FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : TOP Manajemen
Auditor : Noviandra
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. Apakah Komitmen Anti  Pakta integritas
Penyuapan sudah ditanda
tangani seluruh karyawan &
vendor/rekanan
2. Apakah perusahaan sudah  Kebijakan
menetapkan Kebijakan Anti FMAP
Penyuapan?
3. Apakah sudah dibentuk Tim  Struktur
Kepatuhan Anti Penyuapan Organisasi Tim
FKAP
4. Tinjauan Manajemen  Notulen RTM

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 1 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : MR (Manajemen Representative )
Auditor : Elly
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. SOP Risk Assesment  No.dok
2. SOP Pengendalian  No.dok
Informasi terdokumentasi
3. Sasaran AP  No.dok
4. Program AP  No.dok
5. Uji Kelayakan  No.dok
6. Komitmen AP  No.dok
7. Kepedulian AP  Flyer : Zona
integritas
8. Investigasi  Belum pernah ada
kasus
penyuapan/pungli

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 2 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : Finance
Auditor :
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. SOP Pengendalian Keuangan  No.dok
(Pembayaran dan Penerima
Keuangan)
2. Pengambilan uang muka 
project
3. Pengajuan Pembayaran PO 
4. Perjalanan Dinas  Dibuatkan
pedomannya
5. Pengajuan reimbursement  Dibuatkan
pedomannya
6. Pengelolaan Keuangan  Penyusunan
Perusahaan Laporan
keuangan( appl
ikasi akunting)

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 3 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : HRD
Auditor :
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. No. dok
SOP Pengelolaan Pegawai 

2. Struktur Organisasi dan  SO perusahaan

Uraian Tugas
3. Persyaratan Kompetensi  Matrik
Kompetensi
4. Training/Pelatihan dan  Sertifikat
Kepedulian Pelatihan
5. SOP Uji Kelayakan Pegawai  No. Dok

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 4 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : Logistik
Auditor : Anda
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. SOP Pengadaan Barang Jasa  No. dok
2. SOP Pembelian Barang dan  No. dok
Jasa
3. SOP Penerimaan Barang dan  No. dok
Jasa
4. SOP Uji Kelayakan Rekan  No.dok
Bisnis/Penyedia B/J

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 5 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : Applicant Engineer
Auditor :
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. Prosedur Penyusunan  RAB,HPP,
Anggaran proyek HPP
2. Pencatatan hal hal diluar  adendum
perencanaan
3. Monitoring dan Evaluasi  Laporan Project

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 6 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : QA
Auditor :
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. SOP Monev Proses
2. SOP Internal Audit
3. SOP Tinjauan Manajemen
(Tim Kepatuhan AP)
4. SOP Tindakan Korektif

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 7 dari 8
 FORMULIR

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

Tanggal Audit :
Bagian : Sales
Auditor : Danang
SOP : FCI-FM-SMAP-07/004

Kesesuaian
No. Persyaratan Keterangan
Ya Tidak
1. Apakah proses penjualan  Panduan
telah diatur dan Batasan dalam
diimplementasikan dengan entertain
baik? customer
2. Apakah sistem pelaporan  Rekap
penjualan telah Penjualan dan
diimplementasikan dengan evaluasi
baik?
3. Apakah target penjualan  KPI
telah ditetapkan dan
diinformasikan kepada
seluruh karyawan sales?
4. Apakah pemasaran dan  Strategy,
promosi produk telah Marketing
dilakukan dengan baik? Tools, support
system, Product
Knowledge
5 Analisa risiko AP pada area  Risk
pemenangan tender , manajemen
pemilihan supplier dan tabel
serah terima project

FCI-FM-SMAP-
No. Dokumen Dokumen ini milik PT FLOW CONTROL INDONESIA Revisi 00
07/004
Dilarang menggandakan tanpa seijin PT FLOW CONTROL INDONESIA
TglTerbit 01 Desember 2022 Halaman 8 dari 8