No.

Dok TJU-QC-FR-022
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev 00
Tgl Berlaku 01 Agustus 2018
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI Hal 1 dari 1

No. Ketidaksesuaian : 02/ 2019

Ditemukan Oleh:
Nama: Bagian: Tanggal: Saat Kegiatan:

Fani setianingsih Lab & QC 10 September 2019 Pensortiran cap galon

Ditujukan Kepada:
Nama: Bagian:
Yayang dan henry Pemaklon Sieenni dan supplier tutup galon
Uraian Ketidaksesuaian:
Deskripsi Persyaratan ISO Kategori temuan
Pada tgl. 7 September 2019 telah dilakukan analisa tutup gallon Sienni dengan 9001:2015 atau (Major / Minor):
embos gunung dengan hasil memenuhi standar . aturan yang relevan :
Pada no. batch yang lainnya tutup gallon kriteria baik tercampur dengan tutup
gallon embos pohon kelapa , proses tercampurnya terjadi di supplier karena
pengemas masih utuh.
Tanda Tangan yang Tanda Tangan yang
Kami tidak melakukan analisa tutup gallon embos pohon kelapa karena statusnya
Menemukan: Dituju:
tercampur dengan embos gunung, dimana tutup tersebut bau plastik terbakar

Tindakan Perbaikan & Pencegahan:

Akar Masalah:
Supplier tutup gallon sienni mencampur embos gunung dengan tutup lainnya dengan kondisi bau plastik terbakar

Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan: Target Selesai: PIC:

- Akan dilakukan pemisahan tutup gallon embos gunung dan pohon kelapa .
- Akan melakukan teguran kepada supplier dan melakukan retur tutup gallon sienni
embos pohon kelapa

Hasil Verifikasi : Tanggal Verifikasi: Ttd. Pihak yang

- Mengirim surat teguran kepada supplier gallon sienni Melakukan
- Melakukan retur seluruh tutup gallon sienni embos pohon kelapa Verifikasi:

Status: (Closed/Not Closed)

Efektivitas dari Perbaikan/ Pencegahan : Tanggal Verifikasi: Ttd. Pihak yang
Melakukan
Efektif Tidak Efektif Verifikasi:
Konsisten Tidak Konsisten
Lainnya ………………………………………………………………
………………………………………………………………………… Status : (Efektif/ Tidak Efektif)
…………………………………………………………………………
 No. Dok TJU-QC-FR-022
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA No. Rev 00
Tgl Berlaku 01 Agustus 2018
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI Hal 1 dari 1

No. Ketidaksesuaian : 01/ 2019

Ditemukan Oleh:
Nama: Bagian: Tanggal: Saat Kegiatan:

Fani setianingsih Lab & QC 16 Juli 2019 Pensortiran galon isi

Ditujukan Kepada:
Nama: Bagian:
Odah Purchasing
Uraian Ketidaksesuaian:
Deskripsi Persyaratan ISO Kategori temuan
9001:2015 atau (Major / Minor):
Sebanyak ± 200 cap aquina pecah pada pada bagian atas cap galon, aturan yang relevan :
Major

Tanda Tangan yang Tanda Tangan yang

Menemukan: Dituju:

Tindakan Perbaikan & Pencegahan:

Akar Masalah:
-

Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan: Target Selesai: PIC:

- Akan dikirim sample cap galon
- Akan dilakukan audit vendor PT Mulia Mitra

Hasil Verifikasi : Tanggal Verifikasi: Ttd. Pihak yang

- Hasil sampel cap galon aquina Melakukan
- Verifikasi:

Status: (Closed/Not Closed)

Efektivitas dari Perbaikan/ Pencegahan : Tanggal Verifikasi: Ttd. Pihak yang
Melakukan
Efektif Tidak Efektif Verifikasi:
Konsisten Tidak Konsisten
Lainnya ………………………………………………………………
………………………………………………………………………… Status : (Efektif/ Tidak Efektif)
…………………………………………………………………………