PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Persiapkan Rencana Audit

Rencana Audit SMM
Persyaratan TS 16949 berdasarkan persyaratan &
aktivitas Rencana Audit Proses
Manufaktur

Rencana Audit Produk

Tinjau Ulang Rencana pada awal
bulan dan alokasikan auditor untuk
melakukan audit
Tipe Audit
Kompetensi:
Rencana Audit
- SMMT Approved Trainer
Buat janji untuk tanggal/waktu/shift - Mengerti Core Tools
audit - Mengerti proses manufaktur

Standar ISO
Persyaratan Pelanggan
Tinjau ulang checklist audit &
Checklist Audit
temuan dari audit terdahulu. Buat Form Audit
Prosedur
pertanyaan tambahan bila
Control Plan
diperlukan.
Instruksi Kerja

Form Audit Form Audit

Lakukan audit & tinjau ulang bukti Form Audit Produk
Form Audit Produk objektif Yang telah terisi

Tinjau ulang temuan & buat Laporan Audit Internal

Laporan Audit
NCR (Audit Produk)

Laporan Audit Internal Tinjau ulang temuan audit bersama

pemilik proses

Tindakan, Penanggung Jawab

& Waktu yang telah disepakati

Menyepakati Tindakan Perbaikan & Laporan Audit Internal yang

Persyaratan TS 16949
Waktu Penyelesaian telah diperbaharui

Memberi catatan pada Rencana Rencana Audit yang telah

Tindakan, Penanggung Jawab
& Waktu yang telah disepakati Audit mengenai tanggal audit diperbaharui
tindakan perbaikan

Pemilik Proses
mengimplementasikan tindakan
perbaikan

Rencana Audit yang telah

Pelaksanaan audit tindakan
diperbaharui
perbaikan

Informasikan Tindakan
Tindakan
selesai?
Tidak Perbaikan yang belum selesai
kepada Manajemen

Ya

Perbaharui Log Audit dengan Log Audit yang telah

Log Audit
menutup audit diperbaharui

Melaporkan temuan audit pada Laporan Tinjauan Manajemen

Agenda Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen
 PROSES AUDIT PRODUK

PROSES BAHAN BAKU

Form Audit Produk yang telah

Sampel Lakukan pengecekkan berdasarkan
terisi
spesifikasi
Spesifikasi NCR (Audit Produk)

Form Audit Produk

PROSES PERMESINAN

Control Plan Lakukan pengecekkan kesesuaian

Sampel hasil produk, meliputi dimensi,
Form Audit Produk yang telah
tampilan & fungsi, kesesuaian
terisi
dengan Control Plan, lihat
Form Audit Produk penyimpangan yang terjadi, ulangi
sampai produk jadi NCR (Audit Produk)

PRODUK AKHIR

Persyaratan Pelanggan
Form Audit Produk yang telah
Sampel Lakukan pengecekkan terhadap
terisi
packaging

Form Audit Produk NCR (Audit Produk)