No. Bagian : BBPJN VII/PR/8.

3-03
PROSEDUR Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal Terbit : 29 Oktober 2018
PENOMORAN DOKUMEN Tanggal Revisi : -
Unit Pelaksanaan Pengujian Halaman : 1 dari 3
Semarang Balai Besar
Diperiksa
Pelaksanaan Jalan Nasional VII oleh Manajer Mutu

1. Tujuan
Prosedur ini dibuat untuk memberikan petunjuk cara penomoran dokumen mutu sehingga
semua dokumen dapat dikendalikan.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup penomoran dokumen Panduan Mutu (level 1), Prosedur (level 2),
Instruksi Kerja (level 3) dan Formulir (level 4) dan level penunjang.

3. Acuan
Panduan Mutu No. BBPJN VII/PM-8.3.

4. Tanggung Jawab
Penanggung jawab Manajer Mutu.

5. Pelaksanaan
5.1. Setiap dokumen mutu mulai dari level 1 sampai dengan level 4 diberikan nomor
sesuai dengan fungsi masing-masing tingkatan.
Dokumen level 1 : mencakup Dokumen Panduan Mutu,
Dokumen level 2 : mencakup Dokumen Prosedur Mutu,
Dokumen level 3 : mencakup metode pengujian, Instruksi Kerja Pengujian dan
instruksi kerja alat,
Dokumen level 4 : mencakup Formulir, Blangko Pengujian dan dokumen-
dokumen penunjang lainnya.
5.2. Manajer mutu mengidentifikasi semua dokumen mutu dan menentukan cara
penomoran dari masing-masing tingkatan.
5.3. Dokumen panduan mutu diberi nomor BBPJN VII/PM-NOMOR KLAUSUL dengan
nomor bagian diberi nomor PM-4.1 dan seterusnya.
5.4. Dokumen prosedur diberi nomor BBPJN VII/PR/NOMOR KLAUSUL-NO URUT BAGIAN
dengan nomor bagian dimulai dari 4.1-01 dan seterusnya.
5.5. Dokumen instruksi kerja diberi nomor BBPJN VII/IK/NOMOR KLAUSUL/JENIS UJI-
NOMOR URUT BAGIAN dengan nomor bagian dimulai dari BBPJN VII/IK.
5.6. Dokumen formulir diberi nomor BBPJN VII/FR/NOMOR KLAUSUL-NO URUT BAGIAN
dengan nomor bagian BBPJN VII/FR/4.1-001 dan seterusnya.
5.7. Dokumen Instruksi Kerja Alat diberi nomor BBPJN VII/IKALAT/NO KLAUSUL/JENIS
UJI-NO URUT BAGIAN dengan nomor bagian dimulai dari BBPJN VII/IKALAT.
5.8. Dokumen blangko pengujian diberi nomor BBPJN VII/BKO/NOMOR KLAUSUL-JENIS
UJI-NOMOR URUT BAGIAN.
5.9. Pola penomoran sesuai tingkat level dokumen:
1) Dokumen Panduan Mutu
Pola:
BBPJN VII/PM-Y.YY
Bagian (sesuai dengan klausul terkait)
Jenis dokumen Panduan Mutu
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Contoh: BBPJN VII/PM-4.1 : Panduan Mutu Ketidakberpihakan

2) Dokumen Prosedur Mutu

 No. Bagian : BBPJN VII/PR/8.3-03
PROSEDUR Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal Terbit : 29 Oktober 2018
PENOMORAN DOKUMEN Tanggal Revisi : -
Unit Pelaksanaan Pengujian Halaman : 2 dari 3
Semarang Balai Besar
Diperiksa
Pelaksanaan Jalan Nasional VII oleh Manajer Mutu

Pola:
BBPJN VII/PR/Y.YY-I.II
Nomor urut dokumen
Bagian/klausul terkait
Jenis dokumen Prosedur Mutu
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Contoh: BBPJN VII/PR/4.1-01 : Prosedur Mutu Ketidakberpihakan

3) Dokumen Instruksi Kerja Pengujian

Pola:
BBPJN VII/IK-I.II-YY-ZZ
Nomor urut 01-99
Jenis Uji
Bagian/Klausul
Jenis Dokumen Instruksi Kerja
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Contoh: BBPJNVII/IK.7.02-AS-01 : Instruksi kerja terkait dokumen
Prosedur Mutu BBPJNVII/PR.7.02
Bidang pengujian aspal
Nomor urut 01
4) Dokumen Instruksi Kerja Alat Laboratorium
Pola:
BBPJN VII/IKALAT-I.II-YY-ZZ
Nomor urut 01-99
Jenis Uji
Bagian/Klausul
Jenis Dokumen Instruksi Kerja Alat
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Contoh: BBPJN VII/IKALAT.6.04-AS-01 : Instruksi kerja terkait dokumen
Prosedur Mutu BBPJNVII/PR.6.04
Bidang pengujian aspal
Nomor urut 01
5) Dokumen berupa formulir
Pola:
BBPJN VII/FR/I.II-ZZZ
Nomor urut 01-99
Bagian/Klausul terkait
Formulir
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII

Contoh: BBPJN VII/FR/4.01-001 : Formulir terkait

Prosedur Mutu BPJNVII/PR/4.01
Nomor urut 01
6) Dokumen berupa blangko pengujian
Pola:
BBPJN VII/BKO/I.II-YY-ZZZ
Nomor urut 01-99
 No. Bagian : BBPJN VII/PR/8.3-03
PROSEDUR Terbitan/Revisi : 2/0
Tanggal Terbit : 29 Oktober 2018
PENOMORAN DOKUMEN Tanggal Revisi : -
Unit Pelaksanaan Pengujian Halaman : 3 dari 3
Semarang Balai Besar
Diperiksa
Pelaksanaan Jalan Nasional VII oleh Manajer Mutu

Jenis uji
Bagian/Klausul terkait
Jenis dokumen blangko pengujian
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Contoh: BBPJN VII/BKO/7.08-AS-001 : blangko pengujian terkait
Prosedur Mutu BBPJN VII/PR/7.08
Nomor urut 01

5.10. Arti penomoran:

BBPJN VII = Unit Pelaksanaan Pengujian Semarang Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VII
PM = Panduan Mutu
PR = Prosedur Mutu
IK = Instruksi Kerja
Memuat instruksi kerja pengujian yang dipakai sebagai acuan
di Unit Pelaksanaan Pengujian Semarang Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VII

FR = Formulir
Memuat formulir-formulir/lembar kerja kosong yang
digunakan di Unit Pelaksanaan Pengujian Semarang Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
IKALAT = Instruksi Kerja Alat
Memuat manual kerja alat-alat uji yang digunakan dalam Unit
Pelaksanaan Pengujian Semarang Balai Besar Pelaksanaan
jalan Nasional VII
BKO = Blanko Pengujian
Memuat formulir kosong yang digunakan sebagai lembar
kerja/blangko dalam pengujian di Unit Pelaksanaan Pengujian
Semarang Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII

5.11. Penomoran Terbitan dan Revisi

 Nomor Terbitan
Nomor terbitan adalah nomor dikeluarkannya dokumen manajemen mutu.
Pemberian nomor terbitan diberikan satu tingkat diatasnya dari nomor yang
ada. Nomor terbitan diberikansetiap lima tahun sekali atau adanya perubahan
ISO.
 Nomor Revisi
Nomor revisi adalah nomor perubahan (revisi) dokumen manajemen mutu.
Nomor revisi diberikan hanya pada lembar dokumen yang mengalami
perubahan.Pemberian nomor revisi diberikan satu tingkat diatasnya dari nomor
yang ada.

6. Rekaman
6.1. ---