PP-PRC-

PT.WARGA UTAMA PRIMA No Dokumen

WUPM-01
MANDIRI
Revisi 00
01 November
BerlakuTanggal
PROSEDUR PEMBELIAN 2019
Halaman 1 dari 3

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Disiapkan Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Purchasing MR Direktur
Tgl: 01 November 2019 Tgl: 01 November 2019 Tgl: 01 November 2019

Catatan Revisi
Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal

CATATAN:
1. Dokumen Asli dariss prosedur ini dipelihara oleh Document Controller.
2. Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat
pengesahan dari Document Controller.

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-
 PP-PRC-
PT.WARGA UTAMA PRIMA No Dokumen
WUPM-01
MANDIRI
Revisi 00
01 November
BerlakuTanggal
PROSEDUR PEMBELIAN 2019
Halaman 2 dari 3

1. TUJUAN
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT. Warga
Utama Prima Mandiri.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup kegiatan pengajuan pembelian barang/jasa, pencarian dan pemilihan
supplier, sampai proses pembelian.

3. DEFINISI
3.1. Supplier adalah Perusahaan atau Organisasi yang memasok atau menghasilkan Produk
(barang dan jasa).
3.2. Daftar Supplier terpilih adalah daftar supplier yang memenuhi persyaratan dan sudah
mendapat persetujuan (approval) dari Management PT.Warga Utama Prima Mandiri.

4. REFERNSI
ISO 9001:2015.

5. INDIKATOR DAN UKURAN KEBERHASILAN

Kegiatan pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh PT.Warga Utama Prima Mandiri sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.

6. PROSEDUR
6.1. User/Bagian terkait
6.1.1 Mengajukan permintaan pembelian barang kepada Bagian Pembelian dengan
mengisi Form Permintaan Pembelian (Purchase Requisition).

6.2. Bagian Procurement

6.2.1 Menerima pengajuan pembelian barang dari bagian terkaitdalam bentuk Form
Permintaan Pembelian.

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-
 PP-PRC-
PT.WARGA UTAMA PRIMA No Dokumen
WUPM-01
MANDIRI
Revisi 00
01 November
BerlakuTanggal
PROSEDUR PEMBELIAN 2019
Halaman 3 dari 3

6.2.2 Form Permintaan Pembelian sudah mendapat persetujuan dari atasan terkait dan
bagian Engineering terkait kesesuaian tipe, jumlah, kapasitas dan kelengkapan ak-
sesoris barang yang akan dibeli.
6.2.3 Persetujuan atasan sebagaimana butir 6.2.2 di atas, dilakukan dengan mencan-
tumkan paraf oleh (minimal) General Manager.
6.2.4 Memeriksa dan menganalisa permintaan pembelian barang yang diajukan apakah
termasuk kebutuhan kantor atau proyek.
6.2.5 Melakukan pencarian supplier yang tepat dan mencari informasi mengenai per-
bandingan harga antar supplier.
6.2.6 Meminta supplier mengirimkan quotation (proposal penawaran harga) barang yang
yang ditawarkan.
6.2.7 Melakukan pembahasan quotation (proposal penawaran harga) yang diterima dari
supplier bersama Manajemen (BOD) dan user terkait untuk mendapatkan persetu-
juan.
6.2.8 Memasukkan supplier yang disetujui Manajemen (BOD) dalam daftar supplier
terpilih.
6.2.9 Mengirimkan PO yang telah disetujui ke supplier sebagai bukti pesanan untuk
pembelian barang/jasa.
6.2.10 Menyimpan dan memelihara rekaman/salinan dokumen terkait.

7. DOKUMEN TERKAIT
7.1. Purchase Requisition (Surat Permintaan Pembelian)
7.2. Daftar Supplier
7.3. Purchase Order (Surat Pesanan Pembelian)

-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-