Metode Penomoran Dokumen

3.1 Aturan penomoran dokumen sebagai berikut :

(Kode Perusahaan)-(Kode Departemen)-(Jenis Dokumen)-(Nomor Dokumen)
a. Kode Perusahaan
Kode Perusahaan Kode
PT. Tirtamas Jaya Utama TJU

b. Kode Departemen
Kode Bagian/ Fungsi Kode
Document Controller DC
Keuangan & Admin KA
Management MR
Personalia dan Umum PU
Marketing MK
Produksi PR
Quality Control QC
Maintenance MT
Purchasing PC
Distribusi DS
Gudang GD

3.2 Jenis Dokumen

Jenis Dokumen Kode
Manual Mutu MM
Manual Prosedur MP
Instruksi Kerja IK
Formulir FR
Lampiran LR
No Dokumen yang digunakan adalah 001 sampai dengan 999
Contoh : TJU-MR-MM-001
 Pembuatan dan persetujuan dokumen
3.3 Pembuatan dan persetujuan dokumen dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan.

Jenis Dokumen Pembuatan Dokumen Persetujuan Dokumen

Manual Mutu Management Direktur Utama

Prosedur Kepala Bagian Management
Instruksi kerja Leader Kepala Departemen
Formulir Pihak terkait Leader

3.4 Pengesahan dokumenKeterangan

Pengesahan dokumen Keterangan

Salinan Terkendali Untuk dokumen fotocopy yang dikontrol.

Salinan Tidak Terkendali Untuk dokumen fotocopy yang tidak dikontrol
Dokumen Kadaluarsa Untuk Dokumen yang sudah direvisi
Dokumen Asli Untuk Dokumen Original