KISI-KISI PERTANYAAN AUDIT MUTU ISO 9001:2015

Top Management (Direktur)

1. Apakah manfaat penerapan ISO 9001 bagi perusahaan ? ( elemen. 5.1)

Jawab : Dapat mempergunakan ISO 9001 untuk melihat kesempatan perbaikan serta

peningkatan secara berkelanjutan dari proses yang ada, sehingga pada akhirnya dapat

memberikan kepuasan kepada pelanggan kami

2. Apa dasar penetapan Kebijakan Mutu ? (elemen.5.2)

Jawab : dasar penetapan kebijakan mutu adalah visi dan misi perusahaan serta

mempertimbangkan isu-isu baik internal maupun eksternal, serta kebutuhan dan

harapan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dengan harapan langkah-

langkah untuk memajukan perusahaan disadari oleh level top manajemen hingga para

karyawan

3. Bagaimana memastikan kebijakan mutu telah dipahami oleh semua karyawan? (elemen.5.2)

Jawab : Kami selalu berusaha mensosialisasikan kebijakan mutu kepada para

karyawan kami salah satunya adalah dengan cara menempelkan poster kebijakan

mutu di area kerja

4. Bagaimana memastikan pencapaian sasaran mutu setiap departemen?( elemen 5.1)

Jawab : Memberikan wewenang kepada MR untuk memastikan hal ini terus dilakukan,

serta melakukan review pada saat tinjauan manajemen

5. Apa buktinya bahwa Direktur telah menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur?
(elemen 7.1)
Jawab : Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi serta daftar infrastruktur yang
dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang kami lakukan

1
6. Bagaimana mekanisme untuk identifikasi persyaratan pelanggan, memenuhi persyaratan

pelanggan dengan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan? (elemen 5.1)

Jawab : Menuangkan permintaan pelanggan di dalam MoU, dokumen kontrak, PO

dan dokumen berkaitan lainnya.

7. Apa bukti Direktur telah menetapkan Struktur organisasi dan Job Desc?(elemen 5.3)

Jawab : Direktur telah menetapkan struktur organisasi serta penjabaran dari setiap

posisi pada job description.

8. Bagaimana memastikan proses komunikasi internal yang efektif? (elemen 7.4)

Jawab : Dengan melakukan penjadwalan kegiatan meeting agar setiap informasi

sampai dan dimengerti oleh pihak terkait, dan kami tuangkan dalam lembaran matriks

komunikasi

9. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen ( waktu pelaksanaan, agenda

pembahasan dan tindaklanjut tinjauan manajemen yang terakhir)? (elemen 9.3)

Jawab : Kegiatan tinjauan manajemen dilakukan saat ini dicanangkan setiap 1 (satu)

tahun sekali. Waktu pelaksanaannya adalah beriringan dengan siklus audit external,

yaitu setelah dilakukan audit internal. Agenda pembahasan adalah : hasil audit, umpan

balik dari customer, kinerja proses & produk, status dari tindakan perbaikan dan

pencegahan, follow up dari hasil tinjauan manajemen sebelumnya, rekomendasi untuk

peningkatan. Tinjauan manajemen kami laksanakan pada : hari Senin, Tanggal : 24

Oktober 2022)

10. Apakah organisasi sudah melakukan identifikasi terhadap isu internal dan Eksternal?

(elemen 6.1)

- Jawab : Perusahaan sudah melakukan identifikasi terhadap isu internal dan eksternal

perusahaan. Isu internal meliputi internal yang meliputi : kompetensi SDM, teknologi

2
 tools/ instrumen yang dimiliki, penerapan system manajemen mutu dan K3,

improvement system. Kemudian untuk isu eksternal meliputi isu yang berkaitan

dengan : pelanggan (seperti : Penyelesaian keluhan pelanggan, Kepuasan dari

operator, Kebijakan Cost Reduction Program (CRP), supplier (seperti : Kenaikan

harga, Kualitas material/ barang, Sistem pembayaran ke supplier), politik dan legal

(seperti : Kebijakan Pemerintah Terhadap Industri di bidang kita), dan ekonomi

(seperti : Naiknya harga material/ barang, Kemampuan masyarakat ). Adapun pihak

berkepentingan kami identifikasikan terdapat : regulasi lokal, shareholder/ corporate,

supplier, LSM, Masyarakat Sekitar, Regulasi Internasional, customer, Karyawan, dan

kompetitor. Semua Isu internal dan eksternal serta konteks organisasi / pihak

berkepentingan sudah kami buat pada lampiran manual mutu perusahaan dalam

format konteks organisasi.

11. Apakah organisasi sudah melakukan identifikasi dan mengendalikan terhadap resiko, serta

peluang ? (elemen 6.1)

Jawab : Perusahaan sudah melakukan identifikasi terhadap resiko, peluang yang

dituangkan dalam formulir tabel resiko dan peluang mutu. Dasar penyusunan yang

kami terapkan, mencoba mengacu kepada : 1. Setiap langkah kerja yang terdapat

dalam prosedur. 2. Setiap langkah dalam quality plan, 3. Lokasi kerja, bila

berpengaruh)

NOTE :
Ini hanya merupakan kisi-kisi saja, untuk jawaban silahkan dikembangkan disesuaikan
dengan kondisi aktual/ rencana yang akan dijalankan oleh perusahaan.