PT.

WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI

DAFTAR INDUK CATATAN

Nomor Nomor Cara

No Nama Dokumen
Dokumen Revisi Simpan
MR
1 Form Daftar Induk Dokumen FO-MR-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Daftar Induk Dokumen Ekternal dan Regulasi FO-MR-WUPM-01-02 0 Hard copy
3 Form Serah Terima Dokumen FO-MR-WUPM-01-03 0 Hard copy
4 Form Surat Perubahan/Perbaikan (Revisi) dan Pemusnahan Dokumen FO-MR-WUPM-01-04 0 Hard copy
5 Form Daftar Dokumen dan Catatan Yang Dimusnahkan FO-MR-WUPM-01-05 0 Hard copy
6 Form Berita Acara Pemusnahan Dokumen dan Catatan FO-MR-WUPM-01-06 0 Hard copy
7 Form Daftar Induk Catatan FO-MR-WUPM-01-07 0 Hard copy
8 Form Internal Audit Checklist FO-MR-WUPM-02-01 0 Hard copy
9 Form Audit Report FO-MR-WUPM-02-02 0 Hard copy
10 Form Summary Internal Audit FO-MR-WUPM-02-03 0 Hard copy
11 Form Daftar Hadir Rapat FO-MR-WUPM-02-04 0 Hard copy
14 Form Status log permiWUPMan tindakan perbaikan dan pencegahan FO-MR-WUPM-03-01 0 Hard copy
15 Form PermiWUPMan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan FO-MR-WUPM-03-02 0 Hard copy
16 Form Agenda Tinjauan Manajemen FO-MR-WUPM-04-01 0 Hard copy
17 Form Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen FO-MR-WUPM-04-02 0 Hard copy
18 Form Rencana Manajemen Mutu FO-MR-WUPM-05-01 0 Hard copy
19 Form Sasaran dan Target Tiap Departemen FO-MR-WUPM-05-02 0 Hard copy
20 Form Evaluasi Rencana Manajemen Mutu FO-MR-WUPM-05-03 0 Hard copy
21 Form Notulen Rapat FO-MR-WUPM-05-04 0 Hard copy
22 Form Pemberitahuan Rapat FO-MR-WUPM-05-05 0 Hard copy
HRD
1 Form PermiWUPMan Karyawan Baru FO-HRD-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Isian Data Calon Karyawan FO-HRD-WUPM-01-02 0 Hard copy
3 Form Surat Penerimaan Karyawan baru FO-HRD-WUPM-01-03 0 Hard copy
4 Form Surat Pengangkatan Karyawan FO-HRD-WUPM-01-04 0 Hard copy
5 Form Job Description FO-HRD-WUPM-01-05 0 Hard copy
6 Form Rekomendasi Pelatihan Karyawan FO-MR-WUPM-02-01 0 Hard copy
7 Form Travel Permit / Surat Ijin Dinas FO-HRD-WUPM-03-01 0 Hard copy
8 Form Permohonan Cuti FO-HRD-WUPM-04-01 0 Hard copy
9 Form Perawatan InFOastruktur FO-HRD-WUPM-05-01 0 Hard copy
10 Form Catatan Pemeliharaan InFOastruktur FO-HRD-WUPM-05-02 0 Hard copy
FINANCE
1 Form Invoice FO-FIN-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Tanda Terima FO-FIN-WUPM-02-01 0 Hard copy
PROCUREMENT
1 Form Purchase Requisition FO-PRC-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Daftar Supplier FO-PRC-WUPM-01-02 0 Hard copy
3 Form Purchase Order FO-PRC-WUPM-01-03 0 Hard copy
4 Form Daftar Calon Supplier FO-PRC-WUPM-02-01 0 Hard copy
5 Form Evaluasi Supplier FO-PRC-WUPM-02-02 0 Hard copy
WAREHOUSE
1 Form Laporan Penerimaan barang FO-WRH-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Delivery Order FO-WRH-WUPM-02-01 0 Hard copy
3 Form Packing List FO-WRH-WUPM-02-02 0 Hard copy
4 Form laporan Pengiriman Barang FO-WRH-WUPM-02-03 0 Hard copy
MARKETING
1 Form Keluhan Pelanggan dan Tindakan Perbaikan FO-MKT-WUPM-01-01 0 Hard copy
2 Form Analisa Kepuasan Pelanggan FO-MKT-WUPM-02-01 0 Hard copy
3 Form Pertanyaan Untuk Kepuasan Pelanggan FO-MKT-WUPM-02-02 0 Hard copy
4 Form Kepuasan Pelanggan - Prioritas Tindakan FO-MKT-WUPM-02-03 0 Hard copy
5 Form Surat Dukungan FO-MKT-WUPM-03-01 0 Hard copy
6 Form Penawaran Harga FO-MKT-WUPM-03-02 0 Hard copy
7 Form Surat Kuasa FO-MKT-WUPM-04-01 0 Hard copy
8 Form Surat Pernyataan Minat FO-MKT-WUPM-04-02 0 Hard copy
9 Form Pakta Integritas FO-MKT-WUPM-04-03 0 Hard copy
10 Form Surat Pernyataan Jaminan Kualitas (Garansi) FO-MKT-WUPM-04-04 0 Hard copy
11 Form Surat Pernyataan Jaminan Mutu FO-MKT-WUPM-04-05 0 Hard copy
12 Form Surat Pernyataan Material Dalam Kondisi baik FO-MKT-WUPM-04-06 0 Hard copy
13 Form Surat Pernyataan Barang 100% Baru FO-MKT-WUPM-04-07 0 Hard copy
14 Form Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual FO-MKT-WUPM-04-08 0 Hard copy
15 Form Permohonan Jaminan Penawaran FO-MKT-WUPM-04-09 0 Hard copy
16 Form Checklist Dokumen Tender FO-MKT-WUPM-04-10 0 Hard copy
OPERASIONAL
1 Form Pemantauan Project 0 Hard copy

Disiapkan oleh : Disetujui ol

Document Control
Nomor : FO-MR-WUPM-01-07

Revisi :0

Tgl. Berlaku : 01 November 2019

Halaman : 1 dari 1

Masa
Keterangan
Simpan

2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR
2 tahun MR

2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD
2 tahun HRD

10 tahun Finance
10 tahun Finance

2 tahun Procurement
2 tahun Procurement
2 tahun Procurement
2 tahun Procurement
2 tahun Procurement

2 tahun Warehouse
 2 tahun Warehouse
2 tahun Warehouse
2 tahun Warehouse

2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing
2 tahun Marketing

2 tahun Operasional

Disetujui oleh

MR