Lampiran

DAFTAR PERIKSA

Tanggal : ………………….………….. Tim Auditor : ………………

Jam : …….…………...…………………….. Ketua : ……………..
Nama Bagian (Auditee) : ………..………………………….. Anggota : ………………..

Lingkup Audit : Dokumen Terkait :

………………………….……………………………………
………………………….……………………. ………………………………………………………….

Status
Kesesuaian
No Pertanyaan Bukti Objective Review
D S I Sesuai Major Minor
Pertanyaan Umum
1 Bagaimana konteks diagram dari Dept ini ? 4.4
2 Apa saja target yang harus dicapai ? 6.2
3 Apa saja risiko, peluang dan bagaimana mitigasi
dari risiko yang ada tersebut ? 6.1
4 Apa saja strategi / action plan dari dept ini
untuk mencapai KPI/objective/target dengan
mempertimbangkan risiko yang ada ? 6.2
5 Bagaimana kompetensi personil di
dept ini dipastikan ? 7.2
7 Bagaimana pengendalian dokumen dilakukan?7.5
8 Bagaimana pencapaian KPI dipantau 9.1dan
apa yang dilakukan jika KPI tidak tercapai?10.2
9 Apa saja temuan audit sebelumnya
dan apakah secara konsisten dipantau ?9.2
10 Bagaimana dengan program continual improvement?
10.3
Pertanyaan Spesifik
Menanyakan kesesuaian pelaksanaan di dept
dengan persyaratan spesifik dari standard ISO
yang hanya terkait dengan dept tertentu, misalnya :
- QA / Lab --> menanyakan kalibrasi alat ukur
- HR/HC --> menanyakan sosialisasi kebijakan,
rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, mapping
kompetensi,komunikasi internal / eksternal
-GA--> menanyakan pemeliharaan infrastruktur,
sarana prasarana,
-Ke Proyek --> menanyakan bagaimana perencanaan
dan pengontrolan operasi ,pengendalian perubahan
-Ke Purchasing--> menanyakan proses pembelian,
seleksi, evaluasi supplier, audit supplier
-Ke SHE / Sistem manajemen--> menanyakan
pelaksanaan audit internal, distribusi dan penarikan
dokumen, persiapan manajemen review,sosialisasi
sistem, konteks organisasi, identifikasi kebutuhan
dan harapan stakeholder, komunikasi, dst
-Ke Warehouse--> menanyakan monitoring stock,
racking system, FIFO
-Maintenance--> menanyakan program preventive
maintenance, pelaksaaan perbaikan, stok spare part,
daftar tools dan pemeliharaannya
-Engineering--> bgm desain dilakukan, input desain,
verifikasi, validasi, kontrol perubahan, dan output
-Marketing --> bagaimana handling kontrak/tender,
layanan pasca project selesai, identifikasi
customer specific requirement, review kontrak
sebelum dieksekusi
Lampiran

Total
……………. , ……. …………… 20…….
Keterangan: Tim Auditor
D = Dokumentasi Ketua Anggota
S = System
I = Implementasi
Obs = Observasi
( ) ( ) (
 Lampiran

…………………….
………….

Obs.
 Lampiran

20…….