TABEL IDENTIFIKASI RIS

Fungsi: PGA
IDENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG
1a 1b 1c

AKTIFITAS / PROSES / RISIKO

No. SITUASI (Risiko yang Mungkin
(Aktifitas / Proses Utama) Terjadi)

kualifikasi yang dibutuhkan tidak

sesuai dengan job qualification

jadwal intervier dari user dan

PGA mundur

1 Perekrutan karyawan

karyawan baru tidak bisa

langsung bekerja

Pengembangan karyawan melalui pelatihan tidak bisa terlaksana/

2
pelatihan tertunda

pelatihan dilakukan melalui

online/daring

pelatihan yg diterima tidak

sesuai dengan kebutuhan
personil dalam pengembangan
karyawan
 pelaksanaan tidak terlaksana
3 Pemeliharaan infrastruktur
sesuai dengan jadwal

pelaksanaan tidak terlaksana

sesuai dengan jadwal/ tertunda
 Nomor Dokumen
ABEL IDENTIFIKASI RISIKO PELUANG Revisi
Tanggal Update: 16 Agustus 2021 Tanggal Efektif
ENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG PENILAIAN RISIKO
1d 1e 1f 2a 2b

Likelihood (L)
Severity (S)
PELUANG
DAMPAK PENYEBAB
(Peluang yang Mungkin
(Dampak jika Risiko Terjadi) (Penyebab Risiko)
Terjadi)

pelamar yang mengajukan

perekrutan tertunda lamaran tidak sesuai dengan 1 1
jobqualification

kandidat minta direcshedule

perekrutan tertunda
jadwal 1 1

melakukan sharing lowongan

mendapatkan calon kandidat pekerjaan melalui grup internal
1 1
lebih cepat & HC Pusat serta jobstreet/
media sosial

perekrutan tertunda hasil test PCR Karyawan positif 1 1

target terkait pengembangan

pandemi covid-19 1 1
karyawan belum bisa tercapai

efisiensi biaya pelatihan pandemi covid-19 1 1

target terkait pengembangan jadwal pelatihan dari pusat tidak

1 1
karyawan belum bisa tercapai sesuai kebutuhan
target terkait pemeliharaan
pic berhalangan hadir 1 1
infrastruktur tidak tercapai

target terkait pemeliharaan kebutuhan material tidak

1 1
infrastruktur tidak tercapai tersedia
mor Dokumen :
isi : 00
ggal Efektif : 01 September 2021
ENILAIAN RISIKO MITIGASI RISIKO RISIKO SISA
2c 3a 3b 4a 4b 4c

Likelihood (L)
Severity (S)
TINGKAT
TINGKAT PENGENDALIAN SAAT PENGENDALIAN
RISIKO
RISIKO INI TAMBAHAN
SISA

lebih selektif dalam pemilihan

kandidat dan melakukan
Low penyebaran informasi
lowongan dr grup internal
dan HC Pusat

direschedule kembali dan

Low melakukan konfirmasi
kehadiran kandidat H-1

adanya sharing loker melalui

Low grup internal & HC Pusat,
jobdstreet/media sosial

meminta karyawan
Low
melakukan isolasi mandi

akan dijadwalkan ulang

Low
melalui training online

akan dijadwalkan ulang

Low
melalui training online

mengajukan pelatihan yang

Low sesuai dengan kebutuhan ke
HC Pusat
 menyediakan pengganti
low
personil/ back up

melakukan pembelian barang

low
dan melakukan stock barang
Disusun Oleh: Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

Nama: Nama: Nama:

5a 5b 5c 5d

PIC PROGRESS
DUE DATE ACTUAL
(Penanggung (Progress dari
(Target Waktu (Aktual Waktu
Jawab Pengendalian) &
Pengendalian) Pengendalian)
Pengendalian) Keefektifan

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

P&GA & user Desember 2021 Agustus 2021 on progress

 MATRIKS PENILA

SEVERITY (TINGKAT KEPARAHAN)

Kepatuhan dan
Keluhan pelanggan Reputasi Perusahaan
Perundangan

Tidak ada pelanggaran Tidak berdampak pada

Belum menjadi keluhan pelanggan
kepatuhan dan perundangan reputasi Perusahaan

Berita negatif di lingkup

Adanya pelanggaran kepatuhan terbatas (di area
Keluhan dari internal perusahaan
internal perusahaan) dan tidak ter-
expose

Adanya pelanggaran kepatuhan Keluhan pelanggan (ke social

Jatuhnya citra perusahaan
dan perundangan skala media dan potensi menjadi
di level nasional
nasional trending)

Keterangan
Risiko Pengendalian
Low Pengendalian saat ini
Medium Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan
High Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan
 MATRIKS PENILAIAN RISIKO PELUANG

LIKELIHOOD (KEMUNGKIN
TERJADI)
Kecil
KEPARAHAN) Kemungkinan
TINGKAT Terjadi (0-
KLASIFIKASI
3x/tahun)
Kerugian Dampak terhadap
1
Keuangan Operasional

Tidak ada kerugian Tidak berdampak pada operasional 1

finansial perusahaan 1 LOW

2
Kerugian finansial Operasional terganggu, namun
langsung < 50 Juta tetap bisa berjalan 2 Medium

Operasional terganggu dan 3

4
Kerugian finansial
menyebabkan delay atau
langsung 100 - 500
berhentinya operasional 1 hari - 1 3 high
Juta
pekan

Risiko Sisa
Tidak Diisi
Diisi
Diisi
KELIHOOD (KEMUNGKINAN
TERJADI)
Terjadi Maks 4- Sering (>10x
10x/thn tahun)

2 3

2 3 5
4
LOW LOW

4 6 810
Medium Medium

6
8 912 15
12
20
16

HIGH HIGH

10 15 25
20