UNIT PELAKSANA TEKNIS

No.Dok : UPTPTSPBPMDJTG/WM/.01/M.02
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Tgl Terbit : Maret 2014
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. JATENG
No. Revisi : 00

Manual Mutu Prosedur Formulir

No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev

1 Pedoman Mutu UPTPTSPBPMDJTG.Ka.01 00 Wakil Manajemen (WM)

1 Pengendalian Dokumen UPTPTSPBPMDJTG/WM/01 00
1 Permohonan Pembuatan / Revisi Dokumen UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.01 00
2 Daftar Induk Dokumen InternaL UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.02 00
3 Daftar Induk Dokumen Eksternal UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.03 00
4 Daftar Distribusi Dokumen UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.04 00
5 Tanda Terima Penyerahan/Penarikan Dokumen UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.05 00
6 Berita Acara Pemusnahan Dokumen UPTPTSPBPMDJTG/WM/01/CM.06 00

2 Pengendalian Rekaman UPTPTSPBPMDJTG/WM/02 00 1 Daftar Induk Rekaman/Catatan Mutu UPTPTSPBPMDJTG/WM/02/CM.01 00

3 Audit Mutu Internal UPTPTSPBPMDJTG/WM/03 00 1 Program dan Jadwal Audit Tahunan UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.01 00
2 Surat Penunjukan Auditor UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.02 00
3 Permintaan Tindakan Koreksi & Pencegahan UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.03 00
4 Laporan Hasil Audit Internal UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.04 00

4 Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai UPTPTSPBPMDJTG/WM/04 00 1 Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.03 00

5 Tindakan Perbaikan UPTPTSPBPMDJTG/WM/05 00 1 Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.03 00

6 Tindakan Pencegahan UPTPTSPBPMDJTG/WM/06 00 1 Permintaan Tidakan Koreksi & Pencegahan UPTPTSPBPMDJTG/WM/03/CM.03 00

7 Pengukuran Kepuasan Pelanggan UPTPTSPBPMDJTG/WM/07 00 1 Form Kuesioner Kepuasan Pelanggan - 00

8 Tinjauan Manajemen UPTPTSPBPMDJTG/WM/08 00 1 Undangan UPTPTSPBPMDJTG/WM/08/CM.01 00

2 Daftar Hadir UPTPTSPBPMDJTG/WM/08/CM.02 00
3 Notulen RTM UPTPTSPBPMDJTG/WM/08/CM.03 00

Seksi Yanzin dan Non Yanzin

00 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00 00
00
00
00
00
00
00
00
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
No.Dok : UPTPTSPBPMDJTG/WM/.01/M.02
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Tgl Terbit : Maret 2014
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. JATENG
No. Revisi : 00

Manual Mutu Prosedur Formulir

No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev

UPTPTSPBPMDJTG.IP.SOP.01.IK
2 Penanganan Keluhan Pelanggan 00 1 00
.00.FM.06
UPTPTSPBPMDJTG.Eval.SOP.02
2 00
.IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.Eval.SOP.02
3 00
.IK.00.FM.02
UPTPTSPBPMDJTG.Eval.SOP.01
4 00
.IK.01.FM.08
5 - 00
6 - 00
7 - 00
8 - 00
9 - 00
10 - 00

1 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Subbag TU
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.01 00 1 Surat Edaran DP3 dari BKD
2 Lembar Disposisi
3 00
Lembar Pemohonan Penilaian
4 Nota Dinas Permohonan Penilaian
5 DP3 1 (satu) tahun sebelumnya
6 Nota Dinas Penandatanganan DP3
7 DP3
8 Surat Pengantar DP3 Inspektur ke BKD
- 00
- 00
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.01
.IK.00.FM.01
- 00
- 00
- 00
- 00
- 00

Buku Penjagaan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.02

2 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.02 00
1 00
.IK.00.FM.01
2 Surat Usulan KGB - 00
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.02
3 Daftar Usulan KGB 00
.IK.00.FM.02
4 SK KGB - 00
5 Copy SK CPNS - 00
6 Copy SK Pangkat Terakhir - 00
7 DP3 - 00

3 Penegakan Disiplin PNS UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.03 00 1 Surat Panggilan - 00

2 Nota Dinas - 00
3 Surat Pernyataan Yang Bersangkutan - 00
4 SK Tim Penegak Disiplin - 00
5 BAK UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.03.IK 00
6 Surat Pengantar BKD - 00
7 SK Penjatuhan Hukuman Disiplin - 00

4 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.04 00 1 Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) - 00

2 Surat Edaran Instansi Terkait - 00
Lembar Calon Peserta Diklat UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.04
3 00
.IK.00.FM.01
4 Nota Dinas - 00
Rekapitulasi Calon Peserta Diklat UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.04
5 00
.IK.00.FM.02
Checklist UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.04
6 00
.IK.00.FM.03
7 Nota Pencairan Dana (NPD) - 00
8 Surat Keputusan (SK) - 00
Formulir Evaluasi Diklat UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.04
9 00
.IK.00.FM.04
10 Sertifikat Diklat - 00
11 Laporan Pertanggungjawaban - 00
12 Surat Perintah - 00
13 Copy Sertifikat - 00
14 Laporan PNS - 00

5 Kenaikan Pangkat UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.05 00 1 Surat Edaran dari BKD - 00

2 Lembar Disposisi - 00
3 COPY SK PNS - 00
4 COPY SK Pangkat Terakhir - 00
5 Copy Ijasah terakhir - 00
6 Copy Karpeg - 00
7 Copy DP3 tahun terakhir - 00
8 Copy Surat Edaran Gubernur cq. BKD - 00
9 SK PNS - 00

6 Pensiun UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.06 00 1 DUK - 00

2 Surat Usulan Pensiun - 00
3 COPY SK PNS - 00
4 Copy SK CPNS - 00
5 Copy SK Pangkat Terakhir - 00
6 Copy DP3 - 00
7 Copy Ijasah terakhir - 00
8 Copy Karpeg - 00
9 Copy Surat Edaran Gubernur cq. BKD - 00
10 SK Pensiun - 00

7 Penilaian Angka Kredit JFA UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.07 00 1 DUPAK - 00

2 Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan - 00
3 Kertas Kerja Tim Penilai - 00
4 Lembar Penghitungan Angka Kredit - 00
5 Ijasah - 00
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. JATENG
No.Dok : UPTPTSPBPMDJTG/WM/.01/M.02
DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Tgl Terbit : Maret 2014
No. Revisi : 00

Manual Mutu Prosedur Formulir

No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev
6 Cover LHP - 00
7 Lembar Tanda Tangan - 00
8 SPT - 00
9 Sertifikat - 00
10 PAK - 00
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. JATENG
Manual Mutu
No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen
8 Penempatan PNS dalam JFU
9 Ijin Belajar
10 Pemberian Ijin Cuti
11 Pengajuan Tugas Belajar
12 Pengelolaan website
13 Pengelolaan Surat Masuk
14 Pengelolaan Surat Keluar
15 Pengelolaan Arsip
16 Pengadaan Barang/Jasa
17 Pengelolaan Barang Pakai Habis
18 Penatausahaan Barang Inventaris
DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL
Prosedur
No Dok No Rev No
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.08
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.09
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.10
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.11
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.12
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.14
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.16
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.17
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.18
No.Dok : UPTPTSPBPMDJTG/WM/.01/M.02
Tgl Terbit : Maret 2014
No. Revisi : 00
Formulir
Nama Dokumen No Dok No Rev
00 1 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) - 00
2 Daftar Nama Penerbitan JFU Baru UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.08 00
3 Surat Permohonan Penerbitan SK JFU Baru .IK.00.FM.01
- 00
4 Copy SK Pangkat Terakhir - 00
5 Copy SK Mutasi - 00
6 Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas - 00
00 1 Surat Usulan Ijin Belajar dari PNS -
2 Surat Usulan Ijin Belajar ke BKD -
3 Surat Keterangan Belajar -
4 Lembar Disposisi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13
.IK.00.FM.01
00 1 Surat Permohonan Cuti UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.10 00
2 Lembar Disposisi .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
3 Buku Ekspedisi .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
.IK.01.FM.02
Surat Pengajuan Tugas Belajar UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.11
00 1 00
.IK.00.FM.01
2 Fotocopi SK PNS - 00
3 Fotocopi SK Pangkat Terakhir - 00
4 Fotocopi SK jabatan (bila memangku jabatan) - 00
5 Fotocopi ijasah terakhir - 00
6 Fotocopi transkrip nilai
7 Buku Ekspedisi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
.IK.01.FM.02
00 1 Materi Unggahan - 00
2 Formulir Pengunggahan Materi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.12 00
3 Nota Dinas .IK.01.FM.01
- 00
4 Email - 00
5 Soft Copy - 00
00 1 Kartu Kendali Surat Masuk - 00
2 Lembar Disposisi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
.IK.01.FM.01
3 Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
.IK.01.FM.02
00 1 Kartu Kendali Surat Keluar - 00
2 Buku Ekspedisi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
3 Bukti Pengiriman .IK.01.FM.02
- 00
4 Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.13 00
.IK.01.FM.03
00 1 Daftar Arsip Aktif UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
2 Daftar Arsip Inaktif .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
3 Buku Peminjaman .IK.00.FM.02
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
4 Daftar Pertelaan Arsip (DPA) .IK.00.FM.03
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
5 Berita Acara (BA) Pemindahan Arsip .IK.00.FM.04
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
6 Berita Acara (BA) Pemusnahan Arsip .IK.00.FM.05
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
7 Berita Acara (BA) Penyerahan Arsip .IK.00.FM.06
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
8 Laporan Pelaksanaan Keg. Penyusutan Arsip .IK.00.FM.07
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.15 00
.IK.00.FM.08
00 1 Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) - 00
2 DKBMD - 00
3 RKO - 00
4 SK Tim - 00
5 Surat Pemberitahuan - 00
6 Dokumen Kontrak - 00
7 Surat Permohonan Pemeriksaan - 00
8 Nota Pencairan Dana (NPD) - 00
9 SPP-LS - 00
10 SPM-LS - 00
11 SP2D-LS - 00
00 1 Berita Acara Serah terima - 00
2 Buku penerimaan - 00
3 Buku Pengeluaran UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.17.IK 00
4 Kartu Gudang - 00
5 Kartu Bon Barang - 00
6 Berita acara stock opname barang - 00
7 Buku Barang pakai habis - 00
00 1 Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan - 00
2 Buku Bantu Hasil Pengadaan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.18.IK 00
3 Label Kode Barang - 00
4 Buku Bantu KIR UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.18.IK 00
5 Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang - 00
6 Laporan mutasi Barang - 00
7 Daftar Hasil Pengadaan Barang - 00
8 KIB - 00
9 KIR - 00
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
No.Dok : UPTPTSPBPMDJTG/WM/.01/M.02
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Tgl Terbit : Maret 2014
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV. JATENG
No. Revisi : 00

Manual Mutu Prosedur Formulir

No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev No Nama Dokumen No Dok No Rev

19 Pemeliharaan Sarpras Kantor UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00 1 Checklist Kebersihan Ruangan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00

2 Checklist Kebersihan Toilet .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
3 Checklist Kebersihan Halaman .IK.00.FM.02
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
4 Checklist Pemeliharaan AC .IK.00.FM.03
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
5 Checklist Pemeliharaan Lift .IK.00.FM.04
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
6 Checklist Pemeliharaan Genset .IK.00.FM.05
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
7 Checklist Pemeliharaan Hydrant .IK.00.FM.06
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
8 Checklist Pemeliharaan Komputer .IK.00.FM.07
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
9 Checklist Pemeriksaan Kendaraan .IK.00.FM.08
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
10 Checklist Pemeriksaan Fire alarm .IK.00.FM.09
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
11 Kartu Pemeliharaan Kendaraan Dinas .IK.00.FM.10
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
12 Kartu Pemeliharaan Alat .IK.00.FM.11
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.19 00
.IK.00.FM.12
20 Pelaksanaan Tugas Satpam UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00 1 Daftar Hadir UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
2 Buku Laporan Tugas .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
3 Buku Inventaris Pos Penjagaan .IK.00.FM.02
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
4 Buku Inventaris Kendaraan Dinas .IK.00.FM.03
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
5 Check List Patroli Ruangan .IK.00.FM.04
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
6 Buku Pesan Telepon .IK.00.FM.05
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.20 00
.IK.01.FM.01
21 Cleaning Service UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.21 00 1 Checklist Kebersihan Ruangan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.21 00
2 Checklist Kebersihan Toilet .IK.00.FM.01
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.21 00
3 Checklist Kebersihan Halaman .IK.00.FM.02
UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.21 00
.IK.00.FM.03
22 Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.22 00 1 Formulir Permintaan Perbaikan UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.22.IK 00
2 Formulir Tanda Terima Barang UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.22.IK 00
3 Formulir Bukti Sudah Jadi UPTPTSPBPMDJTG.SAU.SOP.22.IK 00

Semarang , April 2012

Mengetahui, Sekretaris ISO
Wakil Manajemen