Document no : FR-MR-WUPM-06-01

PT. WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI

Rev no : 0

Issued Date : 01 November 2019

RISK ASSESSMENT
Page : 1 dari 1
No. Registrasi :

IDENTIFIKASI

Klasifikasi
Resiko
Finansial (F);
DEPARTEMEN Tingkat Risiko Awal Status Tingkat Risiko Akhir Status Mekanisme Rujukan Peraturan
Kondisi Resiko Aktual - Pengendalian yang dimiliki saat Man power (M); Pengendalian tambahan (jika
No ini Time (T); Pengawasan perundangan dan
Aktivitas / Proses Kerja (N.AN,E) Potensial ada)
Reputation (R) Pengendalian persyaratan lainnya

Kategori Tidak Kategori Tidak

F M T R F L S RFN Diterima F L S RFN Diterima
Risiko Diterima Risiko Diterima
 Nomer Dokumen : FO-MR-WUPM-06-01
PT. WARGA UTAMA PRIMA MANDIRI Revisi : 0
Tanggal Berlaku : 01 November 2019
RISK ASSESSMENT
Halaman : 1 dari 1
No. Registrasi : RA-MR-WUPM-01

MATRIX RISIKO

LIKELIHOOD (L) : KEMUNGKINAN TERJADI

Ranking 1 2 3 4 5
Rarely/ Kecil Possible/ Mungkin dapat Probable/ Cenderung
Unlikely/ Jarang Almost certain/ Selalu terjadi
SEVERITY (S): KEPARAHAN

Kemungkinan terjadi Terjadi

Jarang terjadi suatu
Ranking ASPEK QUALITY Kecil kemungkinan terjadi Mungkin dapat terjadi suatu Cenderung terjadi suatu Selalu terjadi isuatu resiko
resiko dalam kegiatan
dalam kegiatan kerja resiko dalam kegiatan kerja resiko dalam kegiatan dalam kegiatan kerja (misal:
kerja (misal: aktivitas
(misal; aktivitas terjadi 2-5 (misal: aktivitas 6-10 kali kerja (misal: aktivitas 11- aktivitas diatas 20 kali
terjadi 1 kali dalam
kali dalam setahun) dalam setahun) 19 kali dalam setahun) dalam setahun)
setahun)
1 Tidak terlalu berdampak pada aktivitas pekerjaan Trivial Trivial Tolerable Tolerable Moderate
2 Berdampak kecil pada aktivitas pekerjaan Trivial Tolerable Moderate Moderate Significant
3 Berdampak sedang pada aktivitas pekerjaan Tolerable Moderate Moderate Significant Significant
4 Berdampak besar pada aktivitas pekerjaan Tolerable Moderate Significant Significant Unacceptable
5 Dampak resiko tidak dapat diterima Moderate Significant Significant Unacceptable Unacceptable

Kondisi/ (Condition): Frekuensi Kemungkinan Keparahan /Severity Nilai Faktor Resiko/ Risk Factor Number
N: Normal /Frequency (F) /Likelihood (L) (S) (RFN)
AN: Ab-normal 1 - Tahunan 1 - Jarang Sekali 1 - Tidak signifikan 1 - 20 : Trivial

E: Emergency 2 - Bulanan 2 - Kecil 2 - Minor 21 - 40 :Tolerable

Kemungkinannya
3 - Mingguan 3 - Mungkin dapat 3 - Sedang 41 - 60 : Moderate
terjadi
4 - Cenderung
4 - Harian Terjadi 4 - Kritikal 61 - 80 : Significant

5 - Lebih dari 5 - Selalu Terjadi 5 - Mayor 81 - 125 : Unacceptable

sekali/ hari

‘Matriks Risiko’ dibawah ini harus digunakan sebagai petunjuk dalam proses Penilaian Risiko
POTENSI
TINGKAT RISIKO TINDAKAN PERBAIKAN
RISIKO
TIDAK DAPAT DITERIMA.(STOP) Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan. Jika risiko tidak mungkin diturunkan
Unacceptable 81-125
sekalipun dengan sumberdaya yang tidak terbatas, pekerjaan dihentikan dan tidak boleh dilakukan
Pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat Tindakan pengendalian harus segera dilakukan untuk menurunkan tingkat resiko. Keterlibatan
Significant 61-80
Pimpinan diperlukan untuk pengendalian tersebut.

Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan tingkat resiko. Pengendalian tambahan harus diterapkan dalam periode waktu
Moderate 41-60
tertentu.

Tolerable 21-40 Tidak diperlukan pengendalian tambahan. Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksanakan.
Trivial 1-20 Tidak diperlukan pengendalian tambahan.