#5 WM-401.D Daftar Distribusi Dokumen-Ok

No.Dok: IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.
04
INSPEKTORAT INSPEKTORAT Tgl Terbit: APRIL 2012
PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH No. Revisi: 00
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PANDUAN MUTU RENCANA MUTU FO
INSTRUKSI REFERENSI/DOKUMEN EKSTERNAL
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 01 INSPEKTUR
Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

No. Nama Dokumen Paraf Paraf Paraf
Dokumen Rev Terbit Rev Terbit Rev Terbit
1 Manual Mutu IPPJT.INS.MM.01 00
2 Prosedur Pengendalian Dokumen IPPJT.WM.SOP.01 00
Permohonan Pembuatan / Revisi Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.01 00

Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02 00
Daftar Induk Dokumen Eksternal IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.03 00
Daftar Distribusi Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.04 00
Tanda Terima Penyerahan / Penarikan Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.05 00
Berita Acara Pemusnahan Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.06 00
3 Prosedur Pengendalian Rekaman IPPJT.WM.SOP.02 00
Daftar Induk Rekaman / Catatan Mutu IPPJT.WM.SOP.02.IK.00.FM.01 00
4 Prosedur Audit Mutu Internal IPPJT.WM.SOP.03 00
Program dan Jadwal Audit Tahunan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.01 00

Surat Penunjukan Auditor IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.02 00
Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.03 00
Laporan Hasil AMI IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.04 00
5 Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai IPPJT.WM.SOP.04 00

6 Prosedur Tindakan Perbaikan IPPJT.WM.SOP.05 00
7 Prosedur Tindakan Pencegahan IPPJT.WM.SOP.06 00
8 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan IPPJT.WM.SOP.07 00
Form Kuosioner Kepuasan Pelanggan WM-407A 00

9 Prosedur Tinjauan Manajemen IPPJT.WM.SOP.08 00
RM
KERJA

Undangan IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.01 00
Daftar Hadir IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.02 00
Notulen RTM IPPJT.WM.SOP.08.IK.00.FM.03 00
10 Prosedur Pengawasan/Pemeriksaan/Audit Reguler IPPJT.IP.SOP.01 00
11 Pemeriksaan AMJ IPPJT.IP.SOP.02 00
PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00
DMP (Daftar Materi Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02 00
LKP IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.03 00
KKP IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04 00
NHP IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05 00
LHP IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.06 00
KI IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.07 00
12 Prosedur Penyusunan Anggaran IPPJT.PRC.SOP.01 00
Matrik Rencana Kerja SKPD IPPJT.PRC.SOP.01.IK.00.FM.01 00
Instruksi Kerja SIPPD IPPJT.PRC.SOP.01.IK.01 00
Instruksi Kerja SIPKD IPPJT.PRC.SOP.01.IK.02 00
13 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) IPPJT.PRC.SOP.02 00
Usulan RPT APIP IPPJT.PRC.SOP.02.IK.00.FM.01 00
PKPT IPPJT.PRC.SOP.02.IK.00.FM.02 00
14 Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) IPPJT.EVAL.SOP.01 00
Instruksi Kerja Entry Data SimHP IPPJT.EVAL.SOP.01.IK.01 00
IK-1 (PHP) IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.01 00
Cover PHP IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.02 00
Rekap Temuan, Penyebab, Rekomendasi dan
IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.03 00
Tindak Lanjut
TRTL-II (Rekapitulasi Temuan Kerugian dan
Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah)
IK-2 (Ikhtisar Kerugian Negara/Daerah) IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.05 00
IK-3 (Ikhtisar Setor Kepada Negara/Daerah) IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.06 00
Konsep Langkah TLHP IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.07 00
Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP IPPJT.Eval.SOP.01.IK.01.FM.08 00
15 Prosedur Penanganan Aduan Masyarakat IPPJT.EVAL.SOP.02 00
RM
KERJA

Buku Aduan IPPJT.EVAL.SOP.02.IK.00.FM.01 00
Buku Register Kasus IPPJT.Eval.SOP.02.IK.00.FM.02 00
16 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) IPPJT.SAU.SOP.01 00
Lembar Pemohonan Penilaian IPPJT.SAU.SOP.01.IK.00.FM.01 00
17 Prosuder Kenaikan Gaji Berkala (KGB) IPPJT.SAU.SOP.02 00
Buku Penjagaan IPPJT.SAU.SOP.02.IK.00.FM.01 00
Daftar Usulan KGB IPPJT.SAU.SOP.02.IK.00.FM.02 00
18 Prosedur Penegakan Disiplin PNS IPPJT.SAU.SOP.03 00
SK Tim Penegak Disiplin IPPJT.SAU.SOP.03.IK.00.FM.01 00
BAK IPPJT.SAU.SOP.03.IK.00.FM.02 00
19 Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan IPPJT.SAU.SOP.04 00
Lembar Calon Peserta Diklat IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.01 00
Rekapitulasi Calon Peserta Diklat IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.02 00
Checklist IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.03 00
Formulir Evaluasi Diklat IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.04 00
20 Prosedur Kenaikan Pangkat IPPJT.SAU.SOP.05 00
21 Prosedur Pensiun IPPJT.SAU.SOP.06 00
22 Prosedur Penilaian Angka Kredit JFA IPPJT.SAU.SOP.07 00
23 Prosedur Penempatan PNS dalam JFU IPPJT.SAU.SOP.08 00
Daftar Nama Penerbitan JFU Baru IPPJT.SAU.SOP.08.IK.00.FM.01 00
Surat Permohonan Penerbitan SK JFU Baru IPPJT.SAU.SOP.08.IK.00.FM.02 00
24 Ijin Belajar IPPJT.SAU.SOP.09 00
25 Prosedur Pemberian Ijin Cuti IPPJT.SAU.SOP.10 00
26 Prosedur Pengajuan Tugas Belajar IPPJT.SAU.SOP.11 00
27 Surat Pengajuan Tugas Belajar IPPJT.SAU.SOP11.IK.00.FM.01 00
28 Prosedur Pengelolaan website IPPJT.SAU.SOP.12 00
Formulir Pengunggahan Materi IPPJT.SAU.SOP.12.IK.01.FM.01 00
29 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13 00
Kartu Kendali Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13.IK.00.FM.01 00
Lembar Disposisi IPPJT.SAU.SOP.13.IK.00.FM.02 00
Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar IPPJT.SAU.SOP.13.IK.01.FM.03 00
RM
KERJA

30 Prosedur Pengelolaan Surat Keluar IPPJT.SAU.SOP.14 00
31 Prosedur Pengelolaan Arsip IPPJT.SAU.SOP.14 00
Penataan dan pengawetan arsip IPPJT.SAU.SOP.15.IK.01 00
Daftar Arsip Aktif IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.01 00
Daftar Arsip Inaktif IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.02 00
Buku Peminjaman IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.03 00
Daftar Pertelaan Arsip (DPA) IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.04 00
Berita Acara (BA) Pemindahan Arsip IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.05 00
Berita Acara (BA) Pemusnahan Arsip IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.06 00
Berita Acara (BA) Penyerahan Arsip IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.07 00
Laporan Pelaksanaan Keg. Penyusutan Arsip IPPJT.SAU.SOP.14.IK.00.FM.08 00
32 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa IPPJT.SAU.SOP.16 00
33 Prosedur Pengelolaan Barang Pakai Habis IPPJT.SAU.SOP.17 00
34 Prosedur Penatausahaan Barang Inventaris IPPJT.SAU.SOP.18 00
35 Pemeliharaan Sarpras Kantor IPPJT.SAU.SOP.19 00
Checklist Kebersihan Halaman IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.01 00
Checklist Pemeliharaan AC IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.02 00
Checklist Pemeliharaan Lift IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.03 00
Checklist Pemeliharaan Genset IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.04 00
Checklist Pemeliharaan Hydrant IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.05 00
Checklist Pemeliharaan Komputer IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.06 00
Checklist Pemeriksaan Kendaraan IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.07 00
Checklist Pemeriksaan Fire alarm IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.08 00
Kartu Pemeliharaan Kendaraan Dinas IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.09 00
Kartu Pemeliharaan Alat IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.10 00
36 Prosedur Pelaksanaan Tugas Satpam IPPJT.SAU.SOP.20 00
Daftar Hadir IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.01 00
Buku Laporan Tugas IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.02 00
Buku Inventaris Pos Penjagaan IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.03 00
Buku Inventaris Kendaraan Dinas IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.04 00
Check List Patroli Ruangan IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.05 00
RM
KERJA

37 Prosedur Cleaning Service IPPJT.SAU.SOP.21 00
Checklist Kebersihan Ruangan IPPJT.SAU.SOP.21.IK.00.FM.01 00
Checklist Kebersihan Toilet IPPJT.SAU.SOP.21.IK.00.FM.02 00
Kode Distribusi :
01 = Inspektur 05 = Irbanwil IV Diserahkan oleh :
02 = Irbanwil I 05.1 = Dalnis I Paraf :
02.1 = Dalnis I 05.2 = Dalnis II Nama :
02.2 = Dalnis II 05.3 = Dalnis III Tgl :
02.3 = Dalnis III 05.4 = Ketua Tim I
02.4 = Ketua Tim I 05.5 = Ketua Tim II Diterima Oleh :
02.5 = Ketua Tim II 05.6 = Ketua Tim III Paraf :
02.6 = Ketua Tim III 06 = Sekretaris Nama :
03 = Irbanwil II 06.1 = Perencanaan Tgl :
03.1 = Dalnis I 06.2 = Evaluasi dan Pelaporan
03.2 = Dalnis II 06.3 = Administrasi dan Umum
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
03.6 = Ketua Tim III
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II
No.Dok: IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.04

PANDUANMUTU
MANUAL MUTU RENCANA MUTU FO
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02 IRBANWIL I

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02 IRBANWIL I


Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.1 DALNIS I

3 Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02 00
Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.2 DALNIS II

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.3 DALNIS III

2 Prosedur Pemeriksaan AMJ Kepala Daerah IPPJT.IP.SOP.02 00
LKP (Langkah Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.03 00
KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04 00
NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05 00
LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.06 00
Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.4 Ketua Tim I

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.5 Ketua Tim II

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 02.6 Ketua Tim III

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 03 IRBANWIL II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 03 IRBANWIL II


Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 04 IRBANWIL III

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 04 IRBANWIL III


Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 05 IRBANWIL IV

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 05 IRBANWIL IV


Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II
PROVINSI JAWA TENGAH No. Revisi: 00
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA

Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 06 SEKRETARIS





RM
KERJA

KI IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.07 00
Prosedur Penyusunan Anggaran IPPJT.PRC.SOP.01 00
12 Matrik Rencana Kerja SKPD IPPJT.PRC.SOP.01.IK.00.FM.01 00
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) IPPJT.PRC.SOP.02 00
13 Usulan RPT APIP IPPJT.PRC.SOP.02.IK.00.FM.01 00
PKPT IPPJT.PRC.SOP.02.IK.00.FM.02 00
Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) IPPJT.EVAL.SOP.01 00
14 Instruksi Kerja Entry Data SimHP IPPJT.EVAL.SOP.01.IK.01 00
Tindak Lanjut
Prosedur Penanganan Aduan Masyarakat IPPJT.EVAL.SOP.02 00
RM
KERJA

15 Buku Aduan IPPJT.EVAL.SOP.02.IK.00.FM.01 00
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) IPPJT.SAU.SOP.01 00
16 Lembar Pemohonan Penilaian IPPJT.SAU.SOP.01.IK.00.FM.01 00
Prosuder Kenaikan Gaji Berkala (KGB) IPPJT.SAU.SOP.02 00
17 Buku Penjagaan IPPJT.SAU.SOP.02.IK.00.FM.01 00
Prosedur Penegakan Disiplin PNS IPPJT.SAU.SOP.03 00
18 SK Tim Penegak Disiplin IPPJT.SAU.SOP.03.IK.00.FM.01 00
Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan IPPJT.SAU.SOP.04 00
19 Lembar Calon Peserta Diklat IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.01 00
Prosedur Kenaikan Pangkat IPPJT.SAU.SOP.05 00
23 Daftar Nama Penerbitan JFU Baru IPPJT.SAU.SOP.08.IK.00.FM.01 00
Ijin Belajar IPPJT.SAU.SOP.09 00
26 Surat Pengajuan Tugas Belajar IPPJT.SAU.SOP11.IK.00.FM.01 00
28 Formulir Pengunggahan Materi IPPJT.SAU.SOP.12.IK.01.FM.01 00
Prosedur Pengelolaan Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13 00
29 Kartu Kendali Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13.IK.00.FM.01 00
RM
KERJA

Prosedur Pengelolaan Surat Keluar IPPJT.SAU.SOP.14 00
31 Penataan dan pengawetan arsip IPPJT.SAU.SOP.15.IK.01 00
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa IPPJT.SAU.SOP.16 00
35 Checklist Kebersihan Halaman IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.01 00
Prosedur Pelaksanaan Tugas Satpam IPPJT.SAU.SOP.20 00
36 Daftar Hadir IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.01 00
RM
KERJA

Prosedur Cleaning Service IPPJT.SAU.SOP.21 00
37 Checklist Kebersihan Ruangan IPPJT.SAU.SOP.21.IK.00.FM.01 00
Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 06.1 Subbag Perencanaan

1 Prosedur Penyusunan Anggaran IPPJT.PRC.SOP.01 00
Matrik Rencana Kerja SKPD IPPJT.PRC.SOP.01.IK.00.FM.01 00
2 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) IPPJT.PRC.SOP.02 00
Usulan RPT APIP IPPJT.PRC.SOP.02.IK.00.FM.01 00
Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II
INSPEKTORAT Tgl Terbit: APRIL 2012

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 06.2 Subbag Evaluasi & Pelaporan

1 Prosedur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) IPPJT.EVAL.SOP.01 00
Instruksi Kerja Entry Data SimHP IPPJT.EVAL.SOP.01.IK.01 00

Tindak Lanjut

2 Prosedur Penanganan Aduan Masyarakat IPPJT.EVAL.SOP.02 00
Buku Aduan IPPJT.EVAL.SOP.02.IK.00.FM.01 00
3 Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02
Kode Distribusi :
PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 06.2 Subbag Evaluasi & Pelaporan

03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

PANDUANMUTU
RM
KERJA
PROSEDUR MUTU LAMPIRAN FORMULIR 06.3 Subbag Admin & Umum

1 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) IPPJT.SAU.SOP.01 00
Lembar Pemohonan Penilaian IPPJT.SAU.SOP.01.IK.00.FM.01 00
2 Prosuder Kenaikan Gaji Berkala (KGB) IPPJT.SAU.SOP.02 00
Buku Penjagaan IPPJT.SAU.SOP.02.IK.00.FM.01 00
3 Prosedur Penegakan Disiplin PNS IPPJT.SAU.SOP.03 00
SK Tim Penegak Disiplin IPPJT.SAU.SOP.03.IK.00.FM.01 00
4 Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan IPPJT.SAU.SOP.04 00
Lembar Calon Peserta Diklat IPPJT.SAU.SOP.04.IK.00.FM.01 00

5 Prosedur Kenaikan Pangkat IPPJT.SAU.SOP.05 00

Daftar Nama Penerbitan JFU Baru IPPJT.SAU.SOP.08.IK.00.FM.01 00
9 Ijin Belajar IPPJT.SAU.SOP.09 00

Surat Pengajuan Tugas Belajar IPPJT.SAU.SOP11.IK.00.FM.01 00
PANDUANMUTU
RM
KERJA

Formulir Pengunggahan Materi IPPJT.SAU.SOP.12.IK.01.FM.01 00
13 Prosedur Pengelolaan Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13 00
Kartu Kendali Surat Masuk IPPJT.SAU.SOP.13.IK.00.FM.01 00
14 Prosedur Pengelolaan Surat Keluar IPPJT.SAU.SOP.14 00

Penataan dan pengawetan arsip IPPJT.SAU.SOP.15.IK.01 00
16 Prosedur Pengadaan Barang/Jasa IPPJT.SAU.SOP.16 00

Checklist Kebersihan Halaman IPPJT.SAU.SOP.19.IK.00.FM.01 00
PANDUANMUTU
RM
KERJA

20 Prosedur Pelaksanaan Tugas Satpam IPPJT.SAU.SOP.20 00

Daftar Hadir IPPJT.SAU.SOP.20.IK.00.FM.01 00
21 Prosedur Cleaning Service IPPJT.SAU.SOP.21 00

Checklist Kebersihan Ruangan IPPJT.SAU.SOP.21.IK.00.FM.01 00
Kode Distribusi :
03.3 = Dalnis III
03.4 = Ketua Tim I
03.5 = Ketua Tim II
04 = Irbanwil III
04.1 = Dalnis I
04.2 = Dalnis II
04.3 = Dalnis III
PANDUANMUTU
RM
KERJA

04.4 = Ketua Tim I
04.5 = Ketua Tim II

#5 WM-401.D Daftar Distribusi Dokumen-Ok

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

#5 WM-401.D Daftar Distribusi Dokumen-Ok

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No.Dok: IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

Permohonan Pembuatan / Revisi Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.01 00

Daftar Induk Dokumen Eksternal IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.03 00

Daftar Distribusi Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.04 00

Tanda Terima Penyerahan / Penarikan Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.05 00

Berita Acara Pemusnahan Dokumen IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.06 00

3 Prosedur Pengendalian Rekaman IPPJT.WM.SOP.02 00

Daftar Induk Rekaman / Catatan Mutu IPPJT.WM.SOP.02.IK.00.FM.01 00

4 Prosedur Audit Mutu Internal IPPJT.WM.SOP.03 00

Program dan Jadwal Audit Tahunan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.01 00

Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.03 00

Laporan Hasil AMI IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.04 00

5 Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai IPPJT.WM.SOP.04 00

6 Prosedur Tindakan Perbaikan IPPJT.WM.SOP.05 00

Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.03 00

7 Prosedur Tindakan Pencegahan IPPJT.WM.SOP.06 00

Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan IPPJT.WM.SOP.03.IK.00.FM.03 00

8 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan IPPJT.WM.SOP.07 00

Form Kuosioner Kepuasan Pelanggan WM-407A 00

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

11 Pemeriksaan AMJ IPPJT.IP.SOP.02 00

PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

2 Pemeriksaan AMJ IPPJT.IP.SOP.02 00

PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00

DMP (Daftar Materi Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02 00

3 Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02 00

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

2 Pemeriksaan AMJ IPPJT.IP.SOP.02 00

PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00

DMP (Daftar Materi Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02 00

3 Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02 00

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

2 Prosedur Pemeriksaan AMJ Kepala Daerah IPPJT.IP.SOP.02 00

PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00

DMP (Daftar Materi Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02 00

LKP (Langkah Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.03 00

KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04 00

NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05 00

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.06 00

3 Daftar Induk Dokumen InternaL IPPJT.WM.SOP.01.IK.00.FM.02 00

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor No. Tgl No. Tgl No. Tgl

2 Prosedur Pemeriksaan AMJ Kepala Daerah IPPJT.IP.SOP.02 00

PKP (Program Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.01 00

DMP (Daftar Materi Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02 00

LKP (Langkah Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.03 00

KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.04 00

NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan) IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.05 00