PT.

MADA WIKRI TUNGGAL

ASSESMENT AND EVALUATION
VENDORS QUESTIONNAIRE
Nama Perusahaan / Kantor

Jenis Usaha

Contact Person
Direktur

:
Email / Hp

Marketing

:
:

Email / Hp
PPC / Logistik
Email / Hp
Quality

:
:
:
:

Email / Hp
Susunan Pemegang Saham

:
:

Persentase

Persentase

Persentase

Persentase

Rawan Banjir

/ Tidak Rawan Banjir*

Alamat Perusahaan
Kantor

Telp / Fax

Factory

Telp / Fax

Kondisi Perusahaan
Lingkungan sekitar

: Kawasan Industri

Jumlah Karyawan

/ Penduduk Umum *

Orang

Karyawan Tetap

Orang

Persentase

Karyawan Kontrak

Orang

Persentase

Outsourcing

Orang

Persentase

Serikat Karyawan

Ada

/ Tidak *

Berafiliasi dengan

Terdaftar di disnaker ? :

Ya

:
/

Tidak *

Peralatan Handling
Forklift

Unit

Tonase

Ton

Crane

Unit

Tonase

Ton

Hand Lift

Unit

Tonase

Ton

Lainnya

Alat Transport
Mobil Pick up

Unit

Truck 2 sumbu

Unit

Truck > 2 sumbu

Unit

Kapasitas Produksi Plating

Terpasang

Terpakai

Note : * Coret salah satu

Page 1

E
v
al
u
at
io
A
n
a1
Q
u
e
st
io
n
n
a2
ai
re

PT MADA WIKRI TUNGGAL

ASSESMENT AND EVALUATION
VENDORS QUESTIONNAIRE
MANAGEMENT

Struktur Organisasi

Apakah perusahaan mempunyai struktur organisasi yang terupdate?

Apakah struktur organisasi tersebut terdapat Job Description ?

Apakah Personal kontak diupdate dan dikonfirmasikan ke Customer ?

Apakah Job Description nya didefinisikan secara jelas ?

Apakah Structure Organisasi dan Job Description di review secara berkala ?

Apakah Structure Organisasi ditanda tangani oleh Top Management ?

Apakah Perusahaan menetapkan Objective dan target ?

Apakah Objective dan target di review secara periodik ?

10

10 Apakah perusahaan sdh memperoleh sertifikasi dibidang lingkungan dan keselamatan kerja ? (ISO 14001 / OHSAS)

11

11 Apakah ada komitenya (struktur organisasi) ?

12

12 Apakah komite (struktur organisasi) tersebut sudah ditandatangani oleh top management ?

Certification

a3

Apakah perusahaan sudah memperoleh sertifikat dari badan audit independen ? (mis : ISO 9001,ISO TS)

Visi dan Misi

13

13 Apakah perusahaan mempunyai visi dan misi ?

14

14 Apakah visi dan misi tersebut di dokumentasikan ?

15

15 Apakah visi dan misi tersebut ditandatangani oleh Top Management ?

16

16 Apakah visi dan misi tersebut di sosialisasikan ke seluruh karyawan ?

a4

Perjanjian Jual Beli (Sales Contract)

17

17 Apakah perusahaan mempunyaI perjanjian jual beli (agreement) dengan Supplier ?

18

18 Apakah perjanjian tersebut di review secara berkala ?

a5

Bisnis mapping

19

19 Apakah perusahaan mempunyai bisnis mapping proses ?

20

20 Apakah bisnis maping di jelaskan dalam dokumen secara tertulis ?

21

21 Apakah bisnis maping direview secara berkala ?

a6

Performance dan Kapasitas

22

22 Apakah Top Management tahu performance Delivery perusahaan terhadap target ( Customer ) ?

23

23 Apakah Performance Delivery saat ini sudah dilaporkan kepada Top Management ?

24

24 Apakah Top Management tahu performance Quality perusahaan terhadap target ( Customer )?

25

25 Apakah Performance Quality saat ini sudah dilaporkan kepada Top Management ?

26

26 Apakan Top Management menginstrusikan rencana untuk mencapai target pada level dibawahnya secara tertulis dan mensosialisaikannya ?

27

27 Apakah Top Management tahu mengenai rencana produksi ( Customer ) 1 bulan ke depan ?

28

28 Apakan Top Management menginstruksikan rencana untuk membuat persiapan kapasitas yg sesuai dengan forecast ( Customer )?

29

29 Apakah Top Management menerima laporan kesiapan kapasitas dari bawahan secara tertulis ?

30

30 Apakah perusahaan mempunyai sistem monitoring untuk 2 nd tier (vendor/supplier-nya)?

31

31 Apakah Penilaian Performance Delivery dan Quality vendor/supplier tersebut dilakukan secara berkala?

32

32 Apakah Penilaian Performance Delivery dan Quality vendor/supplier tersebut diupdate dan direview oleh Top Management?

ENGINEERING

b1

Project Management

33

Apakah perusahaan mempunyai prosedur APQP ( Advanced Product Quality Planning ) ?

34

Apakah prosedur APQP tersebut dilakukan review dan monitoring secara berkala serta ada Corrective Action yang jelas ?

b2

Kemampuan membuat produk (man power)

35

Apakah tersedia matrix kopetensi untuk masing-masing karyawan dan bagian kerjanya ?

36

Apakah perusahaan mempunyai planning untuk melakukan training terhadap karyawan ?

37

Apakah pelaksanaan training dilakukan review secara berkala ?

b3

Pengechekan Mesin

38

Apakah perusahaan mempunyai SOP / Check Sheet untuk pengechekan mesin ?

39

Apakah ada bukti pelaksanaan pengecheckan mesin secara berkala ?

40

Apakah perusahaan mempunyai lay out mesin ?

41

Apakah perusahaan menetapkan minimal stock untuk standard part special (key equipment) untuk tiap mesin ?

Page 2

E
v
al
u
at
io
C
n
c1
Q
u
e
st
c2
io
n
n
ai
re

PT MADA WIKRI TUNGGAL

ASSESMENT AND EVALUATION
VENDORS QUESTIONNAIRE
QUALITY

46

Apakah perusahaan memiliki target quality PPM ?

47

Apakah target quality PPM tersebut dimonitor pencapaiannya ?

48

Apakah ada aktifitas perbaikan untuk pencapaian quality PPM tersebut ?

49

Apakah hasil perbaikan tersebut dibuatkan Mieruka (visualisasi sebelum dan sesudah) ?

D/G

50

Apakah perusahaan memiliki peralatan untuk Quality Control ?

51

Apakah peralatan Quality Control tersebut ada daftarnya yang update ?

52

Apakah selalu dilakukan kalibrasi terhadap peralatan tersebut sesuai dengan periodical pengechekannya?

53

Apakah hasil kalibrasi dicatat dengan jelas & lengkap ?

54

Apakah ada aktivity audit dimensi sesuai dengan permintaan Customer ?

Kelengkapan Peralatan dan Kalibrasi untuk Quality Control

c3

Quality Control sistem incoming material / bahan baku

55

10 Apakah ada SOP penanganan incoming material / bahan baku terhadap defect ( NG , ukuran tidak std, quantity minus, dll ) ?

56

11 Apakah SOP pengecekan incoming material / bahan baku dijalankan ?

57

12 Apakah data pengecekan incoming material / bahan baku dicatat & didokumentasikan dengan baik ?

c4

Quality Control sistem proses produksi

58

13 Apakah ada SOP pengecheckan sebelum, saat, dan sesudah proses produksi ?

59

14 Apakah SOP proses produksi terpasang (display) di area produksi ?

60

15 Apakah proses produksi dicatat & didokumentasikan dengan baik ?

61

16 Apakah ada prosedur untuk menghindari terlewatinya urutan proses produksi (jumping proses dll) ?

c5

Quality Control sistem finish part

62

17 Apakah ada SOP pengecekan finish part / produk ?

63

18 Apakah SOP pengecekan finish part / produk terpasang (display) di area Finish Part / produk ?

64

19 Apakah data pengecekan finish part / produk dicatat & didokumentasikan dengan baik ?

65

20 Apakah ada evaluasi terhadap finish part / produk yang ditemukan NG di area tersebut ?

c6

Quality Control delivery part

66

21 Apakah ada SOP pengiriman Finish Part / produk ?

67

22 Apakah dilakukan pengecekan kembali finish part / produk sebelum dikirim ke customer ( quantity, quality, kesesuaian surat-surat, dll ) ?

68

23 Apakah Tag Identifikasi Finish part / Produk dilengkapi pada setiap pengiriman ke Customer ?

69

24 Apakah data pengiriman finish part / produk dicatat & didokumentasikan dengan baik ?

70

25 Apakah ada SOP terhadap finish part / produk yang ditemukan "NG" dan telah dikirim ke customer ?

D/G

71

26 Apakah ada follow up terhadap finish part / produk yang dikirim, jika part tersebut ditemukan "NG" di customer ?

72

27 Apakah ada monitoring claim problem quality dan feedback ke Customer sesuai requirement ?

73

28 Apakah perusahaan segera merespon pada saat terjadi penyimpangan quality dan quantity ?

PRODUCTION

d1

5S di area Produksi

74

Apakah perusahaan menerapkan program 5S ?

75

Apakah komite 5S ada aktifitas tahunannnya ?

76

Apakah aktifitas tahunan komite 5S direview secara berkala ?

77

Apakah penerapan 5S dikontrol secara berkala ?

d2

Display Limit Sample

78

Apakah memiliki sampel part / produk limit "OK" ?

79

Apakah sampel part / produk limit "OK" didisplay di tempat yang mudah terlihat ?

80

Apakah sampel part / produk limit "OK" tersebut ada approval dari quality internal perusahaan ?

81

Apakah sampel part / produk limit "OK" tersebut ada approval dari quality customer ?

d3

Kapasitas produksi
9

Apakah kapasitas produksi / making tools ditempat ada < 80% dari kapasitas terpasang ?

82

83

10 Apakah kapasitas produksi / making tools ditempat ada < 80% dari kapasitas terpasang ?

84

11 Apakah perusahaan mempunyai rencana untuk penambahan kapasitas produksi ?

85

12 Bila iya kapan rencana untuk penambahan kapasitas produksi tersebut ?

d5
G

PPM (Part Per Million) produk yang ada

PIC area machine

94

21 Apakah PIC area mesin melakukan pengechekan rutin / harian, sebelum mulai produksi ?

Page 3

E
v
al
PT MADA WIKRI TUNGGAL
u
ASSESMENT AND EVALUATION
at
VENDORS QUESTIONNAIRE
io
95 22 Apakah hasil pengecekan tersebut dicatat dan didokumentasikan ?
n 96 23 Apakah ada evaluasi kinerja mesin ?
Q 97 24 Apakah evaluasi kinerja mesin di review secara periodik/berkala ?
u 98 25 Apakah SOP Seting / Mesin sudah lengkap untuk seluruh proses ?
99 26 Apakah SOP Setting / Mesin sudah diimplementasikan dengan baik ?
e
st
E
Environtment & Certification
e1
Masalah Lingkungan
io
1 Apakah perusahaan peduli pada lingkungan ?
n 133
134 2 Apakah ada PIC khusus yang menangani pengolahan limbah ?
n 135 3 Apakah pengolahan limbah yang dilakukan terdokumentasi dan ada Prosedur Pengelolaan limbah ?
ai 136 4 Apakah perusahaan sudah mendapatkan sertifikat/penghargaan untuk pengolahan limbah ?
re
e2
Alat Pelindung Diri
D
D
D
D
D

G
D
D
D

137

Apakah perusahaan menetapkan penggunaan APD pada setiap jenis pekerjaanya ?

D/G

138

Apakah setiap proses pekerjaan selalu dilengkapi dengan alat keselamatan kerja yang sesuai dengan standart tersebut ?

139

Apakah ada evaluasi terhadap pemakaian alat keselamatan kerja ?

Contegency Plan

154

Apakah perusahaan mempunyai system (BCP = Business Contigensy Plan) bila terjadi mogok kerja ?

155

Apakah perusahaan tidak pernah mengalami kejadian mogok kerja? (3 tahun terakhir)

156

157

Apakah perusahaan melakukan simulasi kondisi darurat tersebut secara berkala ?

158

Apakah perusahaan melakukan evaluasi kondisi darurat tersebut secara berkala ?

Bila "N" kapan ?

Apakah perusahaan mempunyai system (BCP = Business Contigensy Plan) bila terjadi kondisi darurat ?
(gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, dll)

Dengan ini saya menyatakan bahwa jawaban tersebut diatas adalah sebenar-benarnya
dan dapat dipertanggung jawabkan.
D
D/
M
M/
YY
YY

Page 4

E
v
al
u
at
io
A
n
a1
Q
u
e
st
io
n
n
a2
ai
re

PT MADA WIKRI TUNGGAL

ASSESMENT AND EVALUATION
VENDORS QUESTIONNAIRE
MANAGEMENT

Struktur Organisasi

Apakah perusahaan mempunyai struktur organisasi yang terupdate?

Apakah struktur organisasi tersebut terdapat Job Description ?

Apakah Personal kontak diupdate dan dikonfirmasikan ke Customer ?

Apakah Job Description nya didefinisikan secara jelas ?

Apakah Structure Organisasi dan Job Description di review secara berkala ?

Apakah Structure Organisasi ditanda tangani oleh Top Management ?

Apakah Perusahaan menetapkan Objective dan target ?

Apakah Objective dan target di review secara periodik ?

10

10 Apakah perusahaan sdh memperoleh sertifikasi dibidang lingkungan dan keselamatan kerja ? (ISO 14001 / OHSAS)

11

11 Apakah ada komitenya (struktur organisasi) ?

12

12 Apakah komite (struktur organisasi) tersebut sudah ditandatangani oleh top management ?

Certification

a3

Apakah perusahaan sudah memperoleh sertifikat dari badan audit independen ? (mis : ISO 9001,ISO TS)

Visi dan Misi

13

13 Apakah perusahaan mempunyai visi dan misi ?

14

14 Apakah visi dan misi tersebut di dokumentasikan ?

15

15 Apakah visi dan misi tersebut ditandatangani oleh Top Management ?

16

16 Apakah visi dan misi tersebut di sosialisasikan ke seluruh karyawan ?

a4

Perjanjian Jual Beli (Sales Contract)

17

17 Apakah perusahaan mempunyaI perjanjian jual beli (agreement) dengan Supplier ?

18

18 Apakah perjanjian tersebut di review secara berkala ?

a5

Bisnis mapping

19

19 Apakah perusahaan mempunyai bisnis mapping proses ?

20

20 Apakah bisnis maping di jelaskan dalam dokumen secara tertulis ?

21

21 Apakah bisnis maping direview secara berkala ?

a6

Performance dan Kapasitas

22

22 Apakah Top Management tahu performance Delivery perusahaan terhadap target ( Customer ) ?

23

23 Apakah Performance Delivery saat ini sudah dilaporkan kepada Top Management ?

24

24 Apakah Top Management tahu performance Quality perusahaan terhadap target ( Customer )?

25

25 Apakah Performance Quality saat ini sudah dilaporkan kepada Top Management ?

26

26 Apakan Top Management menginstrusikan rencana untuk mencapai target pada level dibawahnya secara tertulis dan mensosialisaikannya ?

27

27 Apakah Top Management tahu mengenai rencana produksi ( Customer ) 1 bulan ke depan ?

28

28 Apakan Top Management menginstruksikan rencana untuk membuat persiapan kapasitas yg sesuai dengan forecast ( Customer )?

29

29 Apakah Top Management menerima laporan kesiapan kapasitas dari bawahan secara tertulis ?

30

30 Apakah perusahaan mempunyai sistem monitoring untuk 2nd tier (vendor/supplier-nya)?

31

31 Apakah Penilaian Performance Delivery dan Quality vendor/supplier tersebut dilakukan secara berkala?

32

32 Apakah Penilaian Performance Delivery dan Quality vendor/supplier tersebut diupdate dan direview oleh Top Management?

ENGINEERING

b1

Project Management

33

Apakah perusahaan mempunyai prosedur APQP ( Advanced Product Quality Planning ) ?

34

Apakah prosedur APQP tersebut dilakukan review dan monitoring secara berkala serta ada Corrective Action yang jelas ?

b2

Kemampuan membuat produk (man power)

35

Apakah tersedia matrix kopetensi untuk masing-masing karyawan dan bagian kerjanya ?

36

Apakah perusahaan mempunyai planning untuk melakukan training terhadap karyawan ?

37

Apakah pelaksanaan training dilakukan review secara berkala ?

b3

Pengechekan Mesin

38

Apakah perusahaan mempunyai SOP / Check Sheet untuk pengechekan mesin ?

39

Apakah ada bukti pelaksanaan pengecheckan mesin secara berkala ?

40

Apakah perusahaan mempunyai lay out mesin ?

41

Apakah perusahaan menetapkan minimal stock untuk standard part special (key equipment) untuk tiap mesin ?

Page 5