Prosedur Penanganan Produk Tidak Sesuai

STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
PT. DELI PILAR CAKRAWALA
No. Revisi
Pemilik Proses Halaman
Pengendalian Dokumen Tanggal Efektif
Berlaku Untuk Status Dok.
PROSEDUR
PROSEDUR PENANGANAN BARANG
TIDAK SESUAI

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :
(Divisi Head) (Dept Head) Yuliyanto Chairil Anwar

Divisi Department MR Direktur Utama
REVISI
TANGGAL
No KETERANGAN
DISAHKAN
SEMULA SETELAH
Dokumen baru referensi :
ISO 9001:2015
1 Revisi 00 - 16 Juli 2021
ISO 14001:2015
DPC-XXX-XX-SOP ISO 45001:2018 Revisi: 00
Dokumen ini milik PT. DELI PILAR CAKRAWALA dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT.
DELI PILAR CAKRAWALA
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi
1. TUJUAN
1. Menjamin produk tidak sesuai teridentifikasi dengan jelas dan tidak terkirim ke customer.
2. 100% Tidak ada produk tidak sesuai yang terkirim ke customer.
3. 100% Tidak ada produk tidak sesuai yang terulang pada renewal part.
4. RUANG LINGKUP
Prosedur ini meliputi aktivitas identifikasi produk tidak sesuai,pelaporan produk tidak sesuai untuk
material produksi, maupun produk return.
5. REFERENSI
3.1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.3 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. DEFINISI
4.1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

5.1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DPC-XXX-XX-SOP Revisi: 00
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi
6 URAIAN PROSEDUR
6.1 Diagram Alir Prosedur Penanagan Produk tidak sesuai
No FlowChart Deskripsi PIC Dok Terkait
Mulai
- Bagian QHSEmenerima informasi

produk tidak sesuai kemudian - FormLaporan NG
6.1.1 Informasi Masalah tindakan perbaikan atas problemterjadi QHSE - Standar Pembuatan
laporan NG
- Bagian QHSEkordinasi dengan - Laporan NG

departemen terkait, untuk menentukan
Menentukan
6.1.2 tindakan perbaikan apakah itu repair, QHSE
Perbaikan
special acceptance atau return produk
- Bila masalah datang dari internal PT

DPC maka pihak PTDPCdan
6.1.3 Repair A departemen terkait melakukan proses PPIC
repair.
- Apakah hasil repair ok?

Tidak
- Jika "Tidak", kembali ke langkah 6.1.3 QHSE
Hasil OK?
6.1.4 - Jika "Ya", lanjut ke langkah 6.1.5 &
PPIC
Ya
- Langkah selanjutnya adalah input -
temuan sesuai klasifikasi masalah untuk
6.1.5 Input Temuan me record history masalah QHSE
- PPICmenerima produk yang sudah di

PPICTerima nyatakan OK oleh bagian QHSEuntuk
6.1.6 Produk dimasukan menjadi stok PPICuntuk PPIC
selanjutnya bisa di proses ke bagian
produksi
6.1.7 Selesai
6 URAIAN PROSEDUR
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi

A B
- Apa hasil special acceptance sesuai? - FormLaporan NG

Tidak Jika "Tidak", Kembali ke langkah 6.1.8 - FormSpesial
Special DT/S
6.1.8 Scrap Jika "Ya", lanjut ke langkah 6.1.9 Acceptance
Acceptanc S
Ya
- Bila hasil special acceptance OK maka
produk di nyatakan OKdan bisa ke
6.1.9 Hasil Ok proses selanjutnya QC
- Langkah selanjutnya adalah input - FormLaporan NG

temuan ke sesuai klasifikasi masalah
6.1.10 Input Temuan untuk me record history masalah DT
- PPIC menerima produk yang sudah di

nyatakan OKoleh departemen terkait
6.1.11 PPICTerima untuk selanjutnya dimasukan menjadi DT
Produk stok PPICdan kemudian bisa di proses
ke bagian produksi
6.1.12 Selesai
6 URAIAN PROSEDUR
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi

B
- Produk yang tidak sesuai yang masih - IKStandar Pengecekan

garansi supplier, produk tersebut bisa - FormLaporan NG
DT/S
6.1.13 Return To Supplier di kembalikan ke supplier.
S
- Produk tidak sesuai yang sudah di

kembalikan ke supplier bisa di tukar
Terima Produk
6.1.14 kembali dengan produk OK DT
Pengganti
- Langkah selanjutnya adalah input - FormLaporan NG

temuan sesuai klasifikasi masalah untuk
6.1.15 Input Temuan me record history masalah DT
- PPICmenerima produk yang sudah di

nyatakan OKoleh QCterkait untuk
PPICTerima selanjutnya dimasukan menjadi stok
6.1.16 Produk DT
PPICdan kemudian bisa di proses ke
bagian produksi
6.1.17 Selesai
8. INFORMASI TERDOKUMENTASI
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi
8.1 Form Laporan NG

8.2 Monthly Report Quality
STANDARD OPERATING
PROCEDURE
No. Dokumen
No. Revisi

Prosedur Penanganan Produk Tidak Sesuai

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Prosedur Penanganan Produk Tidak Sesuai

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STANDARD OPERATING

PT. DELI PILAR CAKRAWALA

(Divisi Head) (Dept Head) Yuliyanto Chairil Anwar

7. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

- Bagian QHSEmenerima informasi

- Bagian QHSEkordinasi dengan - Laporan NG

- Bila masalah datang dari internal PT

- Apakah hasil repair ok?

- PPICmenerima produk yang sudah di

6.1 Diagram Alir Prosedur Penanagan Produk tidak sesuai

No FlowChart Deskripsi PIC Dok Terkait

- Apa hasil special acceptance sesuai? - FormLaporan NG

- Langkah selanjutnya adalah input - FormLaporan NG

- PPIC menerima produk yang sudah di

No FlowChart Deskripsi PIC Dok Terkait

- Produk yang tidak sesuai yang masih - IKStandar Pengecekan

- Produk tidak sesuai yang sudah di

- Langkah selanjutnya adalah input - FormLaporan NG

- PPICmenerima produk yang sudah di

8.1 Form Laporan NG

Anda mungkin juga menyukai