Casting yang tidak melebihi 10%
5.2. Reject Abnormal adalah Reject yang terjadi diluar dari yang biasa terjadi
 Prosentase reject:
a. Untuk proses Machining yang melebihi 1%
b. Untuk Proses Casting yang melebihi 10%
c. Terjadi jenis reject yang baru

6.0. DOKUMEN TERKAIT

6.1 . Produksi dan Penyediaan Layanan
6.2 Proses Machining
6.3 PSD-MKT.003 Pengiriman Produk Jadi

7.0. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

7.1. Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
7.2. Label NG
7.3. CAR dari Customer

8.0. PROSEDUR
Lihat halaman berikut:
 No. Dokumen Tanggal Revisi Hal
PROSEDUR MUTU DAN
LINGKUNGAN 3/3
Disahkan Diperiksa Dibuat
PENANGANAN
KETIDAKSESUAIAN
PRODUK Management
Vice President Director Representative Dept. Head