No.

Dok : TJU-MR-FR-006

PT.TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev : 00

FORM DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Tanggal Berlaku : 1 Agustus 2018
Halaman : 1 dari 1

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

I. MANUAL MUTU
0 Pendahuluan TJU-MR-PM-000 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
1 Ruang Lingkup TJU-MR-PM-001 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
2 Standar Acuan TJU-MR-PM-002 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
3 Istilah dan Definisi TJU-MR-PM-003 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
4 Konteks Organisasi TJU-MR-PM-004 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
5 Kepemimpinan TJU-MR-PM-005 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
6 Perencanaan TJU-MR-PM-006 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
7 Dukungan TJU-MR-PM-007 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
8 Operasi TJU-MR-PM-008 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
9 Evaluasi Kinerja TJU-MR-PM-009 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
10 Peningkatan TJU-MR-PM-010 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

II MANUAL PROSEDUR
Informasi Terdokumentasi
Manajemen
1 Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman TJU-MR-MP-001 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
2 Prosedur Permintaan Tindakan Perbaikan Pencegahan TJU-MR-MP-002 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
3 Prosedur Audit Internal TJU-MR-MP-003 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
4 Prosedur Tinjauan Manajemen TJU-MR-MP-004 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
5 Prosedur Manajemen Risiko TJU-MR-MP-005 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
Personalia dan Umum
1 Prosedur Personalia TJU-PU-MP-001 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
Produksi

Page 1 of 15
1 Prosedur Produksi TJU-PR-MP-001 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

Purchasing
1 Prosedur Pembelian TJU-PC-MP-001 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
Maintenance
1 Prosedur Kalibrasi TJU-MT-MP-001 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
Sales Marketing
1 Prosedur Marketing TJU-MK-MP-001 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
Gudang
1 Prosedur Gudang TJU-GD-MP-001 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
Quality Control
1 Prosedur Lab & QC TJU-QC-MP-001 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting

III Instruksi Kerja

Personalia dan Umum
1 Instruksi kerja penerimaan karyawan baru TJU-PU-IK-001 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi kerja Evaluasi & Pelatihan TJU-PU-IK-002 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi kerja promosi, mutasi, rotasi TJU-PU-IK-003 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi kerja manajemen aset TJU-PU-IK-004 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
5 Instruksi kerja surat masuk dan keluar TJU-PU-IK-005 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
6 Instruksi kerja keluar masuk tamu dan produk TJU-PU-IK-006 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
7 Instruksi kerja Sanitasi loker karyawan, toilet dan koridor TJU-PU-IK-007 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
8 Instruksi kerja Sanitasi lingkungan pabrik TJU-PU-IK-008 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
9 Instruksi kerja sanitasi area teknik dan kompresor TJU-PU-IK-009 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
10 Instruksi kerja Sanitasi Area Genset TJU-PU-IK-010 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
11 Instruksi kerja Sanitasi Area Boiler TJU-PU-IK-011 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
12 Instruksi kerjaSanitasi Area gudang produk TJU-PU-IK-012 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
13 Instruksi kerja Sanitasi Gudang cap galon TJU-PU-IK-013 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
14 Instruksi kerja pembersihan gudang kimia TJU-PU-IK-014 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
15 Instruksi kerja Sanitasi Mata Air TJU-PU-IK-015 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
16 Instruksi kerja Sanitasi Saluran Sungai Area Mata air TJU-PU-IK-016 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
17 Instruksi kerja Sanitasi pengolahan limbah cair TJU-PU-IK-017 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting

Page 2 of 15
18 Instruksi kerja limbah padatan dan limbah domestik TJU-PU-IK-018 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
19 Instruksi kerja PEST KONTROL TJU-PU-IK-019 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

20 Instruksi kerja Medichal check up TJU-PU-IK-020 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
21 Instruksi kerja APAR TJU-PU-IK-021 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
22 Instruksi kerja UJI EMISI TJU-PU-IK-022 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
Produksi
1 Instruksi kerja sanitasi mesin filler dan washer gallon TJU-PR-IK-001 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi kerja sanitasi ruang proses TJU-PR-IK-002 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi kerja pengoperasian mesin filler TJU-PR-IK-003 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi kerja pengoperasian mesin washer TJU-PR-IK-004 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
5 Instruksi kerja pengoperasian shrinker tunnel TJU-PR-IK-005 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
6 Instruksi kerja pengoperasian mesin ink jet TJU-PR-IK-006 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
7 Instruksi kerja pengoperasian lampu visual TJU-PR-IK-007 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
8 Instruksi kerja pengoperasianmesin pompa TJU-PR-IK-008 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
9 Instruksi kerja sortir gallon TJU-PR-IK-009 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
10 Instruksi kerja pencucian galon TJU-PR-IK-010 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
11 Instruksi kerja pemasangan seal TJU-PR-IK-011 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
12 Instruksi kerja Sanitasi operator TJU-PR-IK-012 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
13 Instruksi kerja pencucian cap galon TJU-PR-IK-013 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
14 Instruksi kerja sanitasi area prewash TJU-PR-IK-014 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
15 Instruksi kerja kode produksi TJU-PR-IK-015 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
16 Instruksi kerja tugas harian visual control TJU-PR-IK-016 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
Purchasing
1 Instruksi Kerja Seleksi Suplier TJU-PC-IK-001 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi Kerja Pembelian TJU-PC-IK-002 Kabag. Pembelian 01 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi Kerja Kedatangan Barang TJU-PC-IK-003 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi Kerja Evaluasi Suplier TJU-PC-IK-004 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
Maintenance
1 Instruksi Kerja perawatan dan perbaikan alat produksi TJU-MT-IK-001 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi Kerja perawatan dan perbaikan infrastruktur TJU-MT-IK-002 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin Ozonator TJU-MT-IK-003 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi Kerja Pengoperasian Genset TJU-MT-IK-004 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting

Page 3 of 15
5 Instruksi Kerja Pengoperasian Kompresor TJU-MT-IK-005 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
6 Instruksi Kerja Pengoperasian Heater Rinser Gallon TJU-MT-IK-006 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
7 Instruksi Kerja Pengoperasian Boiler TJU-MT-IK-007 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

Sales Marketing
1 Instruksi Kerja Marketing TJU-MK-IK-001 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi Kerja Penanganan Keluhan Pelanggan TJU-MK-IK-002 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi Kerja Analisa kepuasan Pelanggan TJU-MK-IK-003 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi Kerja Recall Produk TJU-MK-IK-004 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
Gudang
1 Instruksi Kerja PPIC
2 Instruksi Kerja penanganan dan penyimpanan TJU-GD-IK-001 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi Kerja barang milik pelanggan TJU-GD-IK-002 Kabag. Gudang 01 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi Kerja pengeluaran barang TJU-GD-IK-003 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
Quality Control
Instruksi Kerja Inspeksi dan pengujian bahan pengemas dan bahan
1 penunjang TJU-QC-IK-001 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
2 Instruksi Kerja Galon Treatmen khusus TJU-QC-IK-002 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
3 Instruksi Kerja Sanitasi water treatmen TJU-QC-IK-003 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
4 Instruksi Kerja Pencucian najis TJU-QC-IK-004 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
5 Instruksi Kerja tugas harian operator water treatment TJU-QC-IK-005 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
6 Instruksi Kerja tugas harian Inspektor Lab & QC TJU-QC-IK-006 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
7 Instruksi Kerja Pembersihan Resevoir Penampung bahan baku air TJU-QC-IK-007 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
8 Instruksi Kerja Backwash Karbon Aktif TJU-QC-IK-008 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
9 Instruksi Kerja Perawatan membran ultrafiltrasi TJU-QC-IK-009 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
10 Instruksi Kerja Pengoperasian Mesin water Treatment TJU-QC-IK-010 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
11 Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Produk TJU-QC-IK-011 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
12 Instruksi Kerja Pengujian sifat fisika kimia TJU-QC-IK-012 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
13 Instruksi Kerja Pengujian sifat mikrobiologi TJU-QC-IK-013 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
14 Instruksi Kerja Penggunaan Peralatan laboratorium TJU-QC-IK-014 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
15 Instruksi Kerja Released produk jadi TJU-QC-IK-015 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
16 Instruksi Kerja Ketidaksesuaian produk TJU-QC-IK-016 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting

Page 4 of 15
17 Instruksi kerja identifikasi dan mampu telusur TJU-QC-IK-017 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
IV Formulir
Informasi Terdokumentasi/Managemen
1 Form rencana audit internal TJU-MR-FR-001 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form daftar hadir TJU-MR-FR-002 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

3 Form rekapitulasi pertanyaan audit internal TJU-MR-FR-003 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

4 Form rekapitulasi temuan audit internal TJU-MR-FR-004 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form LKS TJU-MR-FR-005 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form rangkuman,rencana, dan verifikasi perbaikan TJU-MR-FR-006 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form daftar induk dokumen internal TJU-MR-FR-007 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form daftar induk dokumen eksternal TJU-MR-FR-008 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form daftar distribusi dokumen TJU-MR-FR-009 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form berita acara pemusnahan dokumen TJU-MR-FR-010 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
11 Form revisi dokumen TJU-MR-FR-011 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
12 Form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan TJU-MR-FR-012 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
13 Form logbook ptpp TJU-MR-FR-013 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
14 Form rencana dan undangan tinjauan manajemen TJU-MR-FR-014 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
15 Form notulen hasil rapat tinjauan manajemen TJU-MR-FR-015 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
16 Form daftar induk dokumen rekaman TJU-MR-FR-016 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
17 Form manajemen risiko TJU-MR-FR-017 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
18 Form marketing opportunity monitoring sheet TJU-MR-FR-018 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
19 Form proposal perubahan TJU-MR-FR-019 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
20 Form analisis swot TJU-MR-FR-020 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
21 Form komunikasi internal TJU-MR-FR-021 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
22 Form Monitoring CPOB TJU-MR-FR-022 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
23 Form Laporan audit CPOB TJU-MR-FR-023 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
Personalia & Umum
1 Form permintaan karyawan baru TJU-PU-FR-001 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form aplikasi calon karyawan TJU-PU-FR-002 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form panggilan seleksi calon karyawan TJU-PU-FR-003 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form materi interview TJU-PU-FR-004 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form Kontrak perjanjian kerja TJU-PU-FR-005 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting

Page 5 of 15
 6 Form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas TJU-PU-FR-006 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form SK Pengangkatan karyawan tetap TJU-PU-FR-007 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form data karyawan baru TJU-PU-FR-008 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form data karyawan TJU-PU-FR-009 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form matriks kompetensi personalia TJU-PU-FR-010 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
11 Form rencana pelatihan TJU-PU-FR-011 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

12 Form daftar hadir pelatihan TJU-PU-FR-012 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
13 Form evaluasi hasil pelatihan TJU-PU-FR-013 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
14 Form evaluasi karyawan TJU-PU-FR-014 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
15 Form usulan promosi TJU-PU-FR-015 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
16 Form sk mutasi TJU-PU-FR-016 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
17 Form permohonan mutasi aset TJU-PU-FR-017 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
18 Form permohonan penghapusan aset TJU-PU-FR-018 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
19 Form berita acara penghapusan aset TJU-PU-FR-019 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
20 Form laporan mutasi aset TJU-PU-FR-020 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
21 Form logbook incoming TJU-PU-FR-021 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
22 Form logbook outgoing TJU-PU-FR-022 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
23 Form mutasi kejadian TJU-PU-FR-023 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
24 Form mutasi logistik TJU-PU-FR-024 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
25 Form monitoring kebersihan toilet, loker dan kantor TJU-PU-FR-025 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
26 Fom Monitoring kebersihan Area pabrik TJU-PU-FR-026 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
27 Form monitoring Kebersihan Area Produksi & Personil TJU-PU-FR-027 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
28 Form monitoring kebersihan area teknik TJU-PU-FR-028 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
29 Form monitoring kebersihan area gudang TJU-PU-FR-029 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
30 Form monitoring jumlah umpan yang dimakan TJU-PU-FR-030 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
31 Form monitoring harian jumlah tikus mati TJU-PU-FR-031 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
32 Form rekapitulasi Pemantauan Pest Control TJU-PU-FR-032 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
33 Form evaluasi pengendalian hama TJU-PU-FR-033 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
Produksi
1 Form deskripsi produk TJU-PR-FR-002 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form rencana dan realisasi produksi TJU-PR-FR-003 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form Permintaan Pemakaian Bahan Pengemas TJU-PR-FR-004 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form Laporan seleksi gallon kosong TJU-PR-FR-005

Page 6 of 15
 5 Form Rotasi Petugas Visual dan Rinser TJU-PR-FR-006 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form Kondisi Ruang Produksi TJU-PR-FR-007 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form Pemeriksaan ruang Washer TJU-PR-FR-008 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form Rotasi Operator Washer & Filler TJU-PR-FR-009 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form Verifikasi Kode Prod TJU-PR-FR-010 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form Laporan harian Produksi TJU-PR-FR-011 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

11 Form Rekapitulasi Reject Prod TJU-PR-FR-012 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting

12 Form Berita acara Pemusnahan Produk Gallon TJU-PR-FR-013 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
13 Form Serah Terima Barang Jadi TJU-PR-FR-014 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
14 Form Rekapitulasi Laporan Produksi TJU-PR-FR-015 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
15 Form Kapasitas dan Efisiensi TJU-PR-FR-016 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
16 Form Pengendalian produk tidak sesuai TJU-PR-FR-017 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
17 Form Tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai TJU-PR-FR-018 Kabag. Produksi 00 5 Tahun R. Meeting
Purchasing
1 Form Laporan Daftar Supllier TJU-PC-FR-001 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form Laporan Daftar Supplier Yang Disetujui TJU-PC-FR-002 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form Permintaan Pembelian TJU-PC-FR-003 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form Request For Quatition (Permintaan Penawaran Harga) TJU-PC-FR-004 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form Purchase Order (PO) TJU-PC-FR-005 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form Catatan Pembelian Bahan TJU-PC-FR-006 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form Pemeriksaan Barang Datang TJU-PC-FR-007 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form Evaluasi Supllier Per semester TJU-PC-FR-008 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form Rekapitulasi Evaluasi Supplier TJU-PC-FR-009 Kabag. Pembelian 00 5 Tahun R. Meeting

Maintenance
1 Form kartu perawatan TJU-MT-FR-001 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form jadwal perawatan seluruh peralatan TJU-MT-FR-002 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form data pemakaian ozonator TJU-MT-FR-003 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form laporan pemakaian boiler TJU-MT-FR-004 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form laporan pemakaian genset TJU-MT-FR-005 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form laporan pemakaian kompresor TJU-MT-FR-006 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form Laporan Down Time mesin TJU-MT-FR-007 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting

Page 7 of 15
 8 Form Rekapitulasi down time mesin TJU-MT-FR-008 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form perencanaan dan perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja TJU-MT-FR-009 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form perawatan dan perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja TJU-MT-FR-010 Staff Teknik 00 5 Tahun R. Meeting
Marketing
1 Form penawaran harga TJU-MK-FR-001 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form Forecast maklon 2019 TJU-MK-FR-002 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form laporan bulanan maklon TJU-MK-FR-003 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

4 Form daftar keluhan pelanggan TJU-MK-FR-004 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting

5 Form tindaklanjut keluhan pelanggan TJU-MK-FR-005 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form survey kepuasan pelanggan Aquina TJU-MK-FR-006 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form analisa kepuasan pelanggan TJU-MK-FR-007 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form produk retur TJU-MK-FR-008 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form Recall TJU-MK-FR-009 Kabag. Marketing 00 5 Tahun R. Meeting
R. Meeting
Gudang
1 Form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku TJU-GD-FR-001 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form permintaan barang pengemas TJU-GD-FR-002 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form Surat Perintah Kerja TJU-GD-FR-003 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form Mutasi gallon isi kosong TJU-GD-FR-004 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form Mutasi Gallon Isi TJU-GD-FR-005 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form Mutasi gallon kosong TJU-GD-FR-006 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
7 Form Mutasi Seal Gallon TJU-GD-FR-007 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form Mutasi Tutup Gallon TJU-GD-FR-008 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form Surat perintah pengeluaran barang TJU-GD-FR-009 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form daftar pengiriman harian TJU-GD-FR-010 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
11 Form Bukti Penerimaan Barang TJU-GD-FR-011 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
12 Form log book barang datang TJU-GD-FR-012 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
13 Form Bukti penyerahan barang TJU-GD-FR-013 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
14 Form checklist armada TJU-GD-FR-014 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
15 Form Kartu Stock TJU-GD-FR-015 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
16 Form permintaan pemusnahan produk TJU-GD-FR-016 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting
17 Form berita acara pemusnahan disposal TJU-GD-FR-017 Kabag. Gudang 00 5 Tahun R. Meeting

Page 8 of 15
 Quality Control
1 Form Pemeriksaan galon 19 liter TJU-QC-FR-001 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
2 Form Pemeriksaan tutup galon 19 liter TJU-QC-FR-002 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
3 Form Pemeriksaan seal ngalon 19 liter TJU-QC-FR-003 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
4 Form Pemeriksaan stiker galon 19 liter TJU-QC-FR-004 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
5 Form Pemeriksaan bahan penunjang TJU-QC-FR-005 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
6 Form Laporan penggunaan bahan penunjang untuk produksi mendesak TJU-QC-FR-006 Kabag. Lab & QC 01 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

7 Form Laporan harian kalibrasi internal ph dan turbidimeter TJU-QC-FR-007 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
8 Form Pengawasan proses produksi TJU-QC-FR-008 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
9 Form Pemeriksaan harian air baku TJU-QC-FR-009 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
10 Form laporan harian analisa fisika kimia proses water treatment TJU-QC-FR-010 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
11 Form Rekapitulasi Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Proses WT TJU-QC-FR-011 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
12 Form Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Water Treatment TJU-QC-FR-012 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
13 Form laporan analisa fisika kimia proses water treatment TJU-QC-FR-013 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
14 Form Laporan harian analisa sanitasi botol galon TJU-QC-FR-014 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
Form Laporan bulanan analisa mikrobiologi mesin, operator dan
15 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
kemasan TJU-QC-FR-015
16 Form Laporan bulanan analisa mikrobiologi ruang filler galon TJU-QC-FR-016 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
17 Form Laporan harian analisa fisika kimia produk TJU-QC-FR-017 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
18 Form Laporan harian analisa mikrobiologi produk galon TJU-QC-FR-018 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
19 Form Pemeriksaan harian pengujian barang jadi TJU-QC-FR-019 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
20 Form Laporan harian analisa mikrobiologi produk setelah 6 hari TJU-QC-FR-020 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
21 Form Monitoring uji stabilitas galon 6 bulan TJU-QC-FR-021 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
22 Form pengendalian produk tidak sesuai TJU-QC-FR-022 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
23 Form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai TJU-QC-FR-023 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
24 Form Pass control TJU-QC-FR-024 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
25 Form Released product TJU-QC-FR-025 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
26 Form Keluhan pelanggan TJU-QC-FR-026 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
27 Form Rekapitulasi keluhan pelanggan TJU-QC-FR-027 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
28 Form pemeriksaan air limbah TJU-QC-FR-028 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
IV Lampiran

Page 9 of 15
 Lampiran Mamajemen
1 Visi misi TJU-MR-LR-01 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
2 SO dan tim ISO TJU-MR-LR-02 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
3 Proses Bisnis TJU-MR-LR-03 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
4 Surat keputusan pelaksanaan iso TJU-MR-LR-04 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
5 Kebijakan mutu TJU-MR-LR-05 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
6 Sasaran Mutu 2018 TJU-MR-LR-06 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
7 Kompilasi Tabel sasaran Mutu dan Kebijakan Mutu TJU-MR-LR-07 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
8 Daftar Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan TJU-MR-LR-08 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
9 Konteks-organisasi TJU-MR-LR-09 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

No Nama Dokumen Jenis Dokumen Penanggung Jawab No. Revisi Masa Simpan Lokasi Simpan

10 Tabel Resiko dan peluang TJU-MR-LR-10 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

11 Rencana Mutu TJU-MR-LR-11 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
12 Keamanan pangan TJU-MR-LR-12 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting
13 Surat keputusan Wakil Manajemen TJU-MR-LR-13 Managemen 00 5 Tahun R. Meeting

Lampiran Personalia
1 Daftar Peralatan TJU-PU-LR-01 Kabag. Personalia & Umum 00 10 Tahun R. Meeting
2 Deskripsi Pekerjaan TJU-PU-LR-02 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
3 Daftar Truk TJU-PU-LR-03 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
4 Checklist Uji Emisi TJU-PU-LR-04 Kabag. Personalia & Umum 00 5 Tahun R. Meeting
Lampiran Quality Control
1 Standar galon 19 liter TJU-QC-LR-01 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
2 Standar tutup galon 19 liter TJU-QC-LR-02 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
3 Standar seal galon TJU-QC-LR-03 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
4 Standar stiker label galon TJU-QC-LR-04 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
5 Standar Asam klorida teknis TJU-QC-LR-05 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
6 Standar Natrium Hidroksida Teknis TJU-QC-LR-06 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
7 Standar Oxonia Teknis TJU-QC-LR-07 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
8 Standar Sodium Chlorite TJU-QC-LR-08 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
9 Standar Tipol TJU-QC-LR-09 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
10 Standar carbon active TJU-QC-LR-10 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
11 Standar MS Quart 202 TJU-QC-LR-11 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting

Page 10 of 15
12 Standar air baku TJU-QC-LR-12 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
13 Standar bagfilter TJU-QC-LR-13 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
14 Standar sand filter TJU-QC-LR-14 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
15 Standar Ultrafiltrasi TJU-QC-LR-15 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
16 Standar mikrobiologi mesin, operator dan kemasan TJU-QC-LR-16 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
17 Standar Mikrobiologi ruangan filler gallon TJU-QC-LR-17 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
18 Standar water treatment (WT) TJU-QC-LR-18 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
19 Standar produk akhir TJU-QC-LR-19 Kabag. Lab & QC 00 10 Tahun R. Meeting
20 Jadwal penggantian media filter water treatmen TJU-QC-LR-20 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
21 Daftar peralatan dibawah pengawasa quality control TJU-QC-LR-21 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting
22 Jadwal kalibrasi TJU-QC-LR-22 Kabag. Lab & QC 00 5 Tahun R. Meeting

Page 11 of 15