IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO MUTU

DEPT SALES MARKETING

PT. DWIPA CITRA PERKASA
Update: 28 April 2021

Nilai Tingkat
Proses Risiko/Peluang Sebab Dampak Nilai Resiko Tingkat Resiko Penanganan Saat ini Rencana Perbaikan Mendatang Prioritas PIC Deadline Plan Deadline Actual Status
Keseriusan Kemungkinan

kurangnya kompetensi
kurang mampu menjual melakukan refreshment training online product
terkait product 4 2 8 M membuat modul product knowledge Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
produk tepat sales knowledge secara rutin
knowledge

tim sales yg kurang pro melakukan sales meeting setiap senin meningkatkan sistem CRM dan mengevaluasi
penjualan tidak meningkat 5 2 10 H Ani Suparni Dec-21 on progress
aktif pagi jalannya SOP penjualan,

Mengganggu aktifitas * menjalankan sesuai dengan SOP

Pembuatan penawaran kerja pembuatan Product dan . setiap proses peembuatan penawaran harga
5 2 10 H Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
lama penawaran untuk Dan pembuatan draft pricelist dan draft diteruskan ke manajemen
customer lain. penawaran harga

Update stock melalui admin,

Permintaan mendadak Pengiriman produk
5 2 10 H Menggunakan sistem warehouse konfirmasi ke logistik mengenai order urgent Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
dari customer, terganggu.
(ERP)

Penerimaan Order taget penjualan tidak tercapai

Kerugian financial,
memastikan bahwa PO yg diterima
Permintaan berubah- Menurunkan kepuasan
2 2 4 L sudah final dan dikomunikasikan ke Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
ubah. customer.
bagian lain

Permintaan berubah- project timeline yang sudah

jadwal project lain akan
ubah (pekerjaan 3 3 9 M membahas kemungkinan tambah Membuat SOP Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
terganggu
tambah kurang) kurang

menginformasikan ke customer bahwa

permintaan barang yg tidak bisa memenuhi produk sudah discontinue dan
2 2 4 L Ani Suparni Dec-21 closed
sudah tidak diproduksi kebutuhan customer menyertakan info tambahan dari
pabrikan

koordinasi dengan logsitik mengenai

produk tidak ready stok customer cancel order 4 2 8 M ketersedian stok dan membuat mencari supplkier lain yg ready stok Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
minimum stok

membuat perhitungan ulang mengenai

harga di kompetitor customer beli ke mencari tahu harga modal dengan
5 2 10 H harga dan melakukan analisa pangsa Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
lebih kompetitif kompetitor berkoordinasi bagian logistik
pasar

mengintegrasikan master plan

membuat update progress harian atas
marketing agar semua kegiatan
jadwal promosi tidak banyak program promosi kegiatan promosi yg berjalan dan
3 3 9 M promosi terencana dgn baik dan Ani Suparni Dec-21 open
sesuai tidak terlaksana mengirimkan email mengenai update terkait
melakukan marketing meeeting di
kepada pelanggan dan potensial pellnggan
senin pagi

kehilangan momentum meminta ke pabrikan untuk dapat ikut

cost promosi di luar
untuk ikut serta di promosi 2 2 4 L serta memberikan budget ke Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
budget yg tersedia
tersebut perusahaan

Promosi target penjulan tidak tercapai

mengintegrasikan master plan
distribusi konten digital kurang mampu marketing agar semua kegiatan manajemen turut serta dalam memberikan
marketing kurang menangkan calon 4 2 8 M promosi terencana dgn baik dan input dan feedback serta evaluasi ke Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
optimal customer potensial melakukan marketing meeeting di marketing
senin pagi

kegiatan promosi kurang adanya sistem tracking brosur dan

brosur habis 1 3 3 L Ani Suparni Dec-21 open
optimal mengupdate minimum stok brosur
 kurangnya informasi
mengenai update market place berkurang 3 3 9 M menjaga dan memperbanyak relasi membangun network Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
produk

salah melakukan kerugian financial melakukan analisa pasar dengan tepat

target penjualan tidak tercapai 2 2 4 L Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
analisa pasar dan informasi mengenai global

Pengembangan Bisnis

principal bekerjasama mengoprtimalkan kegiatan marketing dan

pangsa pasar turun,
dengan distributor/ 5 2 10 H menjaga relasi dengan principal, pencapaian target sales, meningkatkan Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
kompetisi lebih ketat
kompetitor lain kegiatan after sales

pengoptimalan sistem CRM untuk

peningkatan produktiiftas sistem CRM produktivitas meningkat Ani Suparni Dec-21 open
marketing

target nilai kepuasan pelanggan tidak mendapat

data kurang akurat 1 3 3 L follow up ke customer Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
tidak tercapai feedback dari customer

Kepuasan Pelanggan
penggunaan forum
target nilai kepuasan pelanggan online untuk mendapatkan feesback menggunakan elektronik form untuk
Ani Suparni Dec-21 open
tercapai melakukann survey customer lebih cepat survey kepuasan pelanggan
kepuasan pelanggan

membahas komplain di sales meeting

kurang koordinasi complain lama setiap senin pagi serta
2 2 4 L Ani Suparni Dec-21 May-21 closed
internal diselesaikan membudayakan komplain untuk
dibahas secara internal lebih lanjut

Klaim dan Komplain target komplain tidak tercapai

Renspon keluhan Menurunkan kepercayaan menetapkan PIC komplain yaitu dari Menggunakan template email dan
2 2 4 L Ani Suparni Dec-21 open
customer lama. customer. sales menetapkan hotline
 No. Form :
PT. DWIPA CITRA PERKASA TABEL STANDAR PENILAIAN RESIKO Rev : 00
Rev Date :

Tingkat Tingkat
Level Skala Dampak atau Keparahan Kemungkinan

1 Sangat Kecil Dampak tidak berarti Tidak Mungkin Te

Berdampak kecil (Kerugian
dalam hal<pengiriman,
Rp 1 juta) biaya, kualitas, (Kemungkinan Muncul 0Te
d
Kemungkinan
2 Kecil keselamatan
Cukup berdampak danhal
dalam Lingkungan
pengiriman, biaya, Terjadi Seseka
(Kemungkinan Muncul 1
3 Menengah kualitas,(Kerugian
Berdampak besar
1 < Rp 5 juta)
keselamatan
dalam haldan Lingkungan
pengiriman, biaya, (Kemungkinan Muncul 1
4 Tinggi (Kerugian 5 < Rp 10 juta)
kualitas, keselamatan dan Lingkungan (Kemungkinan Muncul 1
Mempengaruhi keberlangsungan
(Kerugian 10 < Rp 100bisnis
juta) perusahaan
5 Sangat Tinggi (Kemungkinan muncul >
(Kerugian > Rp 100 juta)

Dampak
Sangat Kecil Kecil Menengah Tinggi Sangat Tinggi

1 2 3 4 5
Sangat
Kemungkinan

Tinggi 5 5 10 15 20 25
Tinggi 4 4 8 12 16 20
Menengah 3 3 6 9 12 15
Kecil 2 2 4 6 8 10
Sangat Kecil 1 1 2 3 4 5

Catatan : Disetujui Oleh

Bila hasil penilaian identifikasi resiko menyatakan
resiko level Tinggi maka harus dibuatkan program
kerja terkait hal tersebut
o. Form :
ev : 00
ev Date :

Tingkat
Kemungkinan
Tidak Mungkin Terjadi
Kemungkinan Muncul 0Terjadi
Kemungkinan dalam setahun)
Terjadi Sesekali
(Kemungkinan Muncul 1 kali setahun)
(Kemungkinan Muncul
Jarang 1 kali dalam 6
Terjadi
(Kemungkinan bulan)
Muncul 1 kali dalam 3
Sering terjadi
bulan)
(Kemungkinan muncul > 1 kali dalam
sebulan)

Keterangan :
LOW
MEDIUM
HIGH

setujui Oleh Dibuat Oleh