NO ID

PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

DIBUAT OLEH: DIPERIKSA OLEH: DISETUJUI OLEH:

Nama: Nama: Nama:
Jabatan: Jabatan: Jabatan:
Tanggal: Tanggal: Tanggal:

1. TUJUAN
1.1 Untuk memastikan dan menjamin dokumen sistem manajemen mutu telah dikendalikan.
1.2 Untuk mengatur penyusunan, distribusi dan cara memelihara dokumen agar sesuai dengan
persyaratan sistem manajemen mutu.
1.3 Untuk mengatur penarikan dan pemusnahan dokumen yang berhubungan dengan dokumen
sistem mutu.

2. DAFTAR ISI
1. Tujuan
2. Daftar Isi
3. Ruang lingkup
4. Tanggung Jawab Operasional
5. Definisi
6. Prosedur
6.1 Penyusunan Dokumen Internal
6.2 Pengembangan Dokumen
6.3 Pengesahan Dokumen
6.4 Identifikasi Dokumen
6.5 Pembuatan dan Penerbitan Dokumen
6.6 Pemeliharaan dokumen
6.7 Revisi Dokumen
6.8 Dokumen Eksternal
6.9 Pemusnahan Dokumen
7. Lampiran
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

3. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku dan digunakan di lingkungan PT. DEXA ARFINDO PRATAMA , dalam hal :
3.1 Pengendalian dokumen Internal yang meliputi kegiatan penyusunan, pengesahan,
pengidentifikasian, penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pemeliharaan, penarikan,
perubahan atau revisi, dan pemusnahan dokumen,
3.2 Pengendalian dokumen Eksternal yang meliputi pengidentifikasian, pemeliharaan dan
pendistribusian dokumen.

4. TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

Tugas Tanggung Jawab

1. Direktur Mengesahkan dokumen internal dalam sistem manajemen

mutu dan pemusnahan dokumen

2. Kepala Bidang Menjamin kesesuaian dan kebenaran isi dokumen serta

terhadap pengembangan, pemeriksaan, perubahan dan
sosialisasi dokumen.
Mengendalikan dokumen di bagiannya masing-masing.

3. Wakil Manajemen Menyiapkan dokumen panduan sistem dan pengesahan

semua prosedur kerja dan menetapkan dokumen eksternal
yang digunakan serta bertanggung jawab terhadap
penyimpanan, penetapan status, pendistribusian,
pengaturan penomoran, proses revisi dokumen, serta
mengendalikan semua dokumen dan rekaman yang
disetujui.

5. DEFINISI
Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan dokumen adalah :
5.1 Dokumen adalah informasi (data yang ada artinya) dan media pendukungnya (bisa berupa
kertas, file elektronik, dll) sebagai perangkat sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai
panduan aktifitas perusahaan.
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

5.2 Dokumen Internal adalah dokumen yang dimiliki oleh PT. Dexa Arfindo Pratama untuk
panduan aktivitas kegiatan PT. Dexa Arfindo Pratama. Dokumen internal berupa:
- Pedoman Mutu
- Prosedur Kerja
- Instruksi Kerja
- Rekaman dan formulir.
4.1. Dokumen Eksternal merupakan dokumen yang berasal dari luar PT Dexa Arfindo Pratama
sebagai pendukung kegiatan, yang berupa standar operasi dan jasa dari pemasok dan
pelanggan ; termasuk pedoman, persyaratan atau peraturan.
4.2. Setiap pengubahan dokumen adalah kegiatan revisi.

6. PROSEDUR
6.1 Penyusunan Dokumen Internal
6.1.2 Dalam penyusunan dokumen, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini:
a. mudah dimengerti dan dibaca oleh personel yang akan menggunakan dokumen tersebut,
b. menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh penggunanya,
c. menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan kompleks,
d. menghindari penggunaan kata-kata “baru” yang artinya belum tentu dimengerti.
6.1.3 Format Prosedur dan Instruksi Kerja
a. Format Utama
Format dari suatu Prosedur berisi antara lain:
1. Tujuan,
2. Ruang Lingkup,
3. Tanggung Jawab,
4. Definisi,
5. Referensi,
6. Prosedur,
7. Lampiran-lampiran,
Format dari suatu Instruksi Kerja berisi antara lain:
1. Tujuan,
2. Ruang Lingkup,
3. Pelaksana,
4. Referensi,
5. Langkah Kerja,
6. Lampiran-lampiran.
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

b. Format Kelengkapan
Di setiap Prosedur harus dilengkapi dengan format kelengkapan yang terdiri dari:
1. Halaman Judul (Lampiran 2)
2. Lembar Distribusi Dokumen (Lampiran 3)
c. Identifikasi
Setiap Prosedur dan Instruksi Kerja harus dilengkapi dengan identifikasi antara lain:
1. Logo dan nama PT Dexa Arfindo Pratama
2. Judul Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
3. Nomor Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
4. Nomor Revisi Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
5. Tanggal Penerbitan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
6. Nomor dan Jumlah Halaman Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
7. Keterangan: 1 s/d 6 dicantumkan dalam bentuk header disetiap halaman
8. Kolom Pengesahan Prosedur dan/atau Instruksi Kerja memuat: Disiapkan,
Diperiksa dan Disetujui.
d. Keterangan
1. Tujuan
Isi dari “Tujuan” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan atau
menggambarkan sasaran kerja secara singkat dan jelas dari obyek yang akan dibuat
prosedurnya atau instruksi kerja dan pertanyaan yang diperlukan untuk menjawab
tujuan dari prosedur dan instruksi kerja adalah “mengapa” dokumen ini diperlukan.
2. Ruang Lingkup
Isi dari “Ruang Lingkup” Prosedur dan Instruksi Kerja adalah menjelaskan ruang gerak
dari prosedur dan instruksi kerja yang akan dilaksanakan, dan pertanyaan yang
diperlukan untuk menjawab isi pada Ruang Lingkup ini adalah:
- dimanakah prosedur dan instruksi kerja ini diberlakukan,
- siapakah yang akan menggunakan,
- apakah ada keterkaitan dengan Bidang lainnya (interface).
3. Tanggung jawab
Isi dari “Tanggung Jawab” Prosedur dan “Pelaksana” Instruksi Kerja adalah penjelasan
tentang identifikasi personel yang bertanggung jawab termasuk jabatan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya atas tercapainya sasaran dari prosedur dan instruksi
kerja tersebut.
4. Referensi
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Referensi Prosedur dan Instruksi Kerja adalah daftar pustaka yang digunakan atau
berkaitan dengan penyusunan Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut seperti:
spesifikasi, standar atau dokumen lainnya yang diacu oleh manajemen.
5. Definisi
Isi dari “Definisi” adalah penjelasan kalimat didalam prosedur yang tidak dimengerti
atau istilah yang tidak lazim atau mempunyai arti khusus atau istilah bahasa asing
yang sulit dimengerti.
6. Prosedur
Isi dari Prosedur dan Instruksi Kerja adalah penjelasan langkah-langkah yang harus
diikuti atau dilaksanakan untuk mencapai atau menyelesaikan apa yang telah ditulis
pada tujuan Prosedur dan Instruksi Kerja tersebut.
7. Lampiran
Lampiran dari Prosedur dan Dokumen Terkait dari Instruksi Kerja bila diperlukan untuk
memperkuat prosedur dan instruksi kerja.
Lampiran dapat berupa :
- Keterangan-keterangan yang diperlukan,
- Gambar, diagram alir yang diperlukan untuk menjelaskan Prosedur dan Instruksi
Kerja,
 Formulir yang diperlukan untuk merekam kegiatan yang disyaratkan oleh Prosedur
dan Instruksi Kerja tersebut.

6.2 Pengembangan Dokumen

Pengembangan dokumen ditetapkan sesuai tabel di bawah ini :
Nama Dokumen Level Dokumen Pengembangan Bentuk
Pedoman Mutu I Deskripsi Tercetak / file elektronik
Prosedur Kerja II Deskripsi Tercetak / file elektronik
Instruksi Kerja III Deskripsi Tercetak / file elektronik
Formulir dan Lembar kerja /
IV Tercetak / file elektronik
rekaman tabel

6.3 Pengesahan Dokumen

Tanggung jawab pembuatan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen sesuai tabel berikut :
Nomor Jenis Dokumen Disiapkan Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh
1. Pedoman Mutu - - Direktur
2. Prosedur Kerja Kepala Bidang Wakil Manajemen Direktur
3. Instruksi Kerja Kepala Bidang Wakil Manajemen Direktur
Formulir dan Pegawai Sub
4. Kepala Bidang Wakil Manajemen
rekaman Bagian
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Dokumen
5. Wakil Manajemen Wakil Manajemen
Eksternal

6.4 Identifikasi Dokumen

Identifikasi tiap–tiap dokumen selain judul adalah dengan penomoran sebagai berikut:
a. Pedoman Mutu :
xx/DAP-PM/ee/ff
xx : Nomor Urut Dokumen
DAP : Dexa Arfindo Pratama
PM : Pedoman Mutu
ee : Bulan
ff : Tahun
b. Prosedur Kerja
xx/DAP-PK/ee/ff
xx : Nomor Urut Dokumen
DAP : Dexa Arfindo Pratama
PK : Prosedur Kerja
ee : Bulan
ff : Tahun
c. Instruksi Kerja
aa/DAP-IK .bb/ee/ff
aa : Nomor urut Instruksi Kerja
DAP : Dexa Arfindo Pratama
IK : Instruksi Kerja
bb : Nomor urut Prosedur Kerja
ee : Bulan
ff : Tahun
d. Formulir
aa/DAP-FM.bb/ee/ff
aa : Nomor urut Formulir
DAP : Dexa Arfindo Pratama
FM : Formulir
bb : Kode Penerbit Dokumen
ee : Bulan
ff : Tahun
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

e. Dokumen Eksternal
gg/ddd/ee/ff
gg : Nomor dokumen eksternal
ddd : Kode Penerbit
ee : Bulan
ff : Tahun
Keterangan :
PM : Pedoman Mutu
KM : Kebijakan Mutu
PR : Prosedur
IK : Instruksi Kerja
FM : Formulir
Kode Penerbit Keterangan
DIR Direktur
TEK Teknisi
MAR Marketing
KEU Keuangan
GA General Affair
KEU Accounting

6.4.1 Status revisi dokumen dikenali melalui nomor revisi dan/atau tanggal
pengesahan/berlaku dokumen.
6.4.2 Daftar Dokumen merincikan identitas dokumen dan status revisi dokumen

6.4.3 Dokumen baru yang diterbitkan harus dicatat dalam Daftar Dokumen Internal
setelah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang.
6.4.4 Daftar Dokumen di-update/direvisi setiap kali ada revisi dokumen yang terdaftar.

6.5 Pembuatan dan Penerbitan Dokumen

6.5.1 Pegawai Sub Bidang / Kepala Bidang menyiapkan draft dokumen yang diperlukan dengan
format pembuatan dokumen.
6.5.2 Draft dokumen yang telah disiapkan, diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
6.5.3 Dokumen yang telah disahkan diberi tanda MASTER dan disimpan oleh Wakil Manajemen,
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

6.5.4 Wakil Manajemen membuat Master List/Riwayat atas dokumen baru atau perubahan yang
diajukan, (Lampiran 6: Daftar Induk Dokumen Internal) baik dokumen internal maupun
dokumen eksternal ( Lampiran 7 : Daftar Dokumen Eksternal),
6.5.5 Dokumen yang telah diberi tanda MASTER, digandakan dan diberi cap COPY No.: .....
dan TERKENDALI, kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar Distribusi penerima
dokumen, sedangkan salinan tidak terkendali diberi tanda TIDAK TERKENDALI dan dapat
didistribusikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan tanda bukti penerimaan salinan
(Lampiran 8 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen),
6.5.6 Dokumen eksternal dapat digandakan berupa salinan tidak terkendali dan didistribusikan ke
pihak-pihak yang membutuhkan.
6.5.7 Wakil Manajemen bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen internal dan selalu
diperiksa keabsahan, nomor, revisi dan jumlah halamannya.

6.6 Pemeliharaan Dokumen

6.6.1 Wakil Manajemen secara berkala, minimal satu tahun sekali, mengidentifikasi kesesuaian
semua dokumen yang digunakan,
6.6.2 Apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai dan atau sudah tidak berlaku, maka Wakil
Manajemen menarik dokumen tersebut, diberi cap TIDAK BERLAKU dan diganti dengan
dokumen yang sesuai dan mutakhir (Lampiran 9 : Bukti Penarikan Dokumen),
6.6.3 Wakil Manajemen melakukan penyimpanan atau pemusnahan sesuai dengan kategorinya.

6.7 Revisi Dokumen

6.7.1 Dokumen dapat direvisi setelah dipelajari perlunya perubahan tersebut, terutama
ditujukan untuk perbaikan. Dokumen direvisi dan disetujui ulang oleh kewenangan
yang sama seperti dokumen sebelumnya.
6.7.2 Pegawai sub bidang / Kepala Bidang dapat mengusulkan perubahan terhadap suatu
dokumen internal yang diperkirakan mengakibatkan penyimpangan/masalah terhadap
kinerja kepada Pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen tersebut (lihat 6.2).
6.7.3 Wakil Manajemen bersama Kepala Bidang pengusul membahas dan menetapkan revisi
dokumen.
6.7.4 Revisi dokumen yang telah disahkan kembali, disimpan dan didistribusikan kembali.
6.7.5 Status revisi dokumen dikenali melalui nomor revisi dan/atau tanggal
pengesahan/berlaku dokumen berupa :
6.7.5.1 Nomor terbit berupa huruf A,B,C, dst
6.7.5.2 Nomor revisi berupa angka 1,2,3 dst
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

6.7.5.3 Dokumen yang pertama kali terbit diberi identifikasi revisi nomor terbit (A)
dan nomor revisi (0).
6.7.5.4 Setiap terjadi revisi dokumen, maka identifikasi no revisi di rubah dengan
initial (1,2,....sampai dengan nomor revisi 9).
6.7.5.5 Apabila sudah revisi ke 10 (sepuluh) maka no terbit berubah menjadi
(B,C,D, dst nya) dan nomor revisi dimulai lagi dari 0 (nol)
6.7.5.6 Tanggal terbit disesuaikan tanggal dokumen pertama kali diterbitkan atau
direvisi
6.7.6 Revisi pada dokumen harus dicatat, di bagian mana revisi itu dilakukan, dan
bagaimana uraian perubahannya. Rincian ini sedapat mungkin disertakan pada
dokumen bersangkutan.

6.8 Dokumen Eksternal

6.8.1 Dokumen eksternal sebelum digunakan harus diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
6.8.2 Dokumen yang telah disahkan diberi tanda RECEIVED dan disimpan oleh Wakil
Manajemen,
6.8.3 Pada setiap periode maksimal 2 (dua) tahun sekali, wakil manajemen dapat
berkoordinasi dengan sumber penerbit dokumen eksternal, guna memastikan bahwa
dokumen eksternal yang berlaku adalah revisi terbaru dengan cara menghubungi
penerbitnya melalui surat,faksimili atau email.

6.9 Pemusnahan Dokumen

6.9.1 Wakil Manajemen mengidentifikasi dan mengusulkan pemusnahan dokumen asli level 1 s/d
4 yang telah status kadaluarsa atau tidak berlaku dan disampaikan kepada Kepala Bidang
masing-masing.
6.9.2 Wakil Manajemen menyampaikan usulan pemusnahan dokumen yang telah disetujui oleh
Kepala Bidang masing-masing kepada Direktur.
6.9.3 Atas perintah Direktur kepada Wakil Manajemen melaksanakan pemusnahan dokumen dan
membuat Berita Acara Pemusnahan sesuai dengan Lampiran 10: Formulir Berita Acara
Pemusnahan Dokumen dengan melampirkan daftar dokumen yang dimusnahkan.
6.9.4 Pemusnahan dokumen dapat dilakukan dengan cara dibakar, dicacah atau dijadikan bubur
kertas, atau cara lain sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi,
Dokumen yang dimusnahkan direkam sesuai dengan Lampiran 11: Daftar Dokumen yang
Dimusnahkan.
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

7. LAMPIRAN
7.1 Lampiran 1 : Diagram Alir Pengendalian Dokumen
7.2 Lampiran 2 : Lembar Distribusi Dokumen
7.3 Lampiran 3 : Rekaman Dokumen
7.4 Lampiran 4 : Daftar Induk Dokumen Internal
7.5 Lampiran 5 : Daftar Dokumen Eksternal
7.6 Lampiran 6 : Bukti Penerimaan Salinan Dokumen
7.7 Lampiran 7 : Bukti Penarikan Dokumen
7.8 Lampiran 8 : Formulir Amandemen
7.9 Lampiran 9 : Berita Acara Pemusnahan Dokumen
7.10 Lampiran 10 : Daftar Dokumen yang Dimusnahkan/Diserahkan
1. Rekaman
No. Nama Rekaman Uraian Lokasi Masa
Penyimpanan Penyimpanan
1. Daftar Induk Dokumen Master List/Riwayat Wakil 5 tahun
Internal dokumen internal baru Manajemen
atau perubahan
2. Daftar Dokumen Daftar Dokumen Wakil 5 tahun
Eksternal Eksternal Manajemen
3. Bukti Penerimaan Distribusi dokumen Wakil 5 tahun
Salinan Dokumen internal dan eksternal Manajemen
4. Bukti Penarikan Penarikan dokumen Wakil 5 tahun
Dokumen yang sudah tidak Manajemen
berlaku
5. Revisi Pengubahan dokumen Wakil 5 tahun
Manajemen
6. Berita Acara Pemusnahan dokumen Wakil 5 tahun
Pemusnahan Dokumen yang tidak diperlukan Manajemen
atau melebihi masa
simpan
7. Daftar Dokumen yang Daftar Dokumen yang Wakil 5 tahun
Dimusnahkan/ dimusnahkan/ Manajemen
Diserahkan diserahkan
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Lampiran 1

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN DOKUMEN

Mulai

Pengajuan dokumen internal

(baru/perubahan)

Tidak

Persetujua Selesai
n
Ya

Pembuatan

Ya

Perubahan

Tidak

- - - - - Tidak dianggap sebagai Bidang prosedur

Pengesahan

Dokumen eskternal Master List/Riwayat

Master
Penerbitan Disimpan Selesai

Penggandaan

Terkendali

Distribusi Daftar Selesai

Distribusi

Tidak Terkendali

Pihak berkepentingan
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Lampiran 2

LEMBAR DISTRIBUSI
( lihat buku merah )

No. Jabatan Deskripsi Dokumen Tanggal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lampiran 3

REKAMAN DOKUMEN
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Lokasi Masa
No. Nama Rekaman Uraian
Penyimpanan Penyimpanan

Lampiran 4

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL

 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Nomor Tanggal Jumlah Jumlah Masa

No Judul Dokumen Pembuat Pemeriksa Pengesah Keterangan
Dokumen Terbit Halaman Distribusi Simpan

Surabaya ,.....................................
Yang mengesahkan Yang membuat

( ) ( )

Lampiran 5

DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL

Nomor Pembuat/ Tanggal Jumlah Masa

Judul Dokumen Penerbit Keterangan
Dokumen Pengarang Terbit Halaman Simpan
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Surabaya ,.....................................
Yang mengesahkan Yang membuat

( ) ( )

Lampiran 6

FORMULIR BUKTI PENERIMAAN SALINAN DOKUMEN

Nomor : Tanggal :
Manual Mutu Jumlah : Nama : No. Salinan :
Prosedur Jumlah : Nama : No. Salinan :
Instruksi Kerja Jumlah : Nama : No. Salinan :
Formulir Jumlah : Nama : No. Salinan :
Dokumen Jumlah : Nama : No. Salinan :
Eksternal
Dari :
Uraian
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Catatan : Yang menerima Yang menyerahkan

( ) ( )

Lampiran 7

FORMULIR BUKTI PENARIKAN DOKUMEN

Nomor : Tanggal
Manual Mutu Jumlah : Nama : No. Salinan :
Prosedur Jumlah : Nama : No. Salinan :
Instruksi Kerja Jumlah : Nama : No. Salinan :
Formulir Jumlah : Nama : No. Salinan :
Dokumen Jumlah : Nama : No. Salinan :
Eksternal
Dari :
Uraian
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Catatan : Yang menyerahkan Yang menerima

( ) ( )

Lampiran 8

FORMULIR REVISI DOKUMEN

Nama dan No.

No. Bidang/Klausul Kalimat Lama Perubahan Kalimat Baru
Dokumen
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Tanggal :
yang mengesahkan :

(Nama)

Lampiran 9

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Pada hari ini ………………… tanggal ……… bulan ………………………… Tahun ……… yang
bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan penilaian kembali dokumen telah melaksanakan
pemusnahan dokumen ……………………………… sesuai tercantum dalam Daftar Dokumen yang
Dimusnahkan/Diserahkan terlampir …………… lembar, penghancuran secara total dengan cara
…………………………

Saksi – saksi : Wakil Manajemen

 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Ka. Bidang terkait ( ........................................)

Lampiran 10

DAFTAR DOKUMEN YANG DIMUSNAHKAN

NAMA BIDANG : ..............................................................................................

UNIT : ..............................................................................................

NO. DESKRIPSI DOKUMEN TAHUN JUMLAH KETERANGAN

Tanggal :
 NO ID
PROSEDUR :
PT. DEXA ARFINDO PRATAMA
PROSEDUR
PENGENDALIAN DOKUMEN Tanggal :
Revision: 0
page :

Wakil Manajemen

(Nama)