Manual Mutu Dan K3L PT. Len Industri

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed
QHSE-800 PEDOMAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN Rev: 01 Hlm: 2 dari 48
DAFT AR ISI
DAFTAR REVISI .............................................................................................................. 1
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... 2
1.0 PENDAHULUAN .................................................................................................. 4
1.1 Umum ................................................................................................................... 4
1.2 Visi dan Misi PT. Len Industri (Persero) .............................................................. 4
1.3 Tujuan Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan ....................... 4
1.4 Penerapan dan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan 5
1.5 Persyaratan yang Tidak Diimplementasikan pada Sistem Manajemen Mutu, K3
dan Lingkungan ................................................................................................................ 5
2.0 PROFIL PERUSAHAAN ...................................................................................... 5
2.1 Struktur Organisasi ............................................................................................... 5
2.2 Proses Bisnis PT. Len Industri (Persero) ............................................................. 5
3.0 KERANGKA SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN............. 6
3.1 Kerangka Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan .......................................... 6
3.2 Kerangka Sistem K3 ............................................................................................. 7
3.3 Acuan Normatif ..................................................................................................... 7
3.4 Istilah dan Definisi ................................................................................................ 7
4.0 SISTEM MANAJEMEN DAN KONTEKS ORGANISASI PT. LEN INDUSTRI
(PERSERO) ...................................................................................................................... 7
4.1 Pemahaman dan Konteks PT. Len Industri (Persero) ......................................... 7
4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Yang Berkaitan ..................... 8
4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu................................................. 10
4.4 Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan Serta Prosesnya ...................... 10
5.0 KEPEMIMPINAN ................................................................................................ 11
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen ........................................................................... 11
5.2 Kebijakan Mutu dan K3L .................................................................................... 13
5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tanggung Gugat.......... 14
6.0 PERENCANAAN ................................................................................................ 14
6.1 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang ................................................ 14
6.2 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan Serta Perencanaan Untuk Mencapainya.. 18
6.3 Perencanaan Perubahan ................................................................................... 19
7.0 SUPPORTING (DUKUNGAN) ........................................................................... 19
7.1 Sumber Daya ...................................................................................................... 19
7.2 Kompetensi ......................................................................................................... 21
7.3 Kesadaran/Kepedulian ....................................................................................... 23
7.4 Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi ............................................................. 23
7.5 Informasi Terdokumentasi .................................................................................. 25
8.0 OPERASI (OPERASIONAL) ............................................................................. 27
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional ................................................... 27
8.2 Persyaratan Pada Produk dan Layanan ............................................................ 28
8.3 Desain dan Pengembangan Produk .................................................................. 30
8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Layanan yang Disediakan Eksternal ......... 33
8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa.......................................................................... 35
8.6 Realisasi Produk ................................................................................................. 39
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran (Produk dan Layanan) ..................... 39
8.8 Kesiagaan dan Tanggap Darurat ....................................................................... 40
Periksa dan pastikan nomor revisi sesuai dengan Daftar Induk Dokumen
9.0 EVALUASI KINERJA......................................................................................... 41

9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi.............................................. 41
9.2 Audit Internal ....................................................................................................... 43
9.3 Tinjauan Manajemen .......................................................................................... 45
10.0 PENINGKATAN ................................................................................................. 47
10.1 Umum ................................................................................................................. 47
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif, Investigasi Insiden ............................ 47
10.3 Peningkatan Berkesinambungan ....................................................................... 48
1.0 PEND AHULU AN
1.1 Umum
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dibuat dengan tujuan untuk

memandu sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang fokus dan
terarah, yaitu untuk meningkatkan efektifitas suatu proses sehingga
menghasilkan output (produk atau layanan) dengan kualitas yang baik secara
konsisten. Selain itu, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap
pengelolaan dan konservasi lingkungan serta penjaminan terhadap kesehatan
dan keselamatan pekerja sebagai upaya untuk mencapai peningkatan yang
berkesinambungan.
PT. Len Industri (Persero) mengimplementasikan sistem manajemen mutu, K3

dan Lingkungan untuk menciptakan layanan yang konsisten, memuaskan
pelanggan, aman bagi kesehatan dan keselamatan pekerja, serta ramah
lingkungan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan melakukan proses
dokumentasi yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan
sesuai dengan standar internasional yang dijadikan sebagai acuan.
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dari PT. Len Industri (Persero)
dibuat dengan mengacu standar ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, PP 50
Tahun 2012 dan ISO 14001:2015.
1.2 Visi dan Misi PT. Len Industri (Persero)
•Perusahaan Elektronika Kelas Dunia

VISI
•Meningkatkan Kesejahteraan Stakeholder Melalui Inovasi
MISI Produk Elektronika Industri Dan Prasarana
Direktur PT. Len Industri (Persero) akan melakukan peninjauan secara periodik
terhadap Visi dan Misi PT. Len Industri (Persero) apabila terjadi perubahan
terhadap Visi dan Misi perusahaan sesuai dengan rencana strategis perusahaan.
1.3 Tujuan Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
Tujuan dari Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan ini adalah
untuk menetapkan, menjelaskan, serta memberikan arah pada seluruh proses
dan aktivitas operasional di PT. Len Industri (Persero) dalam memenuhi
persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, K3 : OHSAS 18001:2007

dan PP 50 Tahun 2012 serta Lingkungan ISO 14001:2015.
1.4 Penerapan dan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3 dan

Lingkungan
Penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dilakukan di PT. Len

Industri (Persero) yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta 442 Bandung 40254.
Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan ini diterapkan pada

seluruh kegiatan operasional yang dilakukan di PT. Len Industri (Persero)
meliputi Rekayasa, Desain, Manufaktur, Instalasi dan Jasa dibidang Teknologi
Informasi & Komunikasi, Elektronika Untuk Sistem Transportasi, Energi, Sistem
Kontrol dan Elektronika Pertahanan.
Seluruh unit kerja harus berpartisipasi dalam mendefinisikan,

mengimplementasikan dan menjaga prosedur yang dijalankan sesuai dengan
persyaratan pada Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan ini
dalam menjalankan proses operasional untuk menghasilkan produk elektronika
industri dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
1.5 Persyaratan yang Tidak Diimplementasikan pada Sistem Manajemen

Mutu, K3 dan Lingkungan
Semua persyaratan ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, PP 50 Tahun 2012

dan ISO 14001:2015, diimplementasikan dalam Sistem Manajemen Mutu di PT.
Len Industri (Persero).
2.0 PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Struktur Organisasi
PT. Len Industri (Persero) mempunyai struktur organisasi yang sudah disepakati
dan ditentukan oleh managemen puncak. Adapun struktur organisasi PT. Len
Industri (Persero) terdapat pada Lampiran 2.
2.2 Proses Bisnis PT. Len Industri (Persero)
PT. Len Industri (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
mengembangkan bisnis dan produk-produk dalam bidang elektronika untuk
industri dan infrastruktur. Lingkup bidang bisnis PT. Len Industri (Persero)
meliputi EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan manufacturing

produk pendukung EPC.
Pemetaan proses bisnis PT. Len Industri (Persero) dalam menjaga dan
menghasikan produk yang berkualitas seperti pada Lampiran 3.1, 3.2, 3.3 yang
menggambarkan interaksi antar proses dalam memenuhi kebutuhan pelanggan,
hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan
pencegahan pencemaran terhadap lingkungan.
3.0 KERANGKA SISTEM M AN AJEMEN MUTU, K3 D AN

LINGKUNGAN
3.1 Kerangka Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan
Kerangka sistem manajemen mutu dan lingkungan terdiri dari proses-proses
yang berdasar pada siklus PDCA yaitu Plan-Do-Check-Act pada setiap tahap
pelaksanaannya.
Gambar 1. Konsep PDCA dengan model/persyaratan ISO 9001:2015
Gambar 2. Konsep PDCA dengan model/persyaratan ISO 14001:2015

3.2 Kerangka Sistem K3
Model SM Keselamatan dan Kesehatan Kerja – OHSAS 18001 : 2007
4.2 KEBIJAKAN K3
PENINGKATAN
4.3 PERENCANAAN
BERKELANJUTAN PLAN 4.3.1 IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO
ACT 4.3.2 PERUNDANG-UNDANGAN & PERSYARATAN LAIN
4.3.3 TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM
DO MANAJEMEN
4.6 TINJAUAN CHECK K3
MANAJEMEN
4.4 PENERAPAN DAN OPERASI

4.4.1 SUMBERDAYA, PERAN, TANGGUNGJAWAB,
4.5 PEMERIKSAAN DAN KEWENANGAN
4.5.1 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN 4.4.2 KOMPETENSI, PELATIHAN, & KEPEDULIAN
4.5.2 EVALUASI KEPATUHAN 4.4.3 KOMUNIKASI, PARTISIPASI, DAN KONSULTASI
4.5.3 INVESTIGASI INSIDEN KETIDAKSESUAIAN, 4.4.4 DOKUMENTASI
TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN 4.4.5 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.5.4 PENGENDALIAN REKAMAN 4.4.6 PENGENDALIAN OPERASIONAL
4.5.5 AUDIT INTERNAL 4.4.7 KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT
Gambar 3. Konsep PDCA dengan model/persyaratan OHSAS 18001:2007
Adapun kerangka Sistem Manajemen K3 terdiri dari 4 (empat) proses yang

berjalan secara berkesinambungan yaitu perencanaan yang disusun sejalan
dengan komitmen manajemen, penerapan dan operasi, pemeriksaan,
peningkatan berkelanjutan dari hasil pemeriksaan dan tinjauan manajemen.
Proses-proses tersebut diiringi dengan siklus PDCA yaitu Plan-Do-Check-Act
pada setiap tahap pelaksanaannya.
3.3 Acuan Normatif
Standar Mutu ISO 9001:2015, standar K3 : OHSAS 18001:2007 dan PP 50

Tahun 2012 dan standar Lingkungan ISO 14001:2015, serta Peraturan
perundangan dan persyaratan lain yang terkait proses bisnis operasional PT. Len
Industri (Persero).
3.4 Istilah dan Definisi

Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang ada dalam ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007 dan PP 50 Tahun 2012
4.0 SISTEM MAN AJEMEN DAN KONTEKS ORGANISASI PT.

LEN INDUSTRI (PERSERO)
4.1 Pemahaman dan Konteks PT. Len Industri (Persero)
Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu internal maupun isu eksternal yang
mempengaruhi pelaksanaan operasional dan kondisi lingkungan dari PT. Len
Industri (Persero) yang dijabarkan menggunakan Analisis SWOT (Strength

,Weakness, Opportunity, Threats) atau metode yang lain seperti yang tercantum
dalam Lampiran 4.
PT. Len Industri (Persero) melakukan pemantauan dan peninjauan secara

periodik terkait dengan isu internal dan isu eksternal pada rapat tinjauan
manajemen atau sesuai kebutuhan terhadap perubahan arah dan strategi PT.
Len Industri (Persero).
PT. Len Industri (Persero) akan melakukan peninjauan isu internal dan isu
eksternal ini secara periodik dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Yang Berkaitan
Dalam penyediaan produk dan jasa, PT. Len Industri (Persero) melaksanakan
kegiatan operasional secara konsisten dalam menghasilkan produk dan jasa
yang berkualitas memenuhi harapan stakeholder yang mendukung pencapaian
Visi PT. Len Industri (Persero).
Adapun stakeholders yang terlibat dalam hal ini yaitu:
 Kementerian BUMN dan Pemerintah

Kementrian BUMN dan Pemerintah merupakan pihak yang berkaitan dengan
PT. Len Industri (Persero), kaitannya dengan apa yang dilakukan
perusahaan, baik dalam hal kebijakan, strategi, peraturan lingkungan,
perpajakan, dll.
Kebutuhan dan Harapan (Needs and Expectations) :
Kementerian BUMN dan Pemerintah mempunyai peraturan perundang-
undangan terkait, seperti perpajakan, penerapan jaminan kesehatan,
peraturan dari ketanagakerjaan, dll yang harus dipatuhi oleh PT. Len Industri
(Persero).
 Karyawan PT. Len Industri (Persero)
Karyawan PT. Len Industri (Persero) merupakan pihak yang perlu
diperhatikan dalam tumbuh kembangnya perusahaan.
Kebutuhan dan Harapan (Needs and Expectations) :
Karyawan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang tertera
dalam Job Description, selain itu karyawan juga memiliki hak seperti
penggajian, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, peluang karir dan
improvement.
 Regulator (misal: Kominfo, Postel, BRTI, ESDM, dll)

Dalam menjalankan bisnis operasional, PT. Len Industri (Persero)
mengidentifikasi regulator sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan.

Kebutuhan dan Harapan (Needs and Expectations):
Regulator mempunyai peraturan persyaratan terkait dengan produk / jasa

yang harus dipenuhi oleh PT. Len Industri (Persero)
 Pelanggan (Customer)
Pelanggan (Customer) PT. Len Industri (Persero) adalah organisasi yang
merupakan pengguna dari produk-produk PT. Len Industri (Persero).
Pelanggan membutuhkan dan mengharapkan produk-produk PT. Len
Industri (Persero) mempunyai kualitas dan spesifikasi produk yang baik dan
dapat memenuhi spesifikasi pelanggan dan harga yang terjangkau. Unit
Bisnis mempunyai tugas dan peran dalam mengidentifikasi kebutuhan dan
harapan pelanggan di PT. Len Industri (Persero).
 Supplier/Vendor
Supplier/Vendor merupakan pihak yang berkaitan dengan PT. Len Industri
(Persero), kaitannya dengan apa yang dilakukan perusahaan, baik dalam
penyediaan bahan baku, peralatan maupun jasa.
Supplier menjalin kerjasama dengan PT. Len Industri (Persero) melalui
purchase order dan kontrak (dalam kasus tertentu). Pemantauan kinerja
supplier dipantau oleh bagian pembelian untuk memastikan keefektifannya.
Supplier mempunyai kebutuhan dan harapan terkait Term of Payment dan
ketepatan waktu pembayaran.
 Anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero)

PT. Len Industri (Persero) mempunyai mempunyai beberapa anak
perusahaan yang sekaligus menjadi partner dalam menjalankan bisnis
operasionalnya sebagai perusahaan BUMN.
Anak perusahaan mempunyai kebutuhan dan harapan kepada PT. Len
Industri yaitu produk PT. Len Industri diharapkan mempunyai kualitas dan
spesifikasi produk yang baik dan dapat memenuhi persyaratan pelanggan
dan harga yang terjangkau.
 Manajemen Puncak PT. Len Industri (Persero)
Sebagai pihak yang berkepentingan, manajemen puncak PT. Len Industri
(Persero) mempunyai peran dalam menyediakan sarana dan prasarana
dalam infrastruktur yang dibutuhkan dalam berusaha memenuhi harapan
pihak terkait terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sistem Manajemen

Mutu, K3 dan Lingkungan di PT. Len Industri (Persero).
Manajemen puncak PT. Len Indusri (Persero) mempunyai kebutuhan dan
harapan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT. Len Industri
(Persero) mempunyai komitmen dan berperan aktif dalam penyelenggaraan
pengelolaan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di PT. Len Industri
(Persero).
Lebih detail kebutuhan dan harapan stakeholder dapat dilihat dalam Lampiran 5
4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu
PT. Len Industri (Persero) telah menetapkan batasan dan penerapan Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan untuk menentukan ruang lingkup sesuai
dengan ketentuan di bab 1.4 dan 1.5.
4.4 Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan Serta Prosesnya
PT. Len Industri (Persero) menentukan proses yang dibutuhkan dalam Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dan aplikasinya serta:
 Menentukan input yang diperlukan dan output yang diharapkan dari proses-
proses ini. Hal ini sudah ditetapkan pada beberapa prosedur dan instruksi
kerja pada Unit Kerja/Bagian.
 Menentukan urutan dan interaksi antar proses (Lampiran 3.1 – 3.3)
 Menentukan dan menerapkan kriteria dan metode (termasuk: memantau,
mengukur dan yang berkaitan dengan indikator kinerja) yang dibutuhkan
untuk memastikan kegiatan keefektifan operasional dan pengendalian
terhadap proses-proses tersebut.
 Menentukan sumber daya yang dibutuhkan, proses dan memastikan
ketersediaannya.
 Menetapkan tanggung jawab dan wewenang terkait proses. Hal ini dapat
dilihat pada Job Description masing-masing karyawan.
 Mengatasi risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan persyaratan
(Lihat risk register di setiap unit kerja).
 Mengevaluasi proses-proses dan menerapkan perubahan yang dibutuhkan
untuk memastikan proses ini mencapai hasil yang diinginkan.
 Meningkatkan proses-proses secara efektif.
PT. Len Industri (Persero) juga :

 Memelihara informasi terdokumentasi untuk mendukung kegiatan proses
operasional.
 Memelihara informasi terdokumentasi dalam rangka memberikan hasil yang
sesuai dengan yang telah direncanakan.
5.0 KEPEMIMPINAN
5.1 Kepemimpinan dan Komitmen
Manajemen Puncak menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan dan

penyempurnaan SMM & K3L dengan menetapkan Kebijakan Mutu, K3 dan
Lingkungan dan mendokumentasikan serta mengkomunikasikan pentingnya
memenuhi atau melampaui semua persyaratan (termasuk persyaratan
pelanggan, peraturan perundangan dan hukum) yang berlaku dengan melakukan
penyempurnaan proses, produk maupun jasa secara berkesinambungan.
5.1.1 Umum
Komitmen Direktur PT. Len Industri (Persero) adalah memastikan penyusunan
dan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan serta efektifitas
perbaikan yang berkesinambungan melalui:
 Komunikasi dan sosialisasi kepada karyawan PT. Len Industri (Persero)
mengenai pentingnya memenuhi persyaratan, ketentuan dan kebutuhan
pelanggan serta peraturan dan persyaratan lain terkait Mutu, K3 dan
Lingkungan;
 Menetapkan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan;
 Memastikan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan ditetapkan;
 Memastikan pencapaian Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
sesuai yang diharapkan;
 Melakukan tinjauan manajemen;
 Memastikan tanggung jawab dan wewenang;
 Memastikan tersedianya sumber daya;
 Memastikan bahwa integrasi persyaratan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan sesuai dengan proses bisnis PT. Len Industri (Persero);
 Memastikan penggunaan pendekatan proses dan pendekatan kajian
berbasis risiko;
 Melibatkan, mengarahkan dan mendukung karyawan yang berkontribusi
dalam pemenuhan efektifitas Sistem Manajemen Mutu;
 Memastikan peningkatan berkesinambungan di PT. Len Industri (Persero)

meliputi peningkatan pengendalian dan layanan operasional, sumber daya,
dan lain-lain;
 Mendukung proses manajemen relevan yang lainnya untuk menunjukan
kepemimpinan yang sesuai dengan batas kewenangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Direktur utama PT. Len Industri (Persero) menunjuk perwakilan Manajemen

Puncak (Management Representative) dengan tanggung jawab dan wewenang
sebagai berikut:
 Memastikan bahwa proses yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem

Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan sudah ditetapkan dan
diimplementasikan;
 Memberikan laporan kepada Manajemen Puncak mengenai performa/kinerja
dari Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, serta memberikan usulan
perbaikan;
 Menyebarkan dan menekankan pentingnya kebutuhan stakeholder dan pihak
terkait dalam PT. Len Industri (Persero);
 Melakukan kegiatan sesuai instruksi manajemen puncak dalam mendukung
implementasi Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
5.1.2 Fokus kepada Pelanggan
Manajemen Puncak PT. Len Industri (Persero) memastikan bahwa kebutuhan

stakeholder dimengerti dan dipenuhi melalui pelaksanaan penetapan dan
evaluasi tujuan yang berkaitan dengan kepuasan stakeholder pada rapat
koordinasi PT. Len Industri (Persero).
Manajemen puncak harus menunjukan kepemimpinan dan komitmen terhadap

fokus kepada Pelanggan dengan memastikan bahwa:
 Pernyataan Kebijakan Mutu PT. Len Industri (Persero), mengungkapkan
komitmen perusahaan terhadap pelanggan. Untuk dapat memenuhi
persyaratan pelanggan dan undang-undang yang berlaku serta persyaratan
peraturan telah ditentukan, dipahami, dan diimplementasikan secara
konsisten, maka PT. Len Industri (Persero) berusaha menentukan,
memahami semua persyaratan, kebutuhan dan harapan pelanggan dan
merubahnya menjadi persyaratan atau spesifikasi produk/jasa.;
 Risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan jasa
serta kemampuannya untuk meningkatkan kepuasan Pelanggan ditentukan
dan diidentifikasi;
 Fokus dalam meningkatkan kepuasan Pelanggan dipertahankan.
PT. Len Industri (Persero) berusaha menjalin hubungan komunikasi yang baik
dengan para pelanggan yakni dengan melakukan kunjungan ke pelanggan
secara reguler, pameran dagang, audit pelanggan terhadap fasilitas perusahaan,
dan melalui web site PT. Len Industri (Persero) di www.len.co.id.
Semua bentuk komunikasi ini diharapkan akan memperjelas persyaratan,

kebutuhan dan harapan pelanggan. Unit Pemasaran & Penjualan bertanggung
jawab menjamin bahwa persyaratan pelanggan terpenuhi.
5.2 Kebijakan Mutu dan K3L
5.2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu dan K3L
Direktur utama PT. Len Industri (Persero) menetapkan, mengimplementasikan

dan memelihara Kebijakan Mutu dan K3L di PT. Len Industri (Persero) yang
didasarkan kepada tujuan organisasi, dan meninjau keefektifannya sesuai
dengan perubahan rencana strategis PT. Len Industri (Persero). Adapun
kebijakan mutu dan K3L dapat dilihat pada Lampiran 1.
Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan akan dilakukan peninjauan ulang minimal 1

kali dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan adanya perubahan arah dan
strategi PT. Len Industri (Persero).
5.2.1 Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan
Pimpinan PT. Len Industri (Persero) mengkomunikasikan Kebijakan Mutu, K3

dan Lingkungan kepada karyawan di PT. Len Industri (Persero) agar dapat
dipahami, diterapkan agar terjaga pelaksanaannya secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga terhindar dari risiko reputasi operasional perusahaan dan
kerusakan lingkungan serta tersedia bagi stakeholders baik Internal maupun
Eksternal.
PT. Len Industri (Persero) akan melakukan komunikasi mengenai kebijakan

Mutu, K3 dan Lingkungan yang telah ditetapkan agar dapat dipahami dan
diterapkan serta tersedia bagi pihak yang berkepentingan sehingga konsisten
dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan serta K3 dan
terhindar dari risiko reputasi serta kerusakan lingkungan.
Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan dikomunikasikan kepada karyawan dan

stakeholder PT. Len Industri (Persero) dengan cara :
 Membuat bahan-bahan yang mudah diingat dan dibaca, misalnya pigura dan
website.
 Sharing knowledge melalui pertemuan yang dilakukan karyawan di masing-
masing Unit Kerja.
 Rapat koordinasi internal PT. Len Industri (Persero), misalnya rapat

pelaksanaan tinjauan manajemen, rapat audit internal.
5.3 Peran Organisasi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tanggung

Gugat
Manajemen Puncak bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang

esensial untuk memastikan bahwa penerapan, pengendalian, pemeliharaan dan
perbaikan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
Manajemen Puncak melalui kepala Unit Kerja SDM menetapkan,

mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab, wewenang dan
tanggung gugat pada fungsi yang relevan untuk setiap orang yang terlibat dalam
penerapan, pengendalian dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan.
Manajemen Puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk :

 Memastikan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan sesuai dengan
persyaratan standar internasional;
 Memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan hasil yang
diinginkan;
 Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dan
peluang untuk peningkatan perbaikan khususnya pada manajemen puncak;
 Memastikan fokus pada Pelanggan dikomunikasikan di dalam PT. Len
Industri (Persero);
 Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan terintegrasi
serta terpelihara ketika terjadi perubahan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan yang telah direncanakan dan diimplementasikan;
 Memastikan bahwa orang-orang yang berada di bawah kendali organisasi
bertanggung jawab untuk aspek Mutu, K3 dan Lingkungan dalam organisasi,
termasuk kepatuhan pada persyaratan Mutu, K3 dan Lingkungan organisasi.
Peran karyawan PT. Len Industri (Persero) serta tanggung jawab dan wewenang
sudah diatur dan ditetapkan pada Job Description masing-masing karyawan.
6.0 PERENC ANAAN
6.1 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang

6.1.1 Risiko dan Peluang
Dalam merencanakan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, PT. Len

Industri (Persero) harus mempertimbangkan dan mengkaji isu internal, isu
eksternal dan kebutuhan serta harapan stakeholder sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4.1 dan pasal 4.2 di atas, serta menentukan risiko dan peluang yang
perlu diidentifikasi untuk :
 Memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
dapat mencapai hasil yang diinginkan;
 Meningkatkan efek yang diinginkan;
 Mencegah dan mengurangi efek yang tidak diinginkan;
 Mencapai peningkatan yang diinginkan;
PT. Len Industri (Persero) harus merencanakan tindakan untuk mengidentifikasi

risiko-risiko dan peluang yang ada dengan cara :
 Melakukan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang;
 Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses Sistem
Manajemen Mutu (sesuai dengan pasal 4.4.);
 Mengevaluasi keefektifan tindakan.
Tindakan dalam mengatasi risiko-risiko dan peluang yang dilakukan oleh PT. Len
Industri (Persero) harus proporsional dengan dampak potensial terhadap
kesesuaian produk dan layanan. Adapun Bagian Manajemen Risiko melakukan
koordinasi dan pemantauan terhadap aktivitas identifikasi risiko dan
penanganannya.
6.1.2 Aspek Lingkungan, Bahaya K3 serta Penilaian Risiko dan Penetapan

Pengendalian
PT. Len Industri (Persero) menetapkan, menerapkan mendokumentasikan dan

memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi aspek lingkungan dan bahaya
K3, pengendalian dampak lingkungan dan risiko K3 dengan memperhatikan Life
Cycle Perspective. Identifikasi dilakukan terhadap aspek lingkungan dan bahaya
K3 yang memiliki dampak lingkungan dan risiko K3 yang merugikan maupun
yang menguntungkan bagi lingkungan dan perusahaan.
Kepala Unit Kerja terkait melakukan identifikasi aspek lingkungan, dan penilaian
dampak lingkungan, menetapkan langkah pengendalian dampak lingkungan,
terhadap kegiatan rutin, non rutin, abnormal, serta kondisi kedaruratan, yang
melibatkan peralatan, jasa dan produk yang dihasilkan PT. Len Industri (Persero)
atau berhubungan dengan isu internal dan isu eksternal serta seluruh pekerja,
mencakup karyawan, pelanggan, kontraktor dan tamu.
Dalam proses identifikasi aspek lingkungan dan bahaya K3 serta serta penilaian
dampak lingkungan dan risiko K3, PT. Len Industri (Persero) menetapkan
penggunaan dengan mempertimbangkan:

 Ruang lingkup, skala alamiah dan waktu dengan lebih mengutamakan
tindakan proaktif daripada reaktif.
 Life cycle perspective mempertimbangkan aspek lingkungan dan bahaya K3
saat mendapatkan raw material sampai pengelolaan akhir produk.
 Sistem klasifikasi dampak lingkungan dan risiko K3 untuk dijadikan program
atau tujuan/sasaran.
 Sesuai dengan pengalaman operasi dan kemampuan PT. Len Industri
(Persero) dalam mengendalikan dampak/risiko.
 Menyediakan masukan untuk penentuan persyaratan fasilitas, identifikasi
kompetensi dan pengendalian operasional.
 Menyediakan masukan untuk meningkatkan dampak positif yang didapat dari
berbagai pengelolaan aspek lingkungan positif/peluang (opportunity)
 Melakukan pemantauan terhadap tindakan yang diambil dan memastikan
efektifitasnya dan menentukan waktu penerapannya.
Hasil identifikasi dan penilaian aspek lingkungan dan bahaya K3 serta

pengendalian dampak lingkungan dan risiko K3 harus dikomunikasikan kepada
Unit Kerja dan Management Representative sebelum diterapkan. Hasil
identifikasi aspek lingkungan, penilaian dan pengendalian dampak lingkungan
didokumentasikan sebagai rekaman oleh Unit Kerja terkait dan dipelihara serta
diperbaharui sesuai keadaan sebenarnya. Infomasi mengenai aspek lingkungan
tidak dikomunikasikan kepada pihak eksternal perusahaan.
Kepala Unit Kerja terkait harus meninjau kembali atau melakukan identifikasi dan
penilaian serta pengendalian dampak lingkungan dan risiko K3 jika:
 Terjadi perubahan terhadap aktifitas, fasilitas (mesin, peralatan, dll), produk
dan jasa.
 Terdapat aktifitas, fasilitas (mesin, peralatan, dll), produk dan jasa yang baru.
 Selama 3 (tiga) tahun tidak terjadi perubahan.
Aspek Lingkungan dan Bahaya K3 dipastikan akan dipertimbangkan dalam

penetapan dan penerapan sasaran dan program PT. Len Industri (Persero).
6.1.3 Pemenuhan Kewajiban
PT. Len Industri (Persero) menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur

untuk mengidentifikasi dan menilai pemenuhan terhadap peraturan perundangan
dan persyaratan lainnya yang terkait Mutu, K3 dan Lingkungan dengan kegiatan
PT. Len Industri (Persero).
PT. Len Industri (Persero) mengidentifikasi dan menilai peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku, dan mengevaluasi keterkaitan
persyaratan tersebut dengan aspek lingkungan, kegiatan, produk, jasa dan

fasilitas PT. Len Industri (Persero).
PT. Len Industri (Persero) memastikan bahwa peraturan perundang-undangan

dan persyaratan lainnya yang terkait, telah dipertimbangkan dalam penetapan,
penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
PT. Len Industri (Persero) mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan

dan persyaratan lainnya yang berlaku kepada karyawan dan pihak
berkepentingan yang terkait.
6.1.4 Program dan Rencana Pelaksanaan
PT. Len Industri (Persero) melalui pimpinan perusahaan dan Management

Representative akan menetapkan rencana pelaksanaan/program Mutu, K3 dan
Lingkungan yang terdokumentasi untuk setiap Unit Kerja.
Kepala Unit Kerja terkait dan Management Representative menerapkan dan

memelihara rencana pelaksanaan/program berdasarkan tujuan dan sasaran
tersebut. Rencana pelaksanaan/program dapat secara langsung ditujukan pada
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan maupun terintegrasi ke dalam
proses bisnis atau sistem manajemen lain dalam lingkup PT. Len Industri
(Persero).
Dalam penetapan rencana pelaksanaan/program Mutu, K3 dan Lingkungan,

Kepala Unit Kerja terkait dan Management Representative PT. Len Industri
(Persero) akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 Pencegahan pencemaran lingkungan dan bahaya K3 dari aspek lingkungan
yang signifikan dan risiko yang tidak dapat diterima.
 Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
 Risiko dan peluang yang teridentifikasi.
 Teknologi yang tersedia, keuangan perusahaan dan operasional, serta
pandangan pihak yang berkepentingan.
Penetapan rencana kerja/program tersebut dilengkapi dengan :

 Penunjukan orang/unit kerja yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.
 Penentuan rencana kerja dan jangka waktu untuk pencapaian
program/rencana kerja yang ditetapkan.
 Pimpinan perusahaan dan Management Representative melaksanakan
evaluasi terhadap keefektifan rencana pelaksanaan atau program yang
dilakukan secara periodik dan dapat mengubah rencana kerja atau program
apabila ditemukan ada perubahan kegiatan, produk, jasa atau kondisi
operasional.
6.2 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan Serta Perencanaan Untuk

Mencapainya
6.2.1 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan
PT. Len Industri (Persero) telah menetapkan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan
pada fungsi yang relevan, level, dan proses yang dibutuhkan dalam Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
Penetapan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan ini harus:

 Konsisten dengan Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan;
 Dapat diukur;
 Memperhatikan persyaratan yang berlaku;
 Relevan dengan kesesuaian produk dan layanan dalam meningkatkan
kepuasan pelanggan;
 Dapat dimonitor;
 Dikomunikasikan;
 Diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.
Sasaran Mutu merupakan SKU (Sasaran Kerja Unit) yang ditetapkan pada
masing-masing Unit Kerja terkait. Para Kepala Unit Kerja bertanggung jawab
memantau dan mengukur kinerja di Unit Kerjanya masing-masing dengan melihat
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan secara berkala.
Sasaran Mutu didokumentasikan, dijabarkan dan ditinjau pencapaian dan

kesesuaiannya pada saat Tinjauan Manajemen Unit Kerja dan Tinjauan
Manajemen Puncak.
PT. Len Industri (Persero) memelihara informasi terdokumentasi mengenai

Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan.
6.2.2 Perencanaan untuk Pencapaian Sasaran Mutu & Lingkungan
Dalam merencanakan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan, PT. Len Industri

(Persero) harus menentukan:
 Apa yang harus dilakukan;
 Sumber daya apa yang diperlukan;
 Siapa yang bertanggung jawab;
 Kapan akan diselesaikan;
 Bagaimana hasil Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan dievaluasi.
6.3 Perencanaan Perubahan
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan akan diubah atau dievaluasi

minimal 3 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
 Tujuan dari perubahan dan potensi konsekuensi dari perubahan tersebut
 Integritas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
 Ketersediaan sumber daya
 Pengalokasian atau re-alokasi / perubahan dari tanggung jawab dan
wewenang
Ketika PT. Len Industri (Persero) menetapkan perubahan yang dibutuhkan dalam
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, perubahan tersebut harus
dilakukan secara terencana (dengan mengacu kepada Bab 4.4 diatas).
7.0 SUPPORTING (DUKUNGAN)
7.1 Sumber Daya
7.1.1 Umum
Dalam penyediaan sumber daya, PT. Len Industri (Persero) memberdayakan tiap
Unit Kerja yang berperan sebagai elemen pendukung.
Untuk sumber daya manusia, dikelola oleh Unit Kerja SDM. Tiap Unit Kerja di PT.
Len Industri (Persero) akan menyampaikan kebutuhan SDM yang diperlukan
kepada Unit Kerja SDM untuk ditindaklanjuti pencarian dan seleksinya.
Penyediaan sumber daya infrastruktur (building) dikelola oleh Unit GA terkait

dengan penyediaan fasilitas umum dan dan perlengkapannya. PT. Len Industri
(Persero) melalui tiap Unit Kerja akan menentukan kebutuhan infrastruktur yang
diperlukan yang nantinya akan ditindaklanjuti pengadaannya oleh PT. Len
Industri (Persero) melalui Unit GA. Sedangkan penyediaan sumber daya
infrastruktur (mesin dan alat) kebutuhan operasional akan dikelola oleh Unit Kerja
masing masing. Penyediaan sumber daya IT dikelola oleh Unit Sisfo.
7.1.2 Sumber Daya Manusia
PT. Len Industri (Persero) melakukan usulan penghitungan kebutuhan sumber

daya manusia yang didasari antara lain adanya perubahan struktur organisasi,
perubahan proses kerja operasional. Usulan penghitungan kebutuhan sumber
daya manusia tersebut akan diteruskan kepada Unit Kerja SDM. Sedangkan
pelaksanaan dan persetujuan terkait usulan tersebut akan dilakukan oleh Unit
Kerja SDM.
7.1.3 Infrastruktur
PT. Len Industri (Persero) menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana

yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk/jasa dan
upaya mencegah kecelakaan kerja dan pencemaran. Prasarana mencakup:
 Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait
 Peralatan proses (baik perangkat keras maupun perangkat lunak termasuk
IT) dan jasa pendukung (seperti angkutan, sarana komunikasi, atau sistem
informasi).
7.1.4 Lingkungan Pada Proses Operasional

Lingkungan kerja yang aman serta sesuai untuk mencapai kesesuaian produk
atau layanan dikelola oleh PT. Len Industri (Persero). Kebutuhan akan
lingkungan kerja yang sesuai tersebut ditentukan pada saat perencanaan Mutu,
K3 dan Lingkungan serta akan dievaluasi kesesuaiannya sesuai kebutuhan
secara berkala oleh unit kerja masing masing dan Tim K3L.
7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya
7.1.5.1 Umum
Mengenai sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan, PT. Len Industri
(Persero) melakukan penyediaan dan penetapan sumber daya melalui unit SDM,
GA, Sisfo dan Unit Kerja masing masing.
PT. Len Industri (Persero) memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti

atas kesesuaian dari kegiatan permintaan pemenuhan penetapan dan
penyediaan sumber daya dari tiap unit kerja.
7.1.5.2 Ketertelusuran Pengukuran
PT. Len Industri (Persero) melakukan dan mengimplementasikan kegiatan

pengukuran dalam memastikan kesesuaian produk dan pengukuran lingkungan
kerja.
Fungsi Pemeliharaan Fasilitas bertanggung jawab terhadap penetapan,
pemeliharaan, identifikasi, pemilihan dan pengendalian peralatan ukur dan
pantau yang digunakan.
Pengendalian peralatan pantau dan ukur meliputi kalibrasi, pemeriksaan,
pengukuran dan pengujian. PT. Len Industri (Persero) juga mendefinisikan
proses kalibrasi yang dilakukan, pengendalian dan pemeliharaan peralatan ukur
dan pantau meliputi identifikasi, lokasi, frekuensi/metode pengecekan, kriteria

penerimaan/penggunaan serta tindakan yang diambil jika hasilnya tidak
memuaskan.
Semua peralatan ukur dan pantau yang dapat mempengaruhi kualitas produk
diidentifikasi dan dikalibrasi dengan menggunakan peralatan standar yang
tertelusur ke standar nasional atau internasional. Jika tidak terdapat standar yang
dimaksudkan, maka dasar yang digunakan untuk kalibrasi didokumentasikan.
Jika peralatan ukur dan pantau sudah mengalami penyimpangan maka
dilakukan perbaikan dan pengaturan, untuk selanjutnya dilakukan kalibrasi ulang.
Rekaman kalibrasi yang sesuai disimpan dan dipelihara dalam dokumen hasil
kegiatan kalibrasi dan penggunaan label kalibrasi yang memperlihatkan status
kalibrasi alat tersebut.
Semua peralatan ukur dan pantau harus dijaga dari pengaturan yang akan
mengakibatkan tidak validnya kalibrasi peralatan tersebut.
7.1.6 Pengetahuan Tentang Organisasi
PT. Len Industri (Persero) melakukan proses sharing/transfer knowledge terkait

proses operasional agar ilmu pengetahuan dapat diketahui, dipahami, dimengerti
seluruh karyawan di PT. Len Industri (Persero).
Proses sharing/transfer knowledge dapat dilaksanakan melalui :

 Sharing Knowledge dan media online internal dan website.
 Rapat koordinasi PT. Len Industri (Persero) misalnya: rapat tinjauan
manajemen, kegiatan audit internal.
7.2 Kompetensi
Personil yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi kesesuaian

terhadap persyaratan produk, mempengaruhi aspek lingkungan serta bahaya K3
harus berkemampuan atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan
pengalaman yang sesuai.
Karena itu PT. Len Industri (Persero) membantu dan memberi kesempatan
kepada mereka untuk dapat mengembangkan potensinya secara penuh melalui
pelatihan.
PT. Len Industri (Persero) melaksanakan proses pemenuhan kompetensi serta

program pengembangan sumber daya manusia.
7.2.1 Penetapan Kompetensi
PT. Len Industri (Persero) menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk suatu
jabatan atau pekerjaan melalui beberapa metode.
Antara lain Manajemen Puncak mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan

melalui proses perencanaan strategis. Selanjutnya kompetensi ini diterjemahkan
menjadi suatu jabatan atau lowongan yang akan diisi melalui proses rekruitmen
dan atau pengangkatan/promosi karyawan.
Unit SDM dengan masukan dari para pejabat strukural melakukan proses
rekruitmen atau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan yang
berkualifikasi guna memenuhi kompetensi yang dimaksud.
Unit SDM juga dengan masukan dari para pejabat struktural menetapkan dan
memelihara uraian pekerjaan untuk setiap posisi yang ada di PT. Len Industri
(Persero) guna menjamin kesesuaian terhadap persyaraan produk/jasa yang
dihasilkan. Rekaman kompetensi dan pelatihan karyawan disimpan dan
dipelihara oleh Unit SDM.
7.2.2 Pemenuhan Kompetensi
Guna memenuhi kebutuhan kompetensi yang telah diuraikan di atas, Unit SDM
membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelatihan. Pelatihan/sosialisasi juga
dilakukan jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap prosedur kerja,
instruksi kerja atau dokumen SMM & K3L. Unit SDM memelihara rekaman
pelatihan secara lengkap.
7.2.3 Efektifitas
PT. Len Industri (Persero) mengevaluasi efektifitas semua tindakan yang diambil
guna memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Pelatihan dievaluasi berdasarkan
feedback yang diterima dari para karyawan dan pejabat struktural atau
supervisor. Efektifitas pelatihan dikumpulkan dan didokumentasikan oleh
penanggung jawab pelatihan.
Unit SDM, memantau dan mengukur efektifitas pelatihan dan tindakan yang
diambil guna memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, serta memberikan
rekomendasi ke Manajemen Puncak pada saat Tinjauan Manajemen.
7.2.4 Kontribusi Karyawan
PT. Len Industri (Persero) menjamin bahwa para karyawan sadar akan peran dan
pentingnya kegiatan serta kontribusi mereka guna mencapai Sasaran Mutu yang
telah ditetapkan. Untuk mencapai ini PT. Len Industri (Persero) melakukan
awareness training, tinjauan kualifikasi dan partisipasi dalam audit internal dan
proses penyempurnaan secara berkelanjutan.
7.3 Kesadaran/Kepedulian
PT. Len Industri (Persero) harus memastikan kepedulian (awareness) karyawan

dalam memastikan kesesuaian produk dan layanan serta pengendalian bahaya
K3 dan lingkungan dengan 2 cara, yaitu:
 Sharing internal PT. Len Industri (Persero)
 Rapat koordinasi internal PT. Len Industri (Persero), misalnya : rapat tinjauan
manajemen, kegiatan audit internal.
Dan kepedulian ini dilakukan PT. Len Industri (Persero) dengan tujuan untuk
melihat pemahaman karyawan mengenai :
 Kebijakan, prosedur tetap dan persyaratan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan;
 Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan yang relevan;
 Aspek Lingkungan/Bahaya K3 yang nyata dan potensial terkait dengan
pekerjaannya dan manfaat peningkatan kinerja setiap orang.
 Keterlibatan personil secara efektif dalam Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan, termasuk persyaratan kesiagaan dan tanggap darurat;
 Dampak ketidaksesuaian yang ditimbulkan terkait persyaratan Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yang telah ditetapkan.
7.4 Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi
7.4.1 Komunikasi

untuk mengkomunikasikan aspek lingkungan dan bahaya K3 dengan cara :
 Sistem komunikasi internal untuk semua level karyawan dan fungsi, melalui:
o Sharing internal PT. Len Industri (Persero).
o Rapat koordinasi internal PT. Len Industri (Persero), misalnya : rapat
tinjauan manajemen, kegiatan audit internal.
 Menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi terkait isu K3
dari pihak luar yang berkepentingan, melalui:
o Dengan melalui media komunikasi melalui email, telepon, fax dalam
kaitannya komunikasi dengan Pelanggan.
o Dengan melalui surat menyurat (misalnya surat masuk-surat keluar, nota
dinas, memo) dengan Pelanggan (satuan Unit Kerja terkait, Pelanggan)
apabila ada.
Komunikasi internal untuk meningkatkan kesadaran karyawan dilaksanakan

untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan kepada karyawan :
 Akan pengembangan dan pengkajian kebijakan dan prosedur untuk
pengelolaan aspek lingkungan dan bahaya K3.
 Bila ada perubahan yang mempengaruhi Mutu, K3 dan Lingkungan.
 Persoalan-persoalan Mutu, K3 dan Lingkungan kepada perwakilan karyawan
dan manajemen yang ditunjuk.
PT. Len Industri (Persero) mengkomunikasikan ke pihak luar seperti pemerintah,

pelanggan, pemasok, kontraktor, masyarakat sekitar, media, dan lainnya tentang
cara PT. Len Industri (Persero) mengelola sistem manajemennya, sebagai
sarana informasi tentang kebijakan dan komitmen PT. Len Industri (Persero).
Semua keluhan terkait Mutu, K3 dan Lingkungan dari karyawan dan pihak luar
ditanggapi secara cepat dan tepat dengan mengambil langkah-langkah
pencegahan dan perbaikan.
Semua dokumen komunikasi terkait K3L dari pihak internal dan eksternal tercatat
dan didokumentasikan.
PT. Len Industri (Persero) menyampaikan informasi mengenai proses SMM &
K3L dan efektifitasnya melalui pelatihan, audit internal dan proses tindakan
koreksi/pencegahan dan komunikasi rutin baik formal maupun informal antara
lain sebagai berikut:
 Management Representative (MR) menginformasikan hal-hal yang
menyangkut status dan pentingnya kegiatan mutu dan pemenuhan
persyaratan pelanggan pada media komunikasi seperti papan pengumuman,
web internal atau media lainnya. Audit Internal merupakan salah satu cara
menyampaikan informasi ini kepada karyawan
 Unit SDM menyampaikan informasi yang menyangkut kesejahteraan
karyawan, program SDM, kegiatan dan persyaratan, peraturan dan
perundangan yang berlaku.
 Unit Komunikasi Korporasi menyampaikan program-program dan kegiatan-
kegiatan kehumasan perusahaan baik yang bersifat internal maupun
eksternal.
7.4.2 Partisipasi dan Konsultasi

untuk partisipasi dan konsultasi dengan cara :
 Partisipasi pekerja melalui :
o Keterlibatannya dalam identifikasi bahaya, penilaian resiko dan
penetapan pengendalian
o Keterlibatannya dalam penyelidikan insiden, pelaporan nyaris celaka

dan rekomendasi atau usulan untuk perbaikan
o Keterlibatannya dalam pengembangan dan peninjauan kebijakan dan
tujuan K3L
o Melakukan konsultasi dimana adanya perubahan pada proses yang
berdampak pada K3L
o Diwakilkan dalam hal – hal terkait K3L. Pekerja harus diinformasikan
terkait pengaturan partisipasi, termasuk siapa yang menjadi wakil
mereka dalam hal – hal terkait K3L
 Konsultasi dengan para kontraktor atau tenaga ahli atas perubahan –
perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3L
7.5 Informasi Terdokumentasi
PT. Len Industri (Persero) harus menetapkan informasi terdokumentasi secara

internal dan eksternal yang meliputi :
 Pernyataan Mutu, K3 dan Lingkungan (Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan;
Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan);
 Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan;
 Prosedur Kerja;
 Dokumen Pendukung misalnya instruksi kerja, form, ceklist, standar-standar
(bila ada);
 Dokumen Penunjang Eksternal;
 Rekaman Mutu, K3 dan Lingkungan sebagai bukti hasil kegiatan kerja atau
aktivitas.
PT. Len Industri (Persero) telah mengidentifikasi kecukupan informasi
terdokumentasi yang diperlukan dalam memastikan kesesuaian produk dan
layanan.
PT. Len Industri (Persero) melalui MR dan pengendali dokumen menetapkan,
menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan,
melindungi, mengambil, mendokumentasi dan memusnahkan catatan.
PT. Len Industri (Persero) melalui MR dan pengendali dokumen memastikan
bahwa catatan dapat terbaca, teridentifikasi dan terlacak sesuai kegiatan terkait,
dan ditentukan masa penyimpanannya dan dijaga terhadap kerusakan atau
kehilangan.
7.5.1 Umum
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan PT. Len Industri (Persero)

mencakup dokumentasi pernyataan Kebijakan dan Sasaran Mutu, prosedur
terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar acuan dan dokumentasi lain yang
yang diperlukan untuk menjamin efektifitas manajemen, operasi dan
pengendalian proses.
Dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dikembangkan sesuai

dengan kompleksitas dan peta proses organisasi. Data dan dokumen Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dapat berbentuk hard copy atau soft copy.
Dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan meliputi pedoman,
prosedur, formulir, instruksi kerja, dokumen eksternal dan internal.
Prosedur atau Pedoman digunakan sebagai acuan dalam mengelola beberapa

proses kunci Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, jika memungkinkan
dari segi urutan, interaksi serta penanggung jawabnya. Di samping prosedur, PT.
Len Industri (Persero) mengembangkan dan mengendalikan instruksi kerja guna
menjamin efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
7.5.2 Pengendalian Informasi Terdokumentasi

Dokumen yang disyaratkan oleh Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
harus dikendalikan. Rekaman Mutu, K3 dan Lingkungan adalah jenis khusus dari
dokumen dan harus dikendalikan menurut persyaratan.
Prosedur tersebut mengatur tentang:

 Pengesahan dokumen sebelum diterbitkan
 Tinjauan, update dan pengesahan ulang serta identifikasi status revisi terkini
dokumen
 Penyediaan dokumen yang sesuai di tempat dibutuhkan
 Cara memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali
 Identifikasi dan pengendalian dokumen internal dan eksternal
 Identifikasi dokumen yang obsolete
Rekaman Mutu, K3 dan Lingkungan merupakan bukti kesesuaian dengan

persyaratan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan. Oleh karena itu PT. Len Industri (Persero) menetapkan cara
penandaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan rekaman mutu dan
rentang waktu penyimpanannya.
Rekaman Mutu, K3 dan Lingkungan harus mudah dibaca dan terlindung dari
kerusakan, penurunan kualitas dan kehilangan.
8.0 OPER ASI (OPERASION AL)
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
PT. Len Industri (Persero) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan

proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dengan:
 menetapkan kriteria untuk proses,
 melaksanakan pengendalian proses sesuai dengan kriteria, dan
 mendokumentasikan informasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki
keyakinan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan.
Semua kegiatan operasional yang teridentifikasi memberi dampak terhadap K3

dan Lingkungan, dan sejalan dengan kebijakan, tujuan sasaran dan program
perusahaan, harus dikendalikan serta dipelihara pengendaliannya dengan
memperhatikan life cycle perspective.
Kegiatan yang perlu dikendalikan adalah mulai dari proses desain dan
pengembangan, penerimaan bahan baku / bahan penunjang, proses produksi
termasuk yang terkait dengan pekerja luar (kontraktor) beserta alat bantunya,
transportasi dan pengiriman, penanganan akhir produk, pengelolaan limbah dan
pengendalian pencemaran. Bentuk pengendalian yang dilakukan untuk aktivitas
yang dilakukan di luar perusahaan akan dilakukan sesuai kemampuan
perusahaan.
Kepala Unit Kerja terkait, mengidentifikasi dan merencanakan operasi

berdasarkan hasil identifikasi Aspek Lingkungan dan Bahaya K3 penting dengan
cara:
 Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan
proses/kegiatan agar tidak terjadi situasi yang tidak sesuai atau
penyimpangan dari kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
 Menetapkan kriteria operasi dalam prosedur.
 Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur yang diperlukan sesuai
hasil identifikasi Aspek Lingkungan dan Bahaya K3 penting terhadap barang,
jasa dan mengkomunikasikan prosedur serta persyaratan yang berlaku
kepada pemasok dan kontraktor.
PT. Len Industri (Persero) mengidentifikasi, merencanakan dan

mendokumentasikan proses realisasi produk guna menjamin konsistensi
dengan semua persyaratan proses-proses dan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan yang berlaku.
Rencana realisasi produk mencakup hal-hal sebagai berikut:

 Sasaran dan persyaratan mutu bagi produk
 Kebutuhan untuk menetapkan proses, dokumen dan penyediaan sumber
daya
 Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, pemeriksaan, uji
produk dan kriteria keberterimaan produk
 Rekaman yang diperlukan sebagai bukti kesesuaian produk
8.2 Persyaratan Pada Produk dan Layanan
8.2.1 Komunikasi dengan Pelanggan
PT. Len Industri (Persero) melakukan komunikasi eksternal dengan Pelanggan

dengan tujuan agar peraturan dan ketentuan, efek samping, resiko, mengenai
produksi, produk yang dapat dipahami oleh pelanggan.
Kegiatan komunikasi eksternal mengenai pelayanan kepada Pelanggan dapat

dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 Sosialisasi dan edukasi dengan pelanggan mengenai produk yang
ditawarkan
 Dengan melalui surat menyurat (misalnya surat masuk-surat keluar, nota
dinas, memo) dengan Pelanggan
Kegiatan komunikasi eksternal dengan Pelanggan dapat berisikan :

 Umpan balik pelanggan meliputi konfirmasi, tanya jawab, komplain
pelanggan
 Pengendalian barang milik Pelanggan (bila ada)
 Informasi mengenai persyaratan peraturan perundang-undangan (bila ada)
Informasi produk disampaikan ke pelanggan melalui beberapa cara antara lain:

 Unit Pemasaran & Penjualan menyampaikan informasi produk secara
langsung baik secara lisan dan brosur untuk produk standar serta informasi
lain untuk produk yang bersifat khusus.
 Unit Manajemen & Rekayasa Proyek / Desain Sistem Proyek memberikan
bantuan dan informasi teknis produk atau layanan.
 Unit Komunikasi Korporasi menyampaikan informasi produk dan perusahaan
melalui berbagai media seperti website (www.len.co.id), e-mail dsb.
Penawaran, penanganan order, kontrak dan amandemen ditangani oleh Unit

Pemasaran & Penjualan.
Perusahaan memberi perhatian khusus terhadap umpan balik (keluhan)

pelanggan dan hasil survey kepuasan pelanggan.
8.2.2 Penentuan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk dan Jasa
Persyaratan yang dibutuhkan oleh pelanggan dituangkan oleh Unit Pemasaran &
Penjualan ke dalam dokumen (Kontrak / PO / Dokumen Persetujuan Order) yang
menjadi acuan bagi internal perusahaan untuk beroperasi dan menerima order
dari pelanggan.
Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk dapat mencakup :

 Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk
penyerahan dan kegiatan pasca penyerahan (jika ada),
 Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu dinyatakan
untuk pemakaiannya yang ditentukan atau dimaksudkan, bila diketahui.
 Persyaratan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan produk
(jika ada)
 Persyaratan tambahan apa pun yang ditentukan oleh organisasi.
PT. Len Industri (Persero) menetapkan:

 Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk
penyerahan dan kegiatan sesudah penyerahan
 Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk
pemakaian yang ditentukan atau yang dimaksudkan, bila diketahui
 Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk
 Persyaratan tambahan apapun yang ditentukan
8.2.3 Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk dan Jasa
Seluruh persyaratan pelanggan ditinjau secara bersama oleh Unit Pemasaran &
Penjualan, Unit Produksi (Misalnya Bagian Product Development, Bagian
Gudang dan Bagian PPIC) sehingga :
 Persyaratan terhadap produk terdefinisi dengan jelas dan perbedaan yang
sempat timbul dapat diselesaikan.
 Tersurat atau tersirat pernyataan bahwa perusahaan mampu memenuhi
persyaratan pelanggan.
 Bila ada persyaratan tambahan atau perubahan persyaratan, maka
perubahan atau tambahan tersebut diinformasikan kepada seluruh bagian
yang meninjau melalui revisi Confirmed Order.
Sebelum membuat komitmen untuk memasok produk kepada pelanggan,

PT. Len Industri (Persero) menetapkan tinjauan persyaratan yang berkaitan
dengan produk dan harus memastikan bahwa :
 Persyaratan produk telah ditentukan
 Persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan
sebelumnya telah diselesaikan
 PT. Len Industri (Persero) memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan
Jika persyaratan pelanggan tidak tertulis/terdokumentasi, maka perusahaan

harus mengkonfirmasikan atau menegaskan persyaratan tersebut sebelum
membuat penawaran atau menerima order/kontrak.
Apabila terjadi perubahan persyaratan produk atau isi kontrak, Unit Pemasaran
& Penjualan meninjau perubahan pemenuhan persyaratan baik yang berasal dari
internal maupun eksternal serta menginformasikan perubahan tersebut ke Unit
Kerja terkait untuk memastikan dokumen yang relevan diubah dan personil yang
terlibat mengetahui perubahan tersebut.
8.3 Desain dan Pengembangan Produk
Kegiatan implementasi desain dan pengembangan produk yang ada di PT. Len
Industri (Persero), hanya dilakukan untuk desain produk saja dan tidak ada
pengembangan produk.
Apabila PT. Len Industri (Persero) menggunakan produk yang berasal dari Len
Inc., maka dapat dikatakan bahwa PT. Len Industri (Persero), tidak menerapkan
desain dan pengembangan produk.
8.3.1 Umum
PT. Len Industri (Persero) harus menentapkan, mengimplementasikan dan
memelihara proses desain dan pengembangan yang tepat untuk menjamin
penyediaan berkelanjutan dari produk dan jasa.
8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan
Dalam menentukan tahapan dan pengendalian desain dan pengembangan, PT.

Len Industri (Persero) harus mempertimbangkan :
 Sifat, durasi dan kompleksitas desain dan pengembangan
 Tahapan proses yang diperlukan, termasuk tinjauan desain dan
pengembangan yang berlaku
 Kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang berlaku
 Tanggung jawab dan wewenang terkait proses desain dan pengembangan

 Sumber daya internal dan eksternal yang dibutuhkan desain dan
pengembangan produk dan jasa
 Kebutuhan untuk mengontrol perubahan dari orang-orang yang terlibat dalam
proses desain dan pengembangan
 Kebutuhan untuk mengontrol perubahan dari orang-orang yang terlibat dalam
proses desain dan pengembangan
 Persyaratan untuk penyediaan berikutnya dari produk dan jasa
 Tingkat kontrol yang diharapkan untuk proses desain dan pengembangan
oleh pelanggan dan pihak yang berkepentingan
 Informasi terdokumentasi yang diperlukan untuk menunjukan bahwa
persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi
PT. Len Industri (Persero) menetapkan proses perencanaan, pengendalian

desain dan pengembangan produk.
Selama proses perencanaan desain dan pengembangan, perusahaan

menetapkan :
 Identifikasi tahapan-tahapan desain dan pengembangan
 Tinjauan, verifikasi dan validasi pada tahapan desain dan pengembangan
yang telah ditetapkan
 Penunjukkan tanggung jawab dan wewenang untuk desain dan
pengembangan
Rekaman rencana desain dan pengembangan untuk setiap produk dan atau
proyek harus disimpan dan dipelihara.
8.3.3 Masukan Desain dan Pengembangan
PT. Len Industri (Persero) harus menentukan persyaratan penting untuk jenis
produk dan jasa tertentu yang akan dirancang dan dikembangkan. PT. Len
Industri (Persero) harus mempertimbangkan :
 Persyaratan fungsional dan kinerja
 Informasi yang diperoleh dari kegiatan desain dan pengembangan serupa
sebelumnya
 Persyaratan hukum dan peraturan
 Standar atau kode praktek yang telah dijanjikan organisasi untuk
diimplementasikan
 Konsekuensi potensial dari kegagalan karena sifat dari produk dan jasa
Masukan harus memadai untuk keperluan desain dan pengembangan, lengkap

dan jelas. Masukan desain dan pengembangan yang bertentangan harus segera
diselesaikan.
PT. Len Industri (Persero) harus menyimpan informasi terdokumentasi dari

masukan desain dan pengembangan
Kegiatan desain dan pengembangan harus mendefinisikan masukan desain

yang meliputi:
 Persyaratan fungsi dan unjuk kerja
 Persyaratan hukum, standar dan peraturan yang berlaku
 Informasi dari desain terdahulu
 Dan persyaratan lainnya
Masukan desain ini harus ditinjau kecukupannya untuk memastikan persyaratan

lengkap, jelas dan tidak bertentangan satu sama lain.
8.3.4 Pengendalian Desain dan Pengembangan
PT. Len Industri (Persero) harus menerapkan pengendalian terhadap proses

desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa :
 Hasil yang akan dicapai didefinisikan
 Tinjauan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan
pengembangan untuk memenuhi persyaratan
 Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil desain dan
pengembangan memenuhi persyaratan masukan
 Kegiatan validasi dilakukan untuk memastian bahwa produk dan jasa yang
dihasilkan memenuhi persyaratan untuk aplikasi tertentu atau penggunaan
yang dimaksudkan
 Setiap tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah diambil pada
saat tinjauan atau kegiatan verifikasi dan validasi
 Informasi terdokumentasi dari kegiatan ini dipertahankan.
Pada setiap proses pelaksanaan desain produk atau pengembangan,

koordinator desain melakukan tinjauan desain sesuai rencana tahapan desain.
Semua fungsi yang terlibat pada tahapan yang ditinjau terwakili pada saat
tinjauan. Tinjauan desain dimaksudkan untuk memastikan persyaratan setiap
tahap terpenuhi.
8.3.5 Hasil Desain dan Pengembangan

PT. Len Industri (Persero) harus memastikan bahwa hasil desain dan
pengembangan :
 Memenuhi persyaratan masukan
 Memadai untuk proses selanjutnya dalam penyediaan produk dan jasa
 Meliputi atau mengacu ke persyaratan pemantauan dan pengukuran, jika
sesuai dengan kriteria penerimaan
 Menentukan karakteristik produk dan jasa yang penting untuk tujuan yang
dimaksudkan dan penyediaan yang aman dan tepat
PT. Len Industri (Persero) harus menyimpan informasi terdokumentasi terkait

hasil desain dan pengembangan.
Koordinator desain harus memastikan bahwa keluaran (output) desain akan

memenuhi persyaratan masukan (input) desain, oleh karena itu keluaran desain
harus melalui proses pemeriksaan dan pengesahan sebelum diloloskan.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi keluaran desain adalah:
 Memenuhi persyaratan masukan desain
 Memberikan informasi spesifikasi untuk pembelian, produksi dan
perlengkapan jasa
 Acuan kriteria keberterimaan
 Karakteristik yang penting demi keamanan dan kesesuaian penggunaannya
 Keluaran desain harus disahkan sebelum diterbitkan
8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan

Koordinator desain harus memastikan semua perubahan desain diidentifikasi,
didokumentasikan, ditinjau, disahkan dan dikomunikasikan ke semua fungsi dan
Unit Kerja yang terpengaruh. Pengendalian meliputi pengaruh perubahan
terhadap komponen atau produk yang sudah dikirim.
8.4 Pengendalian Proses, Produk dan Layanan yang Disediakan

Eksternal
8.4.1 Umum
PT. Len Industri (Persero) melakukan pengendalian mengenai penyedia

eksternal dalam memastikan bahwa proses dan produk sesuai dengan
persyaratan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, serta melakukan
kegiatan pengendalian informasi terdokumentasi.
PT. Len Industri (Persero), harus menentukan kontrol yang diterapkan untuk
proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal, ketika :
 Produk dan jasa dari penyedia eksternal dimaksudkan untuk digabungkan ke
dalam produk dan jasa PT. Len Industri (Persero)
 Produk dan jasa yang disediakan secara langnsung kepada pelanggan oleh
penyedia eksternal atas nama PT. Len Industri (Persero)
 Proses atau bagian dari proses yang disediakan oleh penyedia eksternal
sebagai keputusan organisasi
Organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi,

dan pemantauan kinerja, evaluasi ulang penyedia eksternal berdasarkan
kemampuannya untuk menyediakan proses atau produk dan jasa yang sesuai
dengan persyaratan. PT. Len Industri (Persero) harus menyimpan informasi
terdokumentasi dari kegiatan ini dan setiap tindakan yang muncul dari hasil
evaluasi.
8.4.2 Jenis dan Jangkauan Pengendalian
PT. Len Industri (Persero) harus memastikan bahwa proses,produk dan jasa
yang disediakan eksternal tidak berdampak buruk terhadap kemampuan
organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan jasa yang sesuai
kepada pelanggan.
PT. Len Industri (Persero) harus :

 Memastikan bahwa proses yang disediakan eksternal tetap dalam kendali
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
 Mendefinisikan kedua kontrol yang dimaksudkan untuk diterapkan ke
penyedia eksternal dan yang dimaksudkan untuk diterapkan ke hasil
 Mempertimbangkan :
o Dampak potensial dari proses, produk dan jasa yang disediakan
eksternal, terhadap kemampuan organisasi untuk secara konsisten
memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
o Efektifitas kontrol yang diterapkan oleh penyedia eksternal
 Menentukan verifikasi, atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk
memastikan bahwa proses, produk dan jasa yang disediakan eksternal
memenuhi persyaratan.
Unit Logistik mendefinisikan dan mendokumentasikan proses pemilihan

pemasok termasuk kriteria pemilihan. Pemasok dipilih dan dievaluasi
berdasarkan kemampuannya memasok produk atau jasa yang memenuhi
persyaratan. Hasil evaluasi dan tindak lanjutnya direkam serta diterbitkan

Supplier Master.
8.4.3 Informasi Untuk Penyedia Eksternal
PT. Len Industri (Persero) harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum

berkomunikasi ke penyedia eksternal.
PT. Len Industri (Persero) harus mengkomunikasikan kepada penyedia

eksternal, persyaratan untuk :
 Proses, produk dan jasa yang akan diberikan
 Persetujuan : produk dan jasa, metode, proses dan peralatan, pelepasan
produk dan jasa
 Kompetensi, termasuk kualifikasi personil yang dibutuhkan
 Interaksi penyedia eksternal dengan organisasi
 Kontrol dan pemantauan kinerja penyedia eksternal yang akan diterapkan
oleh organisasi
 Kegiatan verifikasi atau validasi yang dimaksudkan oleh organisasi atau
pelanggan, untuk dilakukan ditempat penyedia eksternal
Hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian jasa eksternal dapat dilihat juga
pada prosedur kerja pengajuan pembelian barang dan jasa, prosedur seleksi dan
evaluasi supplier.
Dokumen pembelian harus dilengkapi data yang jelas dan persyaratan yang
lengkap untuk setiap item barang/jasa. Termasuk jika memungkinkan
persyaratan pengesahan atau kualifikasi produk, prosedur, proses/sistem,
peralatan dan personil.
Penanggung jawab pengadaan menjamin bahwa semua dokumen pembelian

ditinjau kelengkapan dan kecukupannya sebelum menerbitkan atau menetapkan
order.
8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
PT. Len Industri (Persero) merencanakan dan melaksanakan penyediaan produk

dan layanan dalam keadaan terkendali yang terdiri dari :
 Ketersediaan informasi mengenai dokumentasi (dokumen dan catatan mutu)
yang menjelaskan karakteristik informasi produk yang dihasilkan, atau
kegiatan yang dilakukan, dan hasil yang dicapai sudah ditentukan.
 Ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang sesuai dalam pemantauan

dan pengukuran, terkait hal ini akan dilakukan oleh Unit Kerja Produksi dan
Unit Kerja terkait dalam menjaga konsistensi produk yang dihasilkan
 Kegiatan aktivitas implementasi pengukuran dan pemantauan dilakukan pada
tahapan yang tepat untuk memastikan kriteria pengendalian proses atau
keluaran serta keberterimaan produk dan layanan dipenuhi.
Terkait hal ini, sudah diatur pada prosedur kerja masing-masing Unit Kerja
 Penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai dalam proses
operasional;
 Pemenuhan kompetensi karyawan, meliputi persyaratan kualifikasi lainnya;
 Validasi dan re-validasi secara periodik terhadap kemampuan untuk
mencapai hasil proses produksi dan penyediaan jasa yang direncanakan,
dimana hasil keluaran tidak dapat diverifikasi dengan pemantauan atau
pengukuran lebih lanjut;
 Implementasi rencana pencegahan terkait kesalahan manusia. Hal ini telah
diatur pada kajian risiko yang telah diidentifikasi oleh masing-masing Unit
Kerja;
 Implementasi pelepasan, pengiriman dan aktivitas pasca pengiriman produk
dan layanan.
Unit Perencanaan & Pengendalian Produksi menjamin bahwa pekerjaan
produksi/jasa terencana, terjadwal dan dilakukan antara lain mencakup aspek :
 Informasi
Informasi masukan proses meliputi informasi mengenai karakteristik produk
dan instruksi kerja yang berisi metode kerja dan informasi lainnya. Unit
Rekayasa Produksi menjamin bahwa semua informasi yang sesuai termasuk
spesifikasi produk akhir, karakteristik bahan/material dan parameter produk
yang disyaratkan, diberikan ke pelaksana produksi terkait. Antara lain
informasi yang diberikan melalui jadwal/rencana kerja, rapat tim produksi,
instruksi kerja yang diberikan ke Unit Kerja.
 Peralatan
Fungsi Pemeliharaan Fasilitas menjamin kesesuaian dan ketersediaan
peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk proses produksi dan jasa.
 Peralatan Ukur dan Pantau
Fungsi Pemelihara Fasilitas menjamin bahwa peralatan ukur dan pantau yang
memenuhi persyaratan pengukuran tersedia dan siap digunakan selama
proses produksi dan jasa.
 Pemantauan Kegiatan
Unit Produksi menjamin setiap personil produksi memantau mutu pekerjaan
mereka masing-masing dan memahami prosedur pelaporan masalah dan
ketidaksesuaian. Fungsi QC bertanggung jawab terhadap perencanaan dan
pemeriksaan in-process yang diperlukan guna menjamin pengendalian
proses dan mutu produk.
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
PT. Len Industri (Persero) harus mengendalikan identifikasi unik untuk keluaran
ketika mampu telusur merupakan persyaratan dan harus menyimpan informasi
terdokumentasi yang dibutuhkan.
Unit Litbang bertanggung jawab terhadap penetapan dan pemeliharaan

identifikasi manajemen produk pengembangan dari tahap desain, prototyping,
testing dan penetapan mampu produksi.
PT. Len Industri (Persero) menetapkan dan memelihara status pengukuran dan
pemantauan produk dengan menggunakan label/tag identifikasi. Sebagai
tambahan, lokasi penyimpanan di area produksi diberi tanda yang menunjukkan
status produk. Fungsi QC menjamin bahwa semua produk baik pada saat
incoming, in-process maupun produk akhir diidentifikasi berdasarkan status
pemeriksaan, secara rinci. Jika disyaratkan dalam kontrak, perusahaan
menetapkan dan memelihara rekaman ketertelusuran yang sesuai dengan
persyaratan pelanggan.
8.5.3 Kepemilikan Produk Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal
PT. Len Industri (Persero) akan memelihara dengan baik barang milik pelanggan
selama ada pada naungan organisasi. PT. Len Industri (Persero)
mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi dan menjaga milik pelanggan dan
penyedia eksternal secara kondisi dan kuantitas.
Yang dimaksud barang milik pelanggan dan penyedia eksternal adalah barang
milik pelanggan dan penyedia eksternal yang disimpan di PT. Len Industri
(Persero). Apabila produk milik pelanggan atau penyedia ekternal hilang, rusak,
atau ditemukan dalam kondisi tidak dapat digunakan, maka organisasi harus
menginformasikan kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan memelihara
informasi terdokumentasi terkait ketidaksesuaian yang terjadi.
PT. Len Industri (Persero) mengidentifikasi, melindungi dan memelihara barang

milik pelanggan yang diberikan dan untuk digunakan atau digabungkan ke dalam
produk. Proses pengendalian barang milik pelanggan sama dengan penanganan
produk yang dibeli dan bahan/material lainnya. Jika pelanggan menentukan
persyaratan pengelolaan barang yang melebihi pengendalian dan kemampuan

PT. Len Industri (Persero) bagian Unit Bisnis beserta Unit Kerja terkait
bertanggung jawab mendokumentasikan dan mengkomunikasikan persyaratan
tersebut ke dalam Quality Plan. Kepemilikan pelanggan meliputi juga kepemilikan
intelektual dan data personal.
Unit Inventory Control menjamin bahwa setiap kehilangan, kerusakan atau

ketidakcocokan barang milik pelanggan direkam pada pengajuan tindakan
koreksi/pencegahan dan melaporkan secepatnya kepada pelanggan.
8.5.4 Pemeliharaan
Unit Logistik, Unit Produksi dan Unit Inventory Control bertanggung jawab
terhadap penanganan produk guna menjamin kesesuaian produk selama proses
internal hingga pengiriman ke tujuan yang dimaksudkan. Sistem ini meliputi
penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengiriman dan perlindungan produk
akhir serta unsur pokok lainnya. Komponen dan produk ditangani dan disimpan
dengan cara tertentu guna mencegah kerusakan atau penurunan mutu karena
penundaan pengiriman.
Setiap Unit Kerja menjamin pengendalian diterapkan guna mencegah

tercampurnya bahan/material yang sesuai dengan material yang tidak sesuai.
Semua komponen dan produk dikemas dengan baik untuk mencegah penurunan
kualitas atau kerusakan selama penyimpanan dan pengiriman.
8.5.3 Kegiatan Pasca Pengiriman
PT. Len Industri (Persero) akan memastikan kegiatan pasca pengiriman produk
yang dikirimkan berdasarkan ketentuan PT. Len Industri (Persero) yang telah
ditetapkan.
Pelepasan produk tergantung kepada kesesuaiannya dengan semua spesifikasi

teknik dan kemampuannya memenuhi persyaratan pelanggan lainnya seperti
pengemasan dan pengiriman yang dicantumkan dalam kontrak atau pesanan.
Unit Produksi dan Fungsi QC memastikan rekaman pengesahan produk

dipelihara dan jelas menunjukkan personil yang berwenang mengesahkan.
8.5.6 Pengendalian Perubahan
PT. Len Industri (Persero) melakukan pengendalian perubahan berdasarkan

aturan yang telah diatur pada prosedur masing-masing proses dalam
menghasilkan produk yang berkualitas. Contoh perubahan yang dimaksud:

perubahan tahapan pemeriksaan, perubahan strategi, perubahan perpindahan
mesin untuk kelancaran operasional. Hal-hal ini akan dikoordinasikan oleh Unit
Kerja Produksi.
PT. Len Industri (Persero) harus menyimpan informasi terdokumentasi yang

menjelaskan hasil dari tinjauan terhadap perubahan, personel yang berwenang
terhadap perubahan, dan kegiatan lain yang diperlukan seiring dengan
pelaksanaan tinjauan.
8.6 Realisasi Produk
Unit Kerja Produksi melakukan realisasi produk dengan pengaturan terencana,

pada tahap yang tepat, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa
yang telah terpenuhi.
Fungsi QC bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penerapan efektifitas

sistem pemantauan dan pengukuran produk termasuk pemeriksaan barang
datang, pemeriksaan in-process maupun final.
Produk tidak diloloskan untuk proses selanjutnya atau diserahterimakan hingga

PT. Len Industri (Persero) mempunyai bukti objektif bahwa semua persyaratan
telah dipenuhi.
8.6.1 Bukti Kesesuaian
Rekaman pengujian dan pemeriksaan dipelihara dan disimpan minimal tiga

tahun. Rekaman ini meliputi otoritas pemeriksaan akhir, identifikasi dan
konfirmasi bahwa semua parameter kritis sesuai dengan persyaratan dan
spesifikasi yang telah ditetapkan.
8.6.2 Pelepasan dan Pengiriman Produk
Produk tidak diloloskan atau dikirim hingga semua pemeriksaan dan pengujian
telah dilengkapi dan rekaman telah dipelihara sebagai bukti kesesuaian dengan
kriteria keberterimaan dan identifikasi personil yang berwenang meloloskan.
Dalam beberapa kasus (dikarenakan kebutuhan pelanggan dan/atau darurat
produksi) produk yang belum diperiksa dapat diloloskan atau dikirim dalam
keadaan terkendali dan siap ditarik oleh Fungsi QC, jika memungkinkan ada
pengesahan dari pelanggan. Ketidaksesuaian produk diidentifikasi dan
dikendalikan untuk mencegah penggunaannya.
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Keluaran (Produk dan Layanan)

PT. Len Industri (Persero) harus memastikan hasil yang tidak sesuai terhadap
persyaratan teridentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau

pengiriman yang tidak diinginkan.
PT. Len Industri (Persero) menjamin bahwa ketidaksesuaian produk yang dibeli,
material in-process dan produk akhir diidentifikasi dan dikendalikan guna
mencegah penggunaan lebih lanjut. Fungsi QC bertanggung jawab terhadap
penerapan proses yang efektif bagi identifikasi, dokumentasi dan pemisahan,
penilaian dan menyelesaikan produk yang tidak sesuai seperti diuraikan di bawah
ini:
8.7.1 Koreksi dan Pemeriksaan Ulang
Produk tidak sesuai yang dikerjakan ulang, diperiksa ulang setelah dikoreksi
untuk melihat kesesuaian dengan persyaratan awal.
8.7.2 Penarikan Produk
Dalam hal produk tidak sesuai dideteksi setelah pengiriman atau digunakan, PT.
Len Industri (Persero) akan memberitahukan pelanggan dan memprakarsai
tindakan yang sesuai dengan pengaruh atau pengaruh potensial penelusuran
dari ketidaksesuaian.
8.7.3 Laporan Ketidaksesuaian
Rekaman sifat ketidaksesuaian dan beberapa tindak lanjut yang diambil,

termasuk konsesi yang dihasilkan.
8.8 Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Manajemen puncak melalui MR menetapkan, dan memelihara prosedur untuk

mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kondisi darurat serta dampaknya
terhadap K3 dan Lingkungan serta cara menanggapinya.
MR bersama Unit Kerja terkait dan Komite K3L menetapkan kondisi antisipasi,
kesiagaan dan ketanggapan terhadap situasi darurat dilakukan dengan adanya
pencegahan dan peredaan terhadap dampak lingkungan dan risiko K3 yang
dapat berkaitan dengannya.
PT. Len Industri (Persero) meninjau dan merevisi, bila perlu, prosedur kesiagaan
dan ketanggapan darurat, pada khususnya, setelah terjadinya kecelakaan atau
situasi darurat. MR secara berkala melakukan sosialisasi pengendalian dan
pengujian / drill pada tempat yang memungkinkan.
PT. Len Industri (Persero) mendokumentasikan segala bentuk catatan yang

diperlukan mengenai status kesiagaan dan tanggap darurat yang dimiliki dan
telah dilakukan oleh perusahaan. PT. Len Industri (Persero) menyediakan
informasi yang relevan mengenai tanggap darurat terhadap pihak yang
berkepentingan.
9.0 EVALU ASI KINERJA
9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi
9.1.1 Umum
PT. Len Industri (Persero) menentukan :

 Kebutuhan apa yang harus dipantau dan diukur misalnya : penetapan
Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan (KPI), kebutuhan resource (sumber daya),
kinerja lingkungan, pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan, dll
 Metode pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi yang dibutuhkan
dalam memastikan hasil yang diinginkan. Misalnya : penetapan Sasaran
Mutu (KPI), kebutuhan resource (sumber daya), pemantauan dan
pengukuran kualitas lingkungan dll
 Kapan pemantauan dan pengukuran dilakukan, misalnya kegiatan
pemantauan sasaran mutu ditetapkan pemantauan secara bulanan, dll
 Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dilakukan analisa dan
dievaluasi, misalnya : terkait batas waktu kegiatan evaluasi mengenai
evaluasi sasaran mutu (KPI) bila ditentukan tiap bulan, maka akan dilakukan
evaluasi secara bulanan, dll.
PT. Len Industri (Persero) harus memelihara kegiatan dokumentasi dalam hal
pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi yang telah dilakukan serta
menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala
memantau dan mengukur karakter operasional PT. Len Industri (Persero) yang
dapat menimbulkan dampak K3 dan Lingkungan penting, mendokumentasikan
hasil pemantauan dan pengukuran untuk memantau kinerja, pengendalian
operasional yang berlaku dan pemenuhan tujuan dan sasaran perusahaan.
Prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja harus berisi tentang :

 Pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sesuai kebutuhan PT. Len Industri
(Persero)
 Pemantauan tingkat pencapaian tujuan K3L PT. Len Industri (Persero)
 Pengukuran secara proaktif dari kinerja K3L dimana pemantauan sesuai

program manajemen K3L, kriteria operasi dan peraturan dan persyaratan
peraturan perundangan yang sesuai.
 Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran dapat memfasilitasi
analisa tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilakukan.
PT. Len Industri (Persero) menetapkan dan memelihara prosedur kalibrasi,

verifikasi, penggunaan, pemeliharaan peralatan pemantauan, pengukuran dan
menyimpan catatan kegiatan, kalibrasi dan pemeliharaan tersebut.
PT. Len Industri (Persero) mendefinisikan, merencanakan dan menerapkan

proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penyempurnaan yang diperlukan
guna menjamin kesesuaian produk dan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan. Kegiatan ini termasuk penilaian kepuasan pelanggan, audit mutu
internal, pemantauan dan pengukuran proses serta pemantauan dan pengukuran
produk. Analisa Data (QOP-805) mengatur prosedur pemilihan dan penggunaan
teknik statistik dalam pengukuran, analisis dan penyempurnaan.
9.1.2 Kepuasan Pelanggan
Unit Pemasaran & Penjualan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan

melalui Survey Kepuasan Pelanggan paling lambat minimal 1 (satu) kali dalam
setahun. Kegiatan evaluasi hasil Survey Kepuasan Pelanggan dilakukan oleh PT.
Len Industri (Persero) untuk menyatakan keefektifan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015.
Pelanggan merupakan alasan utama keberadaan PT. Len Industri (Persero) dan
pendorong Kebijakan Mutu PT. Len Industri (Persero) “untuk memenuhi atau
melebihi persyaratan pelanggan”. Data yang dikumpulkan selama komunikasi
rutin dengan pelanggan (lihat bab 7.4) merupakan dasar utama bagi penilaian
kepuasan pelanggan. Unit Pemasaran & Penjualan bertanggung jawab terhadap
identifikasi dan peninjauan persyaratan pelanggan, pemantauan dan pengukuran
kepuasan pelanggan.
9.1.3 Analisa dan Evaluasi
PT. Len Industri (Persero) harus melakukan analisa dan evaluasi mengenai :
 Kesesuaian produk dan layanan, dilakukan secara periodik sesuai penetapan
yang telah ditentukan, misalnya pertukaran warkat kesesuaiannya dipantau
pada waktu penerimaan dan pendistribusian kepada pelanggan
 Tingkatan kepuasan pelanggan, dilakukan dengan cara kegiatan survey
kepuasan pelanggan oleh Unit Pemasaran & Penjualan
 Kinerja dan efektifitas dari Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan,

misalnya pemantauan Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan yang dilakukan
secara bulanan, dll
 Kinerja dari penyedia eksternal, misalnya supplier, unit kerja terkait (diluar PT.
Len Industri (Persero)), akan dilakukan evaluasi kinerja sesuai kebutuhan
dengan periode 3 bulan, 6 bulan dan/atau sesuai kebutuhan
 Kebutuhan untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan,
hal ini berkaitan dengan usulan/rekomendasi peningkatan misalnya : upgrade
performance mesin (bila diperlukan)
 Pemenuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan terkait
mutu, K3 dan Lingkungan yang berlaku dan persyaratan lainnya
Kegiatan analisa dan evaluasi dapat juga menggunakan metode/teknik statistik

dalam memberikan gambaran informasi mengenai kinerja, evaluasi dalam proses
peningkatan dan keefektifan Sistem Manajemen Mutu.

untuk secara berkala mengevaluasi pemenuhan terhadap persyaratan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya. Catatan hasil
evaluasi berkala harus didokumentasikan.
Manajemen Puncak dan Pejabat Struktural terkait mengumpulkan dan

menganalisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai untuk menentukan
kesesuaian dan keefektifan elemen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan yang berlaku di area yang menjadi tanggung jawabnya dan
identifikasi peluang penyempurnaan. Minimum data yang dianalisis adalah
pencapaian sasaran mutu, kepuasan pelanggan, kinerja pemasok, temuan audit,
ketidakefektifan tindakan koreksi/pencegahan, efisiensi operasi secara
keseluruhan, kompetensi, efektifitas pelatihan dan kinerja produk/jasa (lihat bab
7.2).
Hasil analisis data beserta rekomendasi dipresentasikan ke Manajemen Puncak

untuk ditinjau dan ditindaklanjuti selama Tinjauan Manajemen.
9.2 Audit Internal
PT. Len Industri (Persero) harus melakukan kegiatan audit internal minimal 1 kali
dalam setahun dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan terkait kesesuaian
persyaratan dan peraturan perundang-undangan terkait serta secara efektif
diimplementasi dan dipelihara.
Ada beberapa kegiatan audit internal yang harus diperhatikan oleh PT. Len
Industri (Persero) yaitu :
 Program Audit ini berisikan frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan

perencanaan dan pelaporan audit yang akan mempertimbangkan pentingnya
proses yang berkaitan dengan proses dan produk, perubahan yang
mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya.
 Penentuan kriteria audit dan ruang lingkup audit
 Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit secara independen
 Pelaporan hasil kegiatan audit pada PT. Len Industri (Persero) dan
Manajemen Puncak
 Berisikan tindak lanjut yang tepat berupa tindakan korektif dan tindakan
peningkatan berkesinambungan dengan didasari tanpa penundaan
berdasarkan target yang telah ditetapkan
 Pemeliharaan informasi terdokumentasi dari kegiatan pelaksanaan audit
internal
Hal-hal yang menjadi tambahan informasi pada Bab 9.2 telah diatur dan
ditetapkan prosedur Audit Internal (QOP-803).
Hasil audit internal merupakan masukan untuk membantu menilai efektifitas

Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, serta mengidentifikasi peluang
penyempurnaan. Tujuannya adalah menentukan apakah Sistem Manajemen
Mutu, K3 dan Lingkungan memenuhi persyaratan standar acuan dan
menentukan apakah proses telah ditetapkan diimplementasikan secara baik dan
konsisten serta mengidentifikasi peluang bagi penyempurnaan.
Hasil audit internal juga digunakan untuk menentukan ruang lingkup, sifat dan
frekuensi audit internal yang akan datang terhadap proses, fungsi atau elemen
sistem mutu yang banyak ditemukan ketidakefektifan dan ketidakefisienan.
Management Representative (MR) bertanggung jawab secara menyeluruh

terhadap pengelolaan proses audit mutu internal seperti diringkaskan di bawah
ini:
 Audit internal dilakukan sesuai dengan jadwal yang diterbitkan yang memuat
ruang lingkup dan frekuensi audit. Jadwal dikembangkan berdasarkan status
dan kepentingan kegiatan yang akan diaudit dan hasil audit terdahulu.
 Audit dilakukan oleh personil yang terlatih yang tidak bertanggung jawab
langsung dengan kegiatan yang akan diaudit. Check lists audit disiapkan dan
digunakan untuk membantu konsistensi dan komprehensif audit.
 Auditor merekam hasil audit dan menyampaikan temuan ke personil

manajemen yang bertanggung jawab terhadap proses, fungsi atau Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yang diaudit.
 Kepala Unit penanggung jawab area yang diaudit melakukan tindakan

koreksi dalam waktu tertentu guna menghilangkan ketidaksesuaian dan
penyebabnya. Audit Tindak lanjut (Follow-up Audit) dilakukan untuk
memeriksa batas waktu dan efektifitas penerapan tindak lanjut yang diajukan.
 Management Representative (MR) memelihara semua rekaman audit

internal dan secara periodik meninjau hasil audit internal serta tujuan
pencapaian Sasaran Mutu perusahaan dalam rangka penyempurnaan
efektifitas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan secara menyeluruh
(lihat bab 6.2) dan memberikan rekomendasi untuk ditinjau oleh Manajemen
Puncak pada saat Tinjauan Manajemen.
9.3 Tinjauan Manajemen
9.3.1 Umum
Manajemen mengevaluasi keefektifan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan

Lingkungan secara periodik pada Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan
paling lambat minimal 1 kali setahun. Evaluasi ini akan melihat kesesuaian dari
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, kecukupan dan efektifitas, serta
mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan kebutuhan perubahan. Catatan
dan rekaman dari setiap rapat evaluasi manajemen ditatausahakan sesuai
dengan prosedur penatausahaan dokumen dan prosedur pengendalian informasi
terdokumentasi.
Manajemen Puncak melaksanakan Tinjauan Manajemen secara berkala

guna menjamin kesesuaian, kecukupan dan efektifitas penerapan Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan.
Masukan utama yang akan ditinjau adalah data yang mengukur kesesuaian dan
kinerja Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan. Kesesuaian disini
dipastikan melalui pengukuran sasaran mutu, audit internal, audit eksternal,
umpan balik (keluhan) pelanggan, analisa kepuasan pelanggan, dsb.
Keluaran utama Tinjauan Manajemen adalah tindakan yang diambil guna

melakukan tindakan koreksi, tindakan pencegahan dan perbaikan berkelanjutan,
meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, termasuk
jika diperlukan merubah Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan (lihat bab 5.3) dan
Sasaran Mutu, K3 dan Lingkungan perusahaan (lihat bab 6.2) serta penyediaan
sumber daya guna menindaklanjuti hasil Tinjauan Manajemen.
9.3.2 Masukan Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen PT. Len Industri (Persero) dengan dihadiri oleh
perwakilan manajemen puncak ini harus direncanakan dan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan ha-hal yang harus dijadikan sebagai bahan inputan rapat

tinjauan manajemen sebagai berikut :
 Status tindakan tinjauan manajemen yang lalu
 Perubahan/pengaruh dari isu internal dan eksternal yang sesuai dengan
Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan, kebutuhan dan ekspektasi
pihak yang berkepentingan, termasuk persyaratan perundang-undangan,
aspek lingkungan yang signifikan, risiko yang tidak dapat diterima, risiko dan
peluang.
 Informasi mengenai kinjerja dan keefektifan dari Sistem Manajemen Mutu, K3
dan Lingkungan termasuk pada :
o Kepuasan Pelanggan dan umpan balik Pelanggan yang berkaitan dengan
pihak yang berkepentingan
o Sasaran mutu, K3 dan Lingkungan yang telah dipenuhi
o Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan
o Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
o Pemantauan dan pengukuran hasil kinerja Mutu, K3 dan Lingkungan
o Hasil Audit (misalnya : Audit Internal dan Eksternal (jika ada))
o Kinerja penyedia eksternal (misalnya : supplier, satuan kerja yang
berkaitan dengan PT. Len Industri (Persero))
 Komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan
 Ketersediaan sumber daya
 Keefekfitan dari tindakan yang diambil dalam risiko dan peluangnya
 Rekomendasi atau kesempatan untuk perbaikan atau peningkatan
berkesinambungan
 Status investigasi insiden dan kecelakaan kerja.
9.3.3 Keluaran Tinjauan Manajemen
Pada saat Rapat Tinjauan Manajemen, manajemen akan mengidentifikasi

tindakan yang diperlukan mengenai perihal berikut:
 Perbaikan dari efektifitas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan serta
prosesnya
 Perbaikan dari produk/ jasa sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan
stakeholder
 Kebutuhan sumber daya meliputi sumber daya manusia, infrastruktur,
lingkungan
 Peluang untuk mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan dengan proses bisnis lainnya
 Arahan strategis terhadap perusahaan
Tanggung jawab dari tindakan yang diperlukan didelegasikan kepada anggota

dari tim tinjauan manajemen. Setiap keputusan yang dibuat pada saat rapat,
tindak lanjut, dan tenggat waktu dicatat oleh tim evaluasi manajemen untuk
memastikan tindakan lanjutan berjalan sesuai dengan yang disepakati pada rapat
evaluasi manajemen.
PT. Len Industri (Persero) harus memelihara informasi terdokumentasi sebagai

bukti atas hasil dari tinjauan manajemen.
10.0 PENINGK ATAN
10.1 Umum
Organisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan

menerapkan tindakan yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan
Pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta perlindungan terhadap
lingkungan.
Hal ini harus mencakup :

 Peningkatan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan serta
memenuhi kebutuhan dan harapan yang akan datang
 Perbaikan, pencegahan atau pengurangan efek yang tidak diinginkan dari
kegiatan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
 Peningkatan kinerja perusahaan terkait pengelolaan lingkungan,
 Peningkatan kinerja dan efekfifitas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif, Investigasi Insiden

PT. Len Industri (Persero) harus melakukan tindak lanjut mengenai
Ketidaksesuaian yang terjadi, Misalnya:
 Mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal ketidaksesuaian dengan
cara:
o Mengambil tindakan yang tepat untuk pengendalian dan perbaikan
o Mengatasi konsekuensi yang terjadi dan/atau potensi
 Melakukan evaluasi dengan cara tindakan korektif agar ketidaksesuaian ini
tidak terulang kembali dan/atau menganalisa permasalahan yang ada secara
tepat misal dengan menggunakan prinsip 5 Why (Why, Why, Why, Why, Why)
 Menerapkan tindakan korektif yang dibutuhkan
 Meninjau kembali efektifitas dari beberapa tindakan perbaikan yang telah
dilakukan
 Meninjau risiko dan peluang dalam yang ditetapkan selama perencanaan,

bila diperlukan
 Melakukan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan,
bila diperlukan
Tindakan Perbaikan harus sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemui
atau terjadi
Bukti ketidaksesuaian produk, ketidakpuasan pelanggan dan ketidakefektifan

proses harus segera dilakukan tindakan koreksi guna menghilangkan akar
penyebabnya dan mengurangi kemungkinan terjadi lagi. Selanjutnya dilakukan
penilaian efektifitas tindakan koreksi yang diambil terhadap penyelesaian
masalah. Management Representative (MR) menganalisis data tindakan koreksi
untuk mengidentifikasi tren yang ada guna menilai efektifitas tindakan koreksi dan
memberikan rekomendasi penyempurnaan. Tindakan koreksi dikatakan efektif
jika masalah terpecahkan atau terkoreksi dan data menunjukkan masalah yang
sama tidak terjadi lagi. Hasil analisis dan rekomendasi dipresentasikan ke
Manajemen Puncak untuk ditinjau pada Tinjauan Manajemen.
10.3 Peningkatan Berkesinambungan
PT. Len Industri (Persero) secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas

dari kualitas Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan melalui kebijakan
Mutu, K3 dan Lingkungan, training, hasil audit, hasil analisis data, tindakan
koreksi dan pencegahan, tinjauan manajemen, dan lain-lainnya.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PT. Len Industri (Persero) akan

mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk
menjaga kesesuaian dan keefektifitasan dari Sistem Manajemen Mutu, K3 dan
Lingkungan. Semua tindakan koreksi dan penyempurnaan akan disimpan
sebagai rekaman.
Lampiran 1

Direksi
Eselon 2
Eselon 1
Pengawasan Keuangan
Pengawasan Operasional
Manajemen
Pemasaran &
Keuangan Proyek
Penjualan
Divisi Keuangan & Akuntansi Akuntansi
Rekayasa Sistem
Perpajakan
Navigasi
Informasi,
Satuan Pengawasan Internal

UB Teknologi
Komunikasi, &
Komersial
Divisi Sumber Daya Manusia & Sumber Daya Manusia

Umum Urusan Umum
Divisi Investasi & Manajemen Investasi & Pengelolaan Anak Usaha

Pemasaran & Manajemen
Direktur Keuangan & SDM

Risiko Manajemen Risiko Penjualan Proyek
Rekayasa Sistem
UB Sistem
Transportasi
Komersial
Surat Keputusan Direktur Utama PT Len Industri (Persero)
Nomor : 142/SKEP/DU/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016
Direktur Utama
Pengembangan Bisnis
Divisi Pengembangan Bisnis & Manajemen
Direktur Operasional I
Produk Telekomunikasi & Informatika Pemasaran &
Teknologi Proyek
Penjualan
Lampiran 2
Produk Kontrol & Elektronika Daya

Rekayasa Sistem
Rekayasa Produksi & Jasa Produksi
Pertahanan
Perencanaan & Pengendalian Produksi Komersial

UB Elektronika
Divisi Produksi
Produksi Elektronik & Mekanik
Produksi Modul Surya
Pengadaan Dalam Negeri

Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero)
Divisi Logistik Pengadaan Luar Negeri

Pengendalian Persediaan & Operasi
Gudang Pemasaran &
Penjualan

Direktur Operasional II
Perencanaan & Evaluasi Korporasi
Rekayasa Sistem &
Ritel
Divisi Manajemen Strategi & Sistem Informasi Manajemen Proyek

Operasi Sistem Manajemen Komersial
UB Energi & Produk
Administrasi Kontrak
Sekretaris Perusahaan
Legal
Komunikasi Korporasi
Lampiran 3.1
PETA PROSES SISTEM MANAJEMEN MUTU PT.LEN INDUSTRI (PERSERO)
Pemasaran/ Unit/Program Manajemen Management
SDM Produksi Logistik Litbang Investasi
Marketing Bisnis Risiko Representative
KEBIJAKAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN
PEDOMAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN (QHSE-800)
SASARAN MUTU (QOP-810)
PENGENDALIAN DOKUMEN (QOP-801) & PENGENDALIAN REKAMAN (QOP-802)
INVENTARISASI & PENGENDALIAN AKTIVA TETAP (VOP-500)
Perekrutan &
Seleksi Karyawan
(HOP-600) REALISASI ORDER PROYEK
Pelatihan Pengelolaan Risiko

Bisnis Investasi Audit Internal
(HOP-601) Operasional
(SOP-005) (QOP-803)
REALISASI ORDER PRODUK MASSA PENGEMBANGAN PRODUK (ROP-910)
Penilaian
Performansi
(HOP-602) Kajian Risiko Tinjauan Manajemen
Penanganan Umpan Praproyek (Perusahaan)
Balik dan (ROP-911) (QOP-806)
Manajemen Pengukuran PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN PANTAU (MOP-403)
Pengetahuan & Kepuasan Pelanggan
Informasi (SOP-003)
(HOP-603)
TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN (QOP-804) & ANALISIS DATA (QOP-805)
TINJAUAN MANAJEMEN (QOP-806)
PENGENDALIAN PERANCANGAN / PERUBAHAN (QOP-811)
QHSE-800/Lampiran/Peta Proses SMM/rev.01

Lampiran 3.2
PETA PROSES REALISASI ORDER PRODUK MASSA
Penjualan &
Customer Produksi Logistik Inventory Control LItbang Keuangan
Pemasaran
Rencana Penjualan (Tahunan) Logistik Management

Financial Planning
Program Produk Massa Planning
Tinjauan Program
Rencana Produksi (Tahunan)
Program Produk Massa
Tinjauan Program
Pengembangan Produk
Tinjauan Program Produk Massa
Pengembangan Produk
Pembukaan Kode Pembukaan Kode
Penjualan P Massa Prog. Produk Massa Financial Budgeting
(FOP-700) (FOP-700)
Pengendalian Desain
(EOP-300)
Penomoran Produk &
Order/ Perencanaan &
Penanganan Order Dokumen
Tender Pengendalian
(SOP-001) (EOP-303)
Produksi (MOP-400)
Daftar Permintaan Penerimaan Barang/

Pengadaan
Barang (DPB) Bahan di Gudang
POP-100 s/d103,
PFR-003 (WOP-200)
KONTRAK/ 105 s/d 108
PO
Pemantauan dan Pengeluaran Barang/

Pengukuran Produk Kedatangan Barang Bahan dari Gudang
(MOP-401) (WOP-201)
Penanganan Kontrak
(SOP-004)
Penerimaan Barang
Proses Produksi Jadi di Gudang
(WOP-200)
1.Copy PO
2. Copy Anggaran 1.Copy PO
1.Copy PO 1.Copy PO
2. Copy Anggaran
2. Copy Anggaran 2. Copy Anggaran
Permintaan : Pengeluaran &

Pengeluaran & Pengiriman Barang Jadi
Pengiriman Barang Jadi dari Gudang Financial Controlling
dari Gudang(WOP-202) (WOP-202)
Serah Terima (FOP-701)
Penutupan Kode Program

FOP-705
QHSE-800/Lampiran/Peta Proses Realisasi Order Produk Massa/rev.01

Lampiran 3.3
QHSE-800/Lampiran/Peta Proses Realisasi Order Proyek/rev.01

Lampiran 4.1
ANALISIS SWOT
Strengths Weakness
- Kompetensi SDM dengan sertifikasi - Keterbatasan Pendanaan untuk modal

Internasional kerja dan investasi
- Pengalaman yang luas dalam bidang - Kinerja usaha mayoritas bergantung

elektronika dan infrastruktur kepada jadwal pelelangan pekerjaan
INTERNAL
- Komitmen yang baik dalam pemenuhan - Kualitas Produk masih rendah dan belum
kepada Pelanggan bersertifikasi standar Internasional
- Lini Bisnis yang beragam - Struktur Bisnis yang belum optimal
- Kemampuan yang tinggi dalam - Sarana IT belum memberikan manfaat

membangun jejaring (network) dengan yang optimal
pelaku bisnis
- Infrastruktur yang cukup memadai
Opportunities Threats
- Kebijakan Pemerintah untuk memacu - Perubahan trend dan life cycle teknologi
pembangunan Infrastruktur dunia yang cepat
- Isu energi baru terbarukan; ramah - Ketidak pastian jadwal perolehan proyek
lingkungan APBN
EKSTERNAL
- Bentuk dan peluang bisnis yang sangat - Persaingan lokal, regional dan global
luas
- Perubahan kebijakan ekonomi makro
- Sebagai BUMNIS mempunyai pasar (selisih kurs, tingkat bunga)
yang jelas
- Regulasi yang kurang mendukung (Tarif,
- Kerjasama investasi dari Dalam / Luar bea masuk, pajak, sistem pelelangan dan
Negeri. penggunaan teknologi)

QHSE-800/Lampiran/Analisis SWOT/rev.00
Lampiran 4.2
QHSE-800/Lampiran/Identifikasi Isu Internal dan Eksternal K3L/rev.01

Lampiran 5
QHSE-800/Lampiran/Harapan dan Kebutuhan Stakeholder/rev.00

Lampiran 6
MATRIKS PROSEDUR SISTEM MANAJEMEN MUTU & K3L
Klausul Terkait Prosedur/Dokumen Terkait

No. ISO ISO OHSAS Kode
PP 50/2012 Uraian Nama Prosedur/Dokumen
9001:2015 14001:2015 18001:2007 Prosedur
5.2 - Kebijakan Mutu
1 1.1.1; 1.1.3 Kebijakan
5.2 4.2 - Kebijakan K3L
Pemenuhan kewajiban
6.1.3 & 4.3.2 & 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; Identifikasi Perundang-undangan dan Persyaratan
2 - (Peraturan perundangan dan VOP-506
9.1.2 4.5.2 2.3.4 Lainnya
persyaratan lainnya)
2.1.1;2.1.2, Tindakan untuk ROP-910 Prosedur Pengelolaan Risiko Operasional
3 6.1 6.1 4.3.1 6.1.1;3.1.1; mengidentifikasi risiko dan
5.1.1, 9.1.1; peluang ROP-911 Prosedur Kajian Risiko Pra-proyek
6.2 QOP-810 Sasaran Kerja Unit

4 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; Tujuan/Sasaran & Program Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Resiko K3 dan
6.1.4 4.3.3 VOP-505
2.1.6 Aspek Dampak Lingkungan
6.3; 8.3.6 ; 3.1.1 ; 3.1.2; 3.1.3; QOP-811
5 8.1 4.4.6 Pengendalian perubahan Pengendalian Perancangan/Perubahan
8.5.6 3.1.4 VOP-513
6 7.1.2 7.1 4.4.1 6.3.1 ; 6.3.2 Sumber daya HOP-600 Perekrutan dan Seleksi Karyawan
VOP-500 Inventarisasi & Pengendalian Aktiva Tetap
6.5.1; 6.5.2 ; 6.5.3 ;
7 7.1.3 - - Prasarana/Infrastruktur EOP-302 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
6.5.4
HOP-603 Manajemen Pengetahuan & Informasi
HOP-601 Pelatihan
8 7.2 ; 7.3 7.2 ; 7.3 4.4.2 6.3.1 ; 6.3.2 Sumber daya dan kompetensi
HOP-602 Penilaian Performansi
1.4.1; 1.4.2;
9 7.4 7.4 4.4.3 1.4.8; 1.4.9; Komunikasi VOP-507 Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi
2.4.1, 10.2.2
4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; Membuat dan memperbaharui ; QOP-801 Pengendalian Dokumen

7.5.2 ; 7.5.2 ;
10 4.4.5 ; 4.5.4 4.1.4;4.2.1; 4.2.2; Pengendalian informasi
7.5.3 7.5.3 QOP-802 Pengendalian Rekaman
4.2.3 terdokumentasi
QHSE-800/Lampiran/Matriks Prosedur/rev.00
9001:2015 14001:2015 18001:2007 Prosedur
Perencanaan dan
8.1 3.2.1 SOP-001 Penanganan Order
pengendalian
operasional SOP-002 Internal Order
SOP-004 Penanganan Kontrak
SOP-005 Bisnis Investasi
Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran
8.2 Persyaratan produk dan jasa SOP-003
Kepuasan Pelanggan
Pelanggan
Desain dan pengembangan
8.3 EOP-300 Pengendalian Desain
produk
11 dan jasa
8.5.1 ; 8.6 Pengendalian produksi dan MOP-400 Perencanaan & Pengendalian Produk
penyediaan jasa ; Realisasi
produk MOP-401 Pemantauan & Pengukuran Produk
MOP-403 Pengendalian Alat Ukur & Pantau
MOP-404 Prosedur Sertifikasi TKDN
FOP-700 Pembukaan & Revisi Kode Proyek/Program
FOP-701 Serah Terima
FOP-705 Penutupan Kode Proyek
8.5.2 5.4.1 ; 5.4.2 Identifikasi dan mampu telusur EOP-303 Penomoran Produk & Dokumen
6.1.2 4.3.1 2.1.1; 2.1.2; 6.1.1; Aspek K3L ;
Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Resiko K3 dan
3.1.1; 9.1.1; VOP-505
Aspek Dampak Lingkungan
Perencanaan dan
8.1 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3; VOP-508 Pengelolaan Limbah
Pengendalian Operasional
6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; VOP-509 Lock Out - Tag (Penguncian dan Pelabelan)
6.5.4; 6.5.5;6.5.7;
6.5.8; 6.5.9; 6.5.10;
12
6.1.2; 6.1.3; 6.1.4;
VWI-009 Izin Kerja Panas
6.1.5;
6.1.6; 6.1.7; 6.1.8;
6.7.1; 6.7.3; 6.7.4; Kesiapsiagaan dan tanggap
8.2 4.4.7 VOP-510 Penanganan Kesiagaan dan Tanggap Darurat
6.7.5; darurat
VOP-520 Pemulihan Keadaan Darurat
9.3.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; Pengendalian Bahan Kimia
VOP-519 Pengendalian B3 (Bahan Berbahaya & Beracun)
9.3.4 ; 9.3.5 Berbahaya
9001:2015 14001:2015 18001:2007 Prosedur
5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.1.5 POP-100 Pemilihan Rekanan
POP-101 Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
POP-102 Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa
Pengendalian proses, produk, POP-103 Pembelian Langsung
13 8.4 - - dan jasa yang disediakan
eksternal POP-105 Pemilihan Langsung
POP-106 Pelelangan Terbuka
POP-107 Penunjukan Langsung
POP-108 Pengendalian dan Evaluasi Rekanan
WOP-200 Penerimaan Barang
14 8.5.3 - - - Milik Pelanggan WOP-201 Pengeluaran Barang Dari Gudang
Pengeluaran dan Pengiriman Barang Jadi dari
WOP-202
Gudang
WOP-203 Penerimaan dan Penyerahan Barang Perbaikan
15 8.5.4 - - - Preservasi produk WOP-204 Pemeliharaan Barang di Gudang
WOP-205 Peminjaman Barang
16 8.7 - - - Pengendalian hasil tidak sesuai MOP-402 Pengendalian Produk Tidak Sesuai
9.1 - - - QOP-805 Analisis Data
7.1.1 ; 7.1.2 ; 7.1.3 ; Pemantauan, pengukuran,
17 7.1.4 ; 7.1.5 ; 7.1.6 ;
9.1 4.5.1 analisa, dan evaluasi VOP-511 Pemantauan dan Pengukuran K3L
7.1.7 ; 7.2.1 ; 7.2.2 ;
7.2.3
MOP-405 Pelayanan Produk
18 9.1.2 - - - Kepuasan pelanggan Penanganan Umpan Balik dan Pengukuran
SOP-003
Kepuasan Pelanggan
11.1.1 ; 11.1.2 ;
18 9.2 9.2 4.5.5 Audit Internal QOP-803 Audit Internal
11.1.3
19 9.3 9.3 4.6 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3 Tinjauan Manajemen QOP-806 Tinjauan Manajemen
Ketidaksesuaian dan tindakan
20 10.2 ; 10.3 10.2 ; 10.3 4.5.3.2 7.1.5 ; 7.1.6 ; 7.1.7 korektif; peningkatan QOP-804 Tindakan Koreksi dan Pencegahan
berkesinambungan
Lampiran 7
PT Len Industri (Persero)

Tahun : 2016
Jl Soekarno-Hatta No. 442
LCP (LIFE CYCLE - PERSPECTIVE) Tgl Review : 1-Oct-16
Bandung
Proses desain sistem
Desain Sistem
Melakukan pembelian bahan
ke supplier Penerimaan Pengeluaran
Delivery bahan ke LEN
barang/bahan barang/bahan
T
Sales UB Transfer Load
Perencanaan Proyek Logistik Supplier Gudang UB
Menerima order dari customer maupun
Anak Perusahaan Daftar Penerimaan Barang (DPB)
Y
PRODUKSI
Proses pengembangan desain poduk/sistem
Litbang
Melakukan pembelian bahan
baku dan peralatan/mesin ke Delivery bahan baku dan Penerimaan Pengeluaran Penerimaan Pengeluaran
supplier peralatan ke LEN barang/bahan barang/bahan barang/bahan barang/bahan
Customer Perencanaan & Gudang proyek
Orders Logistik Supplier Gudang Proses Produksi Gudang Shipping Instalasi Kualitas OK End User Disposal
Pengendalian Produksi /customer
Daftar Penerimaan Barang (DPB)
Menginformasikan ke pelanggan : cara penanganan product
ketika sudah menjadi limbah
Sales Retail NG
(order customer retail/konsumer)
Menerima order dari customer dan

menyampaikan ke Rendal Produksi
QC (Incoming ) oleh
RPPS QC (Inprocess & Final)
oleh RPPS
OK/QC
Kualitas
Passed OK/QC
Kualitas
Passed
QC Fail/Reject
Dikembalikan ke suplier , diketahui oleh

NG NG In NG Final
purchasing&Rendal
Material Process Process QC oleh
Dikembalikan ke suplier , diketahui oleh RPPS
purchasing &Rendal
Scrapped Used as is Repair/Reworked
Disposal
= Limbah Domestik
= Limbah B3
= Debu
= Emisi sumber bergerak HC & GA Kegiatan Korporasi
= Emisi sumber tidak bergerak
- Rekruitmen, pelatihan & pendidikan - Akuntansi
= Kualitas udara area kerja
- Administrasi Personalia & Remunerasi - keuangan
= Air limbah domestik - Klinik - Perpajakan
- Office dan fasilitas umum - Legal
= Proses penanganan product NG
- Keamanan - Corporate communication
= Proses penanganan informasi - Pengolahan limbah - Bina Lingkungan dan Kemitraan
- Transportasi - Legal
- Perencanaan korporasi
- Sistem manajemen
- Kalibrasi
- Sistem Informasi dan Server
- SPI
- Bangbis & Investasi
QHSE-800/Lampiran/ Life Cycle Perspective/rev.00

Manual Mutu Dan K3L PT. Len Industri

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Mutu Dan K3L PT. Len Industri

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

QHSE-800 PEDOMAN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN Rev: 01 Hlm: 2 dari 48

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

9.0 EVALUASI KINERJA......................................................................................... 41

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

1.0 PEND AHULU AN

Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dibuat dengan tujuan untuk

PT. Len Industri (Persero) mengimplementasikan sistem manajemen mutu, K3

1.2 Visi dan Misi PT. Len Industri (Persero)

•Perusahaan Elektronika Kelas Dunia

1.3 Tujuan Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan

persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, K3 : OHSAS 18001:2007

1.4 Penerapan dan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu, K3 dan

Penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan dilakukan di PT. Len

Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan ini diterapkan pada

Seluruh unit kerja harus berpartisipasi dalam mendefinisikan,

1.5 Persyaratan yang Tidak Diimplementasikan pada Sistem Manajemen

Semua persyaratan ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, PP 50 Tahun 2012

2.0 PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Struktur Organisasi

2.2 Proses Bisnis PT. Len Industri (Persero)

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

meliputi EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan manufacturing

3.0 KERANGKA SISTEM M AN AJEMEN MUTU, K3 D AN

Gambar 1. Konsep PDCA dengan model/persyaratan ISO 9001:2015

Gambar 2. Konsep PDCA dengan model/persyaratan ISO 14001:2015

3.2 Kerangka Sistem K3

Model SM Keselamatan dan Kesehatan Kerja – OHSAS 18001 : 2007

4.4 PENERAPAN DAN OPERASI

Gambar 3. Konsep PDCA dengan model/persyaratan OHSAS 18001:2007

Adapun kerangka Sistem Manajemen K3 terdiri dari 4 (empat) proses yang

3.3 Acuan Normatif

Standar Mutu ISO 9001:2015, standar K3 : OHSAS 18001:2007 dan PP 50

3.4 Istilah dan Definisi

4.0 SISTEM MAN AJEMEN DAN KONTEKS ORGANISASI PT.

4.1 Pemahaman dan Konteks PT. Len Industri (Persero)

Industri (Persero) yang dijabarkan menggunakan Analisis SWOT (Strength

PT. Len Industri (Persero) melakukan pemantauan dan peninjauan secara

4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan dari Pihak Yang Berkaitan

 Kementerian BUMN dan Pemerintah

 Regulator (misal: Kominfo, Postel, BRTI, ESDM, dll)

mengidentifikasi regulator sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan.

Regulator mempunyai peraturan persyaratan terkait dengan produk / jasa

 Anak Perusahaan PT. Len Industri (Persero)

pihak terkait terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sistem Manajemen

4.3 Menentukan Lingkup Sistem Manajemen Mutu

4.4 Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan Serta Prosesnya

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

PT. Len Industri (Persero) juga :

5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Manajemen Puncak menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan dan

Uncontrolled Document If Downloaded and Printed

 Memastikan peningkatan berkesinambungan di PT. Len Industri (Persero)

Direktur utama PT. Len Industri (Persero) menunjuk perwakilan Manajemen

 Memastikan bahwa proses yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem

5.1.2 Fokus kepada Pelanggan

Manajemen Puncak PT. Len Industri (Persero) memastikan bahwa kebutuhan

Manajemen puncak harus menunjukan kepemimpinan dan komitmen terhadap

Semua bentuk komunikasi ini diharapkan akan memperjelas persyaratan,

5.2 Kebijakan Mutu dan K3L

5.2.1 Menetapkan Kebijakan Mutu dan K3L

Direktur utama PT. Len Industri (Persero) menetapkan, mengimplementasikan

Kebijakan Mutu, K3 dan Lingkungan akan dilakukan peninjauan ulang minimal 1