Sistem Manajemen Terintegrasi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

dan kaitannya dengan ISO 31000

Integrated Quality, Environmental, Health and Safety

Management System and its relation to the Risk
Management Guidelines

sebuah pengantar singkat

Disampaikan Oleh:
Hartoko Krido Handoko
Revisi 3 @2019
STEPHEN ELLOP (CEO NOKIA):
WE DIDN’T DO ANYTHING WRONG,
SOMEHOW WE LOST.
Hartoko Krido Handoko
mail.handoko@gmail.com
0818100893

Education
• Hiperkes & Keselamatan Kerja FK-UNS - 2002

Certification
• Ahli K3 Umum – 2003 (Kemenakertrans)
• Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran – 2007 (Kemenakertrans)
• Auditor OHSAS 18001 – 2010 (IRCA )
• Manajer Pengendalian Pencemaran Air – 2010 (IATPI)
• Ahli Madya CSR – 2016 (BNSP)
• Instruktur Teknis Bidang Pembinaan SMK3 & Keahlian K3 Umum – 2017 (Kemnaker)
• Auditor SMK3 – 2017 (Kemnaker)
• Ahli Utama CSR – 2019 (BNSP)

Professional Experience
• PT. Astra Otoparts Tbk. EHS (Officer) 2002 – 2006
• PT. Astra Otoparts Tbk. EHS (Head) 2006 – 2012
• PT. Astra Otoparts Tbk. GA, CSR & Security (Head) 2012 – 2020
• PT. Astra Otoparts Tbk. Auditor 2004 – 2006
• PT. Astra Otoparts Tbk. Lead Auditor 2006 – 2014
• Institut Pertanian Bogor – Jur. Teknik Manajemen Lingkungan- Dosen MK SMK3 2004 – 2015
• Profesional Auditor, Trainer & Konsultan 2010 - Now
 Tujuan Pelatihan
1. Peserta memahami pengertian sistem manajemen

2. Peserta memahami konsep siklus PDCA

3. Peserta memahami Peta Proses Bisnis & memahami bagaimana menyusun Peta
Proses Bisnis

4. Peserta memahami persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan,

Keselamatan & Kesehatan Kerja

5. Peserta memahami cara Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen

Mutu, Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja

6. Peserta memahami konsep Integrasi Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko

7. Peserta memahami keuntungan penerapan Sistem Manajemen Terpadu

8. Peserta memahami cara membangun Sistem Manajemen Terpadu

9. Peserta memahami Dokumentasi dan Implementasi Sistem Manajemen Terpadu

Untuk Diperhatikan!
 PENDAHULUAN
• Perkembangan industri semakin pesat

• Persaingan semakin ketat

• Setiap Perusahaan berusaha menjadi yang terbaik

• Manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan

• Tuntutan pasar untuk memberikan kualitas yang terbaik

dalam produk maupun jasa yang dihasilkan tetapi tidak
melupakan dampak lingkungan, keselamatan dan
kesehatan kerja yang terjadi dari segala aktivitas
perusahaan.
SEJARAH SINGKAT ISO
 APAKAH ORGANISASI ISO ITU SEBENARNYA?
• Merupakan Organisasi non pemerintah

• Dimulai ketika pada tahun 1946, delegasi dari 25 negara bertemu di London dan
sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang akan memfasilitasi Koordinasi
Internasional dan menyatukan standard di bidang Industri. Pada 23 Februari 1947
ISO mulai operasional.

• Bertujuan membuat standard untuk spesifikasi produk, layanan dan system

sebagai instrumen untuk memfasilitasi pedagangan internasional.

• Bersifat Market driven / digerakkan oleh pasar

• Bukan merupakan anggota PBB atau WTO

• Saat ini beranggotakan sekitar 163 Badan Standarisasi dari seluruh dunia.

• ISO telah mempublikasikan lebih dari 21.000 standard yang mencakup seluruh
bidang industri.
Sejarah ISO 45001
 Pengertian Sistem
• Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (sustēma) dan bahasa
Latin (systēma). Berikut ini ada beberapa pengertian sistem yang diambil
dari berbagai sumber.

1. Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling
berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk
keseluruhan yang kompleks.

2. Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain.

3. Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk

tujuan klasifikasi atau analisis.

4. Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur

 Pengertian Manajemen
Berikut pengertian manajemen menurut beberapa ahli:

• Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan
pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (By: Drs. Oey
Liang Lee )

• Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunakan sumberdaya organisasi

lainnya agar mencapai tujuan organisasi tang telah ditetapkan. (By: James A.F. Stoner)

• Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. (By:
R. Terry )

• Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.(By: Lawrence A.
Appley)

• Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. (By: Harold
Koontz dan Cyril O’donnel)
 Pengertian Sistem Manajemen
• Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum
sistem manajemen adalah rangkaian kegiatan
(siklus PDCA) yang berkesinambungan dari
organisasi untuk mencapai tujuan seperti
memenuhi kebutuhan pelanggan atau market,
mencegah terjadinya pencemaran, mencegah
terjadinya kecelakaan sesuai dengan kebijakan
perusahaan.
 Konsep Siklus PDCA
• Hampir semua sistem manajemen berpijak pada konsep PDCA
(Deming cycle), dimana setiap konsep tersebut diterjemahkan
dalam bentuk klausul –klausul yang lebih detil untuk memudahkan
kita dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem
manajemen lingkungan ISO 14001 dan sistem manajemen K3 ISO
45001.

• Konsep PDCA ini dapat digunakan oleh berbagai macam sistem

manajemen termasuk sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem
manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen K3 ISO
45001, ataupun sistem manajamen yang lain.
 Pengertian PDCA
Plan:

menetapkan sasaran-sasaran dan proses-proses yang dibutuhkan untuk memberikan

hasil-hasil yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

Do:

melaksanakan proses-proses untuk mencapai tujuan

Check:

memonitor dan mengukur proses-proses dan produk, kemudian membandingkannya

dengan kebijakan-kebijakan, sasaran-sasaran dan persyaratan produk yang telah

ditetapkan sebelumnya, melakukan analisa data dan melaporkan hasil- hasilnya.

Act:

melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja proses secara

kontinu.
Siklus PDCA
Siklus PDCA dalam ISO 9001
Siklus PDCA dalam ISO 14001
Siklus PDCA dalam ISO 45001
ISO High Level Structure – Annex L (was known as Annex SL)
What is it ?

• Dikembangkan oleh ISO sejak 2012

• Memperkenalkan klausa umum, heading dan teks
inti
• Meningkatkan penyelarasan dan agar lebih mudah
untuk menerapkan beberapa sistem manajemen
sekaligus
• ISO9001, ISO14001, ISO 45001 telah mengadopsi
struktur ini

ISO45001:2018 25
 High Level Structure
Struktur Tingkat Tinggi adalah suatu cara yang distandarisasikan oleh ISO dalam
menyusun standar sistem manajemen ISO di masa depan
Semua standar baru harus menggunakan pendekatan konsisten yang sama
terhadap:
• Kerangka umum
• Teks standar
• Klausa dan judul
struktur tingkat tinggi tidak dapat diubah namun sub-klausa dan pembidangan
serta teks khusus dapat ditambahkan

Dengan struktur baru yang berlaku untuk semua standar sistem manajemen ISO
baru, akan lebih mudah untuk menerapkan sistem manajemen terpadu

ISO45001:2018 26
 Annex L Common Structure

1. Scope 6. Planning
2. Normative references 7. Support
3. Terms and definition
8. Operation
4. Context of the organisation
9. Performance evaluation
5. Leadership
10. Improvement

ISO45001:2018 27
 Key Changes
1. Penekanan pada konteks organisasi (Klausul 4.1)

2. Pekerja (khusus ISO 45001) dan pihak lain yang berkepentingan

(Klausul 4.2)

3. Kepemimpinan, komitmen, dan budaya (Klausul 5.1)

4. Konsultasi dan partisipasi pekerja (Klausul 5.4 ISO 45001)

5. Penerapan pemikiran berbasis risiko, diintegrasikan ke dalam

proses lain

6. Pengenalan istilah baru yaitu “Opportunities” / “Peluang” dalam

kaitannya terhadap pencegahan risiko
28
 Key Changes
7. Adanya istilah baru “Informasi yang terdokumentasi” -
menggantikan istilah “pengendalian dokumen, catatan, dan
prosedur”

8. Komunikasi secara internal dan eksternal

9. Adanya persyaratan yang dinyatakan secara eksplisit dalam

Klausul Pengendalian Operasional: Pengendalian Kontraktor,
Manajemen Perubahan, Pengadaan (procurement) dan
Outsourcing

10. Istilah dan definisi - baru dan direvisi

29
 Verbal Words
• “shall” indicates a requirement
• “should” indicates a recommendation
• “may” indicates a permission
• “can” indicates a possibility or capability
• “Note” is guidance/clarification on requirements
• “Note to entry” additional information that
supplements the terminology

ISO45001:2018 30
 Klausul Standard Sistem Manajemen Mutu,
Lingkungan & K3 yang dirilis ISO
1. Scope

2. Normative references

3. Terms & definitions

4. Context of the organization

– Understanding the organization and it’s context

– Understanding the needs and expectations of interested parties

– Determining the scope of the quality/environmental/safety & health Management System

– quality/environmental/safety & health Management systems and it’s processes

5. Leadership & Workers Participation (ISO 45001)

– Leadership and commitment

– Policy (quality/environmental/safety & health)

– Organizational roles and responsibilities

 Persyaratan Sistem Manajemen yang dirilis ISO
(Cont’d)
6. Planning for the MS
– Actions to address risks and opportunities

– quality/environmental/safety & health Objectives and planning to achieve them

7. Support (quality/environmental/safety & health)

– Resources

– Competence

– Awareness

– Communication

– Documented information

8. Operation (quality/environmental/safety & health)

– Operational planning and control
 Persyaratan Sistem Manajemen yang dirilis ISO
(Cont’d)
9. Performance evaluation (quality/environmental/safety & health)
⁻ Monitoring, measurement, analysis & evaluation

⁻ Internal audit

⁻ Management review

10. Improvement (quality/environmental/safety & health)

– Non-conformity and corrective action

– Continual improvement
 Perbandingan Sistem Manajemen
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO/DIS 45001:2016 OHSAS 18001:2007
4 Context of the Organization 4 Context of the Organization 4 Context of the Organization
4.1 Understanding the organization 4.1 Understanding the organization 4.1 Understanding the organization
and its context and its context and its context
4.2 Understanding the needs 4.2 Understanding the needs 4.2 Understanding the needs
and expectations of interested and expectations of interested and expectations of workers
parties parties and other interested parties
4.3 Determining the scope of the 4.3 Determining the scope of the 4.3 Determining the scope of the 4.1 General requirements
quality management system environmental management OH&S management system
system
4.4 Quality management system 4.4 Environmental management 4.4 OH&S management system 4.1 General requirements
and its processes system and its processes
5 Leadership 5 Leadership 5 Leadership and worker
participation
5.1 Leadership and Commitment 5.1 Leadership and Commitment 5.1 Leadership and commitment 4.4.1 Resources, roles,
responsibility, accountability and
authority
5.2 Quality Policy 5.2 Environmental Policy 5.2 OH&S policy 4.2 OH&S policy
 Perbandingan Sistem Manajemen
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO/DIS 45001:2016 OHSAS 18001:2007
5.3 Organizational roles, 5.3 Organizational roles, 5.3 Organizational roles, 4.4.1 Resources, roles,
responsibilities and authorities responsibilities and authorities responsibilities, accountabilities responsibility, accountability and
and authorities authority
-- -- 5.4 Participation and consultation 4.4.3.2 Participation and
consultation
6 Planning 6 Planning 6 Planning 4.3 Planning
6.1 Actions to address risks and 6.1 Actions to address risks and 6.1 Actions to address risks and 4.3.1 Hazard identification, risk
opportunities opportunities opportunities assessment and determining
controls
4.3.2 Legal and other requirements
6.2 Quality objectives and planning 6.2 Environmental objectives and 6.2 OH&S objectives and planning 4.3.3 Objectives and programs
to achieve them planning to achieve them to achieve them
6.3 Planning for changes -- --
7 Support 7 Support 7 Support
7.1 Resources 7.1 Resources 7.1 Resources 4.4.1 Resources, roles,
responsibility, accountability and
authority
 Perbandingan Sistem Manajemen
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO/DIS 45001:2016 OHSAS 18001:2007
7.2 Competence 7.2 Competence 7.2 Competence 4.4.2 Competence, training and
awareness
7.3 Awareness 7.3 Awareness 7.3 Awareness 4.4.2 Competence, training and
awareness
7.4 Communication 7.4 Communication 7.4 Information and 4.4.3 Communication, participation
communication and consultation
4.4.3.1 Communication
7.5 Documented information 7.5 Documented information 4.4.4 Documentation
4.4.5 Control of documents
4.5.4 Control of records
8 Operation 8 Operation 8 Operation 4.4 Implementation and operation
8.1 Operation planning and control 8.1 Operation planning and control 8.1 Operation planning and control 4.4.6 Operational control
4.3.1 Hazard identification, risk
assessment and determining
control
8.2 Requirements for products and 8.2 Emergency preparedness and 8.2 Management of change 4.4.6 Operational control
services response
 Perbandingan Sistem Manajemen
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO/DIS 45001:2016 OHSAS 18001:2007
8.3 Design and development of -- 8.3 Outsourcing 4.4.6 Operational control
products and services
8.4 Control of externally provided -- 8.4 Procurement 4.4.6 Operational control
processes, products and services
8.5 Production and service -- 8.5 Contractors 4.4.6 Operational control
provision
8.6 Release of products and -- 8.6 Emergency preparedness and 4.4.7 Emergency preparedness
services response and response
8.7 Control of nonconforming -- --
outputs
9 Performance evaluation 9 Performance evaluation 9 Performance evaluation 4.5 Checking
9.1 Monitoring, measurement, 9.1 Monitoring, measurement, 9.1 Monitoring, measurement, 4.5.1 Performance measurement
analysis and evaluation analysis and evaluation analysis and evaluation and monitoring
4.5.2 Evaluation of compliance
9.2 Internal audit 9.2 Internal audit 9.2 Internal audit 4.5.5 Internal audit
9.3 Management review 9.3 Management review 9.3 Management review 4.6 Management review
 Perbandingan Sistem Manajemen
ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO/DIS 45001:2016 OHSAS 18001:2007
10 Improvement 10 Improvement 10 Improvement
10.1 General 10.1 General 10.1 Incident, nonconformity and 4.5.3 Incident investigation,
corrective action nonconformity, corrective action
and preventive action
10.2 Nonconformity and corrective 10.2 Nonconformity and corrective
action action
10.3 Continual improvement 10.3 Continual improvement 10.2 Continual improvement 4.1 General requirements
4.2 OH&S policy
4.6 Management review
Risk Based Thinking
Risk Based Thinking
 Issue Internal & External (Klausul 4.1)
Issue Internal:
- Man / SDM
- Material / Bahan Baku
- Methode / Cara Kerja
- Machine / Mesin / Alat Kerja
- Environment / Lingkungan Kerja / Lingkungan Sekitar
- Dan lain-lain
Issue Eksternal:
- Kompetisi / Persaingan
- Regulasi / Peraturan
- Teknologi
- Sosial, Politik, Budaya dll.
- Dan lain-lain
 Interested Parties? (Klausul 4.2)
1. Customer
2. Share Holder / Owner
3. Employee
4. Supplier / Vendor / Subcontractor
5. Government
6. Community

Dalam menentukan konteks organisasi harus didentifikasi:

1. Issue-issue Internal & Eksternal terkait pencapaian tujuan
Organisasi
2. Kebutuhan & Harapan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan Organisasi
 Pengertian Risiko & Peluang

Berdasarkan Istilah yang digunakan dalam standard ISO

14001:2015, ISO 9001:2015 & ISO Guide 73:2009 dan ISO
31000: 2018 pengertiannya adalah sbb:
• Risiko: Suatu dampak yang berpotensi merugikan
• Peluang: Suatu dampak yang berpotensi menguntungkan
• Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap
pencapaian obyektif (ISO 31000:2018)
 Risk & Opportunities
VS
Context of the Organization
Resiko dapat timbul dari:
• internal & external issues yang tidak ditangani
• Kebutuhan interested parties yang tidak terpenuhi
• Resiko yang teridentifikasi dari setiap tahapan proses

Peluang dapat timbul dari:

• Harapan interested parties yang dapat diwujudkan
• Peluang yang teridentifikasi dari setiap tahapan
proses
Risk Management Sebagai Sebuah Konsep
 Penting untuk diketahui

Sehingga Sebuah Organisasi / Perusahaan dapat

mengembangkan sendiri metodenya dalam Risk Management.
 Referensi tentang Risk Management

• ISO 31000 : 2018 Risk Management

• AS/NZ 4360 : 2004 Risk Management

• Six Sigma  DMAIC  SIPOC (Dikembangkan

oleh Motorola pada 1987)

• IEC 31010: 2009 Risk Assessment Techniques

 Pendekatan Proses
Jenis Proses dalam Perusahaan:

1. Proses Strategis (PDCA)

Adalah proses penerapan sebuah system manajemen sesuai siklus PDCA
(Plan, Do, Check & Act) dengan menjalankan fungsi POAC (Planning,
Organizing, Actuating & Controling).

2. Proses Operasional / Proses Utama

Adalah proses untuk menghasilkan produk / layanan.

3. Proses Pendukung
Adalah proses yang dibutuhkan agar proses operasional dapat berjalan.
Contoh: Proses Maintenance, Proses Perekrutan Karyawan, Proses Marketing
dll.
 PENDEKATAN PROSES
• Pendekatan proses adalah pengelolaan sumber daya
sedemikian rupa sehingga dapat mengubah input
menjadi output.
• Seringkali output suatu proses akan menjadi input
pada proses berikutnya. Tujuan dari pendekatan proses
adalah untuk meningkatkan efektivitas & efisiensi
organisasi dalam mencapai tujuan sasaran program
 Indikator Proses
Indikator proses diturunkan dari tipikal kebutuhan
industri: Quality, Cost, Delivery (responsif), Safety &
Environment.
• Quality menyatakan kualitas yang dapat
diterjemahkan sebagai upaya membuat produk
dengan lebih baik dari kondisi sebelumnya atau lebih
baik dalam pemenuhan spesifikasi.
• Cost menyatakan ukuran biaya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan suatu proses. Suatu proses makin baik
bila memerlukan biaya lebih murah dengan output
yang sama.
 Indikator Proses (Cont’d)
• Delivery/responsif menyatakan kecepatan Perusahaan
mengantarkan barang dan jasanya kepada pelanggan. Suatu
proses makin baik jika dapat melakukannya lebih cepat.
Termasuk ke dalam pengertian responsif adalah fleksibilitas
perusahaan dalam membuat barang dan jasa yang dibutuhkan
pelanggan.

• Safety menyatakan tingkat keselamatan dalam bekerja bagi

karyawan dan belakangan diperluas hingga keamanan dampak
proses bagi lingkungan. Proses yang lebih aman harus terus
diupayakan dalam perbaikan proses.
 PETA PROSES BISNIS
(BUSINES PROCESS MAP – BPM)
• Proses Bisnis merupakan proses inti dari suatu organisasi, karena proses
bisnis merupakan perangkat bisnis yang mempunyai peranan penting dalam
menggerakkan, mengarahkan, serta mempercepat laju roda suatu
organisasi.

• Peta proses bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas

langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Peta
ini memberikan deskripsi bagaimana cara suatu proses dilakukan. Ibarat
buku manual, maka peta ini pun menjadi “user guide” bagi organisasi kita.
Tidak hanya itu, peta proses bisnis dapat menyediakan informasi lain yang
diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses seperti apa inputnya,
outputnya, ukuran kinerjanya, siapa yang melakukannya dan beberapa
informasi yang kita perlukan.
 Langkah membuat peta proses bisnis
1. Buatlah peta bisnis proses yang memuat identifikasi: Suplier- Input-Proses-
Output-Customer (SIPOC). Masing masing proses harus menggambarkan urutan
antar proses sehingga terlihat ujung dan akhir dari sebuah proses. Pada dasarnya
Bisnis proses adalah gabungan proses dari lingkup yang lebih kecil seperti proses
di bagian, proses di departemen atau proses di divisi.

2. Tetapkan proses utama bisnis Anda misalnya : Jasa Pelayaran, Jasa Pendidikan,
Manufaktur Metal Dies, Jasa Penerbangan, Jasa Training, Jasa Manufaktur Part
Component Automotive, dll.

3. Tentukan setiap proses utama yang terkait dengan Customer Oriented Process
(COP) dimana input dan output berhubungan langsung dengan pelanggan.
Contoh proses pembayaran, proses order, proses claim, dsb.

4. Setiap proses utama juga didukung oleh proses pendukung seperti maintenance
mesin, human resources, rekruitmen, pengadaan, dll.
 Membuat peta proses bisnis (Cont’d)

5. Setiap proses utama juga dilingkupi proses manajemen seperti proses

audit internal, pengendalian dokumen dan data, manajemen review,
tindakan perbaikan dan pencegahan, dll.

6. Buatlah proses mana yang dikecualikan (proses ini tidak perlu

digambarkan dalam peta bisnis namun dijelaskan pada ruang lingkup
manual mutu).

7. Buatlah ketentuan jika terdapat proses yang dialih dayakan / di-

outsourcing-kan / dikerjakan oleh pihak ketiga.

8. Buatlah identifikasi yang jelas pada bisnis proses tersebut seperti tanggal
terbit, revisi, pengesahan dan identifikasi lainnya untuk pengendalian
dokumen.
Contoh Peta Proses Bisnis
Contoh Peta Proses Bisnis
Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000
Prinsip Manajemen Resiko
 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000

Tujuan dan Prinsip Manajemen Resiko

• Tujuan manajemen risiko adalah penciptaan dan perlindungan nilai. Ini

meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian
tujuan.

• Prinsip-prinsip tsb. memberikan panduan tentang karakteristik

manajemen risiko yang efisien dan efektif, mengomunikasikan nilainya dan
menjelaskan maksud dan tujuannya.

• Prinsip tsb. adalah dasar untuk mengelola risiko dan harus

dipertimbangkan ketika menetapkan kerangka kerja dan proses
manajemen risiko organisasi
Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000

Kerangka Kerja Manajemen Resiko

 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000
Kerangka Kerja Manajemen Resiko

• Tujuan dari kerangka manajemen risiko adalah untuk membantu

organisasi dalam mengintegrasikan risiko manajemen ke dalam semua
kegiatan dan fungsinya.

• Efektivitas manajemen risiko akan tergantung pada integrasinya ke dalam

tata kelola dan semua kegiatan organisasi, termasuk pengambilan
keputusan.

• Manajemen Resiko membutuhkan dukungan dari para pemangku

kepentingan, terutama manajemen puncak.

• Pengembangan kerangka kerja mencakup pengintegrasian, perancangan,

implementasi, evaluasi dan peningkatan manajemen risiko di seluruh
organisasi.
ISO 31000 Risk Management Process
 Issue Internal & External
Issue Internal:
- Man / SDM
- Material / Bahan Baku
- Methode / Cara Kerja
- Machine / Mesin / Alat Kerja
- Environment / Lingkungan Kerja / Lingkungan Sekitar
- Dan lain-lain
Issue Eksternal:
- Kompetisi / Persaingan
- Regulasi / Peraturan
- Teknologi
- Sosial Politik
- Dan lain-lain
 Interested Parties?
1. Customer

2. Share Holder / Owner

3. Employee

4. Supplier / Vendor / Subcontractor

5. Government

6. Community dll.

Dalam menentukan konteks organisasi harus didentifikasi:

1. Issue-issue Internal & Eksternal terkait pencapaian tujuan Organisasi

2. Kebutuhan & Harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Organisasi

 Sasaran Sistem Manajemen
Merupakan tujuan penerapan sistem manajemen Mutu, Lingkungan &
K3.

Dibuat dengan mempertimbangkan:

1. Visi Misi Organisasi

2. Konteks Organisasi

- Issue Internal & Eksternal

- Kebutuhan & Harapan Pihak-pihak terkait (Interested Parties)

3. Hasil Identifikasi Resiko & Peluang (Risk & Opportunity

Management)
 Simulasi & Diskusi
• Buat Kelompok Simulasi

• Simulasikan sebagai sebuah perusahaan.

• Lakukan Diskusi & Tentukan:

1. Konteks Organisasi (Biasanya tertuang dalam Visi & Misi Organisasi &
Identifikasi Issue-issue Internal & Eksternal terkait pencapaian Visi /
Tujuan Organisasi)

2. Kebutuhan & Harapan Interested Parties

3. Peta Proses Bisnis

4. Identifikasi Resiko & Peluang Mutu, K3 & Lingkungan dari setiap tahapan
Proses berdasarkan Peta Proses Bisnis

5. Sasaran Sistem Manajemen & Program / Action Plan-nya

Struktur Hierarki Dokumentasi Sistem
Manajemen
 Dokumen Wajib ISO 9001:2015

1. Ruang Lingkup SMM (klausul 4.3)

2. Kebijakan Mutu (klausul 5.2)

3. Sasaran Mutu (klausul 6.2)

4. Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan

pemasok (klausul 8.4.1)
 Rekaman Wajib ISO 9001:2015
1. Rekaman Pemantauan dan pengukuran peralatan kalibrasi* (klausul 7.1.5.1)

2. Rekaman pelatihan, keterampilan, pengalaman dan kualifikasi (klausul 7.2)

3. Rekaman tinjauan persyaratan produk / jasa (klausul 8.2.3.2)

4. Rekaman tentang hasil tinjauan desain dan pengembangan* (klausul 8.3.2)

5. Rekaman tentang masukan untuk desain dan pengembangan * (klausul 8.3.3)

6. Rekaman pengendalian desain dan pengembangan* (klausul 8.3.4)

7. Rekaman hasil desain dan pengembangan* (klausul 8.3.5)

8. Rekaman perubahan desain dan pengembangan* (klausul 8.3.6)

9. Karakteristik produk yang akan diproduksi dan jasa yang akan diberikan (klausul 8.5.1)

10. Rekaman tentang properti pelanggan (klausul 8.5.3)

11. Rekaman perubahan ketentuan dalam produksi / jasa (klausul 8.5.6)

12. Rekaman kesesuaian produk / jasa dengan kriteria penerimaan (klausul 8.6)

13. Rekaman output/hasil yang tidak sesuai (klausul 8.7.2)

14. Pemantauan dan pengukuran hasil (klausul 9.1.1)

15. Program audit internal (klausul 9.2)

16. Hasil audit internal (klausul 9.2)

17. Hasil dari tinjauan manajemen (klausul 9.3)

 Dokumen Wajib ISO 14001:2015
1. Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan (klausul 4.3)

2. Kebijakan lingkungan (klausul 5.2)

3. Kriteria untuk evaluasi aspek lingkungan yang signifikan (klausul

6.1.2)

4. Aspek lingkungan dengan dampak lingkungan yang terkait (klausul

6.1.2)

5. Aspek yang lingkungan signifikan (klausul 6.1.2)

6. Sasaran Lingkungan dan rencana pencapaian (klausul 6.2)

7. Pengendalian operasional (klausul 8.1)

8. Kesiapan dan tanggap darurat (klausul 8.2)

 Rekaman/Catatan Wajib ISO 14001:2015
1. Risiko dan Peluang untuk ditangani beserta proses yang diperlukan
(klausul 6.1.1)

2. Rekaman data kepatuhan terhadap perundangan (klausul 6.1.3)

3. Rekaman data pelatihan, keterampilan, pengalaman dan kualifikasi

(klausul 7.2)

4. Rekaman komunikasi internal / eksternal (klausul 7.4)

5. Pemantauan dan pengukuran hasil, termasuk rekaman kalibrasi alat yang

digunakan (klausul 9.1.1)

6. Program audit internal (klausul 9.2)

7. Hasil audit internal (klausul 9.2)

8. Tinjauan manajemen (klausul 9.3)

9. Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan korektif (klausul 10.2)

 Dokumen Wajib ISO 45001:2018
1. Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 (klausul 4.3)

2. Kebijakan K3 (klausul 5.2)

3. Peran dan tanggung jawab (klausul 5.3)

4. Peluang dan Risiko K3 (klausul 6.1.1)

5. Proses yang diperlukan untuk menangani Peluang dan Risiko K3 (klausul

6.1.1)

6. Metodologi dan kriteria penilaian risiko K3 (klausul 6.1.2)

7. Tujuan dan rencana K3 (klausul 6.2.2)

8. Komunikasi (klausul 7,4)

9. Operasional kontrol (klausul 8.1.1)

10. Proses kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat (klausul 8.6)

 Rekaman wajib ISO 45001:2018
1. Hukum yang berlaku dan persyaratan lain (klausul 6.1.3)

2. Catatan pelatihan, keahlian, pengalaman dan kualifikasi (klausul 7,2)

3. Hasil pemantauan dan pengukuran (klausul 9.1)

4. Kalibrasi dan verifikasi pemantauan dan mengukur peralatan (klausul

9.1)

5. Evaluasi kewajiban (klausul 9.1.2)

6. Program internal audit (klausul 9.2.2)

7. Hasil audit internal (klausul 9.2.2)

8. Hasil kajian manajemen (klausul 9.3)

9. Insiden dan nonconformities (klausul 10.1)

10. Hasil tindakan korektif (klausul 10.1)

 Dokumen tidak wajib / non mandatory ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018
1. Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang
berkepentingan (klausul 4.1 dan 4.2)

2. Prosedur untuk identifikasi – evaluasi terhadap Peluang dan Resiko pada

Sistem Manajemen K3(klausul 6.1.1 dan 6.1.2)

3. Kompetensi, pelatihan dan kesadaran prosedur (klausul 7.2 dan 7.3)

4. Prosedur untuk komunikasi (klausul 7,4)

5. Prosedur untuk dokumen dan catatan kontrol (klausul 7.5)

6. Prosedur audit internal (klausul 9.2)

7. Prosedur untuk manajemen review (klausul 9.3)

8. Prosedur untuk menangani nonconformities dan tindakan korektif

(klausul 10.2)
STRATEGI PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN
 I. INITIAL REVIEW / TINJAUAN AWAL
• menentukan status kelengkapan dan penerapan manajemen
perusahaan saat ini dibandingkan dengan persyaratan-
persyaratan Standar ISO 9001, ISO 14001, SMK3 & OHSAS
18001
• membantu memberikan informasi elemen-elemen Standar
ISO 9001, ISO 14001, SMK3 & OHSAS 18001 yang sudah
dimiliki perusahaan dalam praktek pengelolaan perusahaan
sebelum mulai menerapan sistem manajemen.
 TAHAP PERSIAPAN
Tahapan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan suatu
organisasi / perusahaan, dalam lahkah ini melibatkan lapisan manajemen
dan sejumlah personel, mulai dari komitmen sampai menetapkan
kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Dalam tahapan persiapan ini
dilakukan hal sebagai berikut:

- Komitmen manajemen puncak

- Menentukan ruang lingkup
- Menetapkan cara penerapan
- Membentuk kelompok penerapan
- Menetapkan sumber daya yang diperlukan
TAHAP PENGEMBANGAN SISTEM
MANAJEMEN & PENERAPANNYA
 MENYATAKAN KOMITMEN
Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapkan
sebuah Sistem manajemen dalam organisasi / perusahaan harus
dilakukan oleh manajemen puncak.Sistem manajemen tidak akan
berjalan mulus tanpa adanya komitmen manajemen terhadap
system manajemen tersebut. Komitmen manajemen harus benar –
benar dibuktikan dengan tindakan nyata agar dapat diketahui ,
dipelajari, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan karyawan
perusahaan.
 MENETAPKAN CARA PENERAPAN
Perusahaan dapat mengunakan Konsultan untuk menerapkan system manajemen dengan
pertimbangan sebagai berikut :
- Konsultan yang memiliki Pengalaman yang banyak dan bervariasi sehingga dapat
menjadi agen pengalihan pengetahuan secara efektif, sehingga dapat memberikan
rekomendasi yang tepat dalam proses penerapan Sistem manajemen.
- Konsultan yang Independen memungkinkan Konsultan tersebut secara bebas dapat
memberikan umpan balik kepada manajemen secara obyektif tanpa terpengaruh oleh
persaingan antar kelompok didalam organisasi / perusahaan.
- Konsultan lebih memiliki waktu yang cukup, berbeda dengan tenaga perusahaan yang
meskipun mempunyai keahlian dalam system manajemen namun karena desakan tugas –
tugas lain di perusahaan akibatnya tidak punya cukup waktu.
 MEMBENTUK KELOMPOK KERJA (TASK FORCE) UNTUK
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN

Kelompok kerja terdiri atas wakil dari setiap unit kerja, hal ini penting karena
merekalah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang
bersangkutan.
Peran anggota kelompok kerja ini antara lain :
- Menjadi agen perubahan sekaligus fasilitator dalam unit kerjanya.
- Menjaga konsistensi dari penerapan Sistem Manajemen Multu & LK3, baik melalui
tinjauan sehari – hari maupun berkala
- Menjadi penghubung antara manajemen dan unit kerja.
Tugas & Tanggung Jawab anggota kelompok kerja adalah :
- Mengikuti pelatihan lengkap tentang standard Sistem manajemen
- Melatih Staff dalam Unit kerjanya sesuai kebutuhan
 MEMBENTUK KELOMPOK KERJA (TASK FORCE) UNTUK
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN (cont’d)

- Melakukan evaluasi & Tinjauan terhadap system yang berlangsung dibandingkan dengan
system standard Sistem manajemen
- Membuat bagan alir yang menjelaskan tentang keterlibatan unit kerjanya dengan
elemen yang ada dalam standard Sistem manajemen
- Bertanggung jawab untuk mengmbangkan system sesuai dengan elemen yang terkait
dalam unit kerjanya
- Bertanggung jawab untuk mempersiapkan penulisan dokumen – dokumen sebagaimana
dipersyaratkan dalam standard Sistem manajemen termasuk mempersiapkan penulisan
panduan mutu, prosedur, instruksi kerja dan form.
- Bertanggung jawab untuk mempromosikan standar manajemen secara terus menerus &
konsisten serta bersama –sama memelihara penerapan systemnya.
 MENYEDIAKAN SUMBER DAYA

Sumber daya ini mencakup orang/personel,

perlengkapan, waktu, dan dana. Orang yang
dimaksud disini adalah beberapa orang yang
diangkat secara resmi di luar tugas – tugas pokoknya
dan terlibat penuh dalam proses penerapan.
 MELAKUKAN SOSIALISASI
Kegiatan sosialisasi ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan,
diantaranya adalah :
- Menyamakan persepsi dan motivasi terhadap pentingnya
penerapan Sistem manajemen bagi kinerja perusahaan.
- Membangun Komitmen menyeluruh mulai dari direksi, manajer,
staf, dan seluruh jajaran dalam perusahaan untuk bekerja bersama
– sama dalam menerapkan standard system ini.
 MENENTUKAN JADWAL
Setelah melakukan initial review maka kelompok kerja dapat menyusun suatu jadwal
kegiatan dengan mempertimbangkan hal – halberikut :

a. Ruang Lingkup pekerjaan.

Dari hasil initial review akan menunjukan beberapa banyak yang harus disiapkan dan
berapa lama setiap prosedur itu akan diperiksa , disempurnakan, disetujui & di audit.

b. Kemampuan Top Manajemen / Wakil Manajemen dan kelompok kerja

penerapan
Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan membagi dan menyediakan waktu,
seperti diketahui bahwa tugas penerapan bukanlah satu- satunya pekerjaan para
anggota kelompok kerja dan manajemen representative. Mereka masih mempunyai
tugas dan tanggung jawab lain diluar penerapan standard Sitem manajemen yang
kadang – kadang juga sama pentingnya dengan penerapan standard ini.

c. Keberadaan Proyek
Khusus bagi perusahaan yang kegiatannya berdasarkan proyek ( misalnya kontraktor
dan pengembang ) maka ketika menyusun jadwal kedatangan asesor badan sertifikasi,
pastikan bahwa pada saat asesor datang ada proyek yang sedang dikerjakan.
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap

pengembangan system manajemen antara lain
mencakup dokumentasi, pembagian kelompok,
penyusunan bagan alir, penulisan manual system
manajemen, prosedur & Instruksi kerja.
 PENERAPAN SISTEM
Setelah semua dokumen selesai dibuat, maka setiap
kelompok kerja kembali ke masing – masing untuk
menerapkan system yang telah di buat. Perhatikan untuk
menciptakan “greget” / antusiasme dengan lomba-
lomba, selebaran, pamflet spanduk agar tercipta
“demam” ISO sehingga dapat terwujud partisipasi aktif
dari seluruh karyawan.
 MEMILIH BADAN SERTIFIKASI
• Perhatikan hubungan jangka panjang  Reputasi servis

• Kualifikasi  Akreditasi

• Lingkup Akreditasi  sesuai dengan bidang industri anda?

• Pengakuan oleh pasar  siapa customer utama anda?

• Kualifikasi auditor  IRCA, IEMA

 Konsep Integrasi Sistem Manajemen
• Sistem manajemen terintegrasi adalah penggabungan dua atau lebih sistem
manajemen menjadi sebuah sistem manajemen yang mampu merepresentasikan
kepentingan kesemua sistem manajemen pembentuknya (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001/SMK3).
• Karapetrovic dan Willborn (1998, dalam Zeng, S. X et al, 2005) memaparkan bahwa
integrasi dua/lebih sistem berarti menghubungkan kesemua sistem tersebut yang
berdampak pada hilangnya independensi masing-masing sistem.
• Lebih tegas lagi, Kadir et al (2009) mengungkapkan bahwa dengan metode
integrasi, organisasi akan mengkombinasikan seluruh bagian dan sub bagian pada
masing-masing sistem manajemen menjadi sebuah sistem manajemen terintegrasi
yang baru.
• Saat sistem-sistem manajemen tersebut telah tergabungkan maka proses
penerapan dan audit masing-masing sistem akan menjadi sebuah kesatuan dengan
sendirinya.
 Keuntungan Integrasi Sistem
Manajemen
Perspektif Organisasi Perspektif Auditor Badan Sertifikasi
Pembuatan dokumen akan terintegrasi sehingga lebih Hanya satu opening/closing meeting
jelas dan transparan
Tinjauan manajemen memberikan kajian strategis bisnis Satu laporan audit yang disampaikan
yang lebih lengkap
Audit internal bisa dilakukan dalam 1x pelaksanaan Optimalisasi sumber daya dan penjadwalan
Kebijakan dan Tujuan dalam satu dokumen Menghemat waktu auditor untuk consensus meeting
Mekanisme yang sistematis, contoh: tindakan Menghemat waktu untuk audit pada klausa yang sama
pencegahan/perbaikan; pengukuran dan perbaikan
berkesinambungan
Dukungan manajemen yang terintegrasi Penilaian sistem manajemen yang lengkap untuk
memberi nilai lebih
 Membangun Sistem Manajemen
Terpadu
• Di dalam upaya membentuk sistem manajemen, perusahaan harus
mengalokasikan sumber daya berupa finansial, material, sumber daya
manusia dan yang sering terlupakan adalah menyediakan waktu.

• Para manajer seharusnya merelakan anak buahnya membagi sebagian

waktu kerjanya untuk menjalankan tugas-tugas rutin dengan persiapan
penyusunan sistem ini.

• Dalam membangun sistem integrasi ini diperlukan komitmen yang kuat

dari manajemen puncak dan kerjasama dari seluruh personel yang terlibat
agar dapat terimplementasi dengan baik.
 Langkah Penyusunan dan Penerapan sistem
manajemen mutu, lingkungan dan K3 :
1. Membentuk team dari berbagai fungsi organisasi,

2. Membangun pemahaman team tentang sistem manajemen,

3. Membuat kebijakan Mutu/Lingkungan/K3,

4. Pemetaan & analisa proses inti & pendukung,

5. Penetapan sasaran Mutu/Lingkungan/K3,

6. Penyusunan prosedur pengendalian dokumen & rekaman,

7. Penyusunan aturan untuk proses inti & pendukung,

8. Penyusunan prosedur lain yang diperlukan,

9. Pelatihan Mutu/Lingkungan/K3, dan internal audit

10. Internal audit ,

11. Tinjauan manajemen,

12. Pemilihan badan sertifikasi,

13. Sertifikasi.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3

1. Gap Analysis

• Hal ini dilakukan sesaat setelah sistem manajemen

terpadu dicanangkan untuk mulai
diimplementasikan. Tujuan dilakukan gap analisis
adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian sistem
yang sedang dijalankan dengan standar terkait yang
harus dipenuhi.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
2. Executive Briefing.

Output dari Gap Analysis di atas dituangkan dalam sebuah laporan ringkas
untuk menjadi masukan dalam rapat para eksekutif organisasi dari level
pimpinan puncak sampai pimpinan unit atau sesuai dengan kebutuhan
organisasi (yang tergabung dalam team leader proyek sertifikasi sistem
manajemen terpadu). Tujuan dilakukannya executive briefing ini adalah untuk
mewadahi komunikasi internal diskusi tentang sejauh mana kebutuhan akan
pemenuhan standar yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan
untuk proses sertifikasi nanti.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
3. Training

Proses pembelajaran menjadi pilar utama untuk bisa melaksanakan system dengan benar dan efektif.

Pemahaman setiap anggota dalam organisasi terutama team leader yang tergabung dalam proyek sertifikasi

menjadi barometer suksesnya implementasi sistem dan proses sertifikasi. Beberapa

materi dasar yang harus difahami adalah :

1. Pengenalan umum tentang ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SMK3, yaitu penjelasan prinsip-prinsip dasar,

sejarah perkembangan, dan persyaratan standar.

2. Teknik penyusunan dokumen, Penjelasan tentang jenis dan hirarki dokumen, teknik Penyusunan Business

Proses, Quality Manual, Prosedur, Standar Kerja, dan Form (disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan

besaran organisasi).

3. Teknik implementasi sistem manajemen secara efektif. Jika diperlukan, lakukan training beberapa Quality

Tools dan PDCA concept untuk menunjang keberhasilan proses implementasi system ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001, SMK3.

 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
4. Penyusunan Dokumen.

Proses penyusunan dokumen merupakan tindak lanjut hasil training yang sudah dilakukan

sebelumnya. Hanya ada beberapa dokumen yang wajib dipenuhi. Sungguhpun demikian,

kebutuhan jumlah prosedur sesungguhnya tidak terbatas, disesuaikan dengan besaran organisasi

dan kebutuhan lapangan, termasuk di dalamnya pemahaman member terhadap proses

implementasi sistem.

Semakin banyak yang memahami sistem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SMK3, dengan baik,

semakin sedikit dokumen yang dibutuhkan, demikian juga sebaliknya. Jika banyak member yang

belum faham secara pasti system ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SMK3, maka penjelasan

langkah kerja
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
Dokumen yang harus disiapkan antara lain adalah :

1. Level 1, Manual. Manual mutu yang menjadi pijakan utama pelaksanaan system untuk level dokumen

dibawahnya.

2. Level 2, Prosedur. Memuat aturan umum pelaksanaan system berbasis pada Business Process yang terjadi

dalam organisasi.

3. Level 3, Standar Kerja / IK / WI. Memuat aturan rinci, langkah-langkah kerja, dan standar lapangan yang

harus dipatuhi oleh pelaksana langsung (operator). Biasanya bersifat sangat rinci dan teknis, memuat gambar-

gambar dan contoh teknik pelaksanaan kerja yang diminta oleh rantai proses.

4. Level 4, Blank Form (bisa juga mengkatagorikan sebagai level 3). Formulir kosong yang disiapkan untuk

mencatat data-data hasil pemantauan proses, seperti check sheet, monitoring list, dan semacamnya.

Dikategorikan sebagai dokumen level 4 untuk membedakan secara tegas bahwa blank form termasuk dalam

kategori dokumen, sedangkan form yang sudah terisi data-data hasil pemantauan proses termasuk ke dalam

kategori catatan mutu

Struktur Hierarki Dokumentasi Sistem
Manajemen
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
5. Implementasi.
Proses implementasi menjadi core process dalam sistem manajemen terpadu.

Oleh sebab itu perlu pengawalan yang serius dari seluruh elemen dalam

organisasi, mulai dari Top Management sebagai pemegang kendali organisasi

hingga lapisan terbawah organisasi yang bersinggungan langsung dengan

proses realisasi produk/jasa.

 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
6. Training Internal Audit,

Pembekalan yang ditujukan kepada team inti proyek sertifikasi

sistem manajemen terpadu yang dipersiapkan untuk menjadi

internal auditor system manajemen yang memiliki kompetensi

untuk melaksanakan internal audit terhadap sistem manajemen

yang dilaksanakan.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
7. Pelaksanaan Internal Audit.

Sesuai prinsip PDCA, proses internal audit menjadi sangat penting

posisinya untuk memastikan keberlangsungan sistem manajemen

terpadu dilaksanakan secara konsisten dan effective oleh setiap lini

organisasi.
 Hal yang perlu diperhatikan dalam proses
integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
dan SMK3 (Cont’d)
8. Rapat Tinjauan Manajemen.

Salah satu aktifitas yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen

terpadu adalah pengawasan langsung oleh Top management melalui

aktifitas Rapat Tinjauan Management. Dalam rapat ini dilakukan

evaluasi berbagai hal yang berhubungan dengan proses efektifitas

implementasi sistem dan haruslah menghasilkan rekomendasi

tindakan perbaikan yang harus dilakukan.

Plan vs Reality
Terimakasih!