DEPARTEMEN : HRGA

PERIODE : Januari - Desember 2021

HALAMAN :1

KONDISI
RISIKO /

R/NR
SUMBER RISIKO /
NO AKTIVITAS / PROSES PELUANG
PELUANG
(R / P)
N / AB / E

Terlambat Pemberian Absensi ke HR dari

1 Pembayaran Gaji Daily Worker
2 Annual Training Plan
3 Permintaan Karyawan
R N/A R
dept bersangkutan.
Pelaksanaan training tidak sesuai dengan
R N/A R
jadwal yang ditetapkan.
Permintaan training tidak sesuai dengan
R N/A R
Training Annual Masterplan
Terjadi perubahan permintaan jumlah
R N/A R
karyawan yang tidak diketahui oleh HR.

Kandidat tidak memenuhi kualifikasi yang

R N/A P
dibutuhkan
4 Seleksi Karyawan
N/A R
Tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan di
R
posisi kritikal
N/A P

Kinerja karyawan tidak sesuai dengan

5 Penilaian Karyawan R N/A R
ekspektasi perusahaan

Kelalaian HR Department dalam

6 Pengelolaan Personnel File R N/A R
penyimpaan data

Perselisihan karyawan dengan manajemen N/A R

7 Hubungan Industrial NR

Perselisihan antar karyawan N/A R

Penggunaan kendaraan Tidak melakukan uji KIR kendaraan
8 NR N/A R
operasional Perusahaan operasional Perusahaan

Keterangan :
R (Risiko) = S (Severity) x P (Probability) E = Emergency
S (Severity) = Tingkat keparahan suatu risiko/dampak AB = Abnormal
P (Probability) = Tingkat kemungkinan terjadinya risiko/dampak N = Normal
A (Acceptable) = Risiko yang dapat diterima M = Risiko Mutu
K3 = Risiko K3
SG (Significant) = Dampak penting yang harus dipantau L = Dampak Lingkungan
R = Rutin
NR = Non Rutin
 N = Normal
M = Risiko Mutu
K3 = Risiko K3
L = Dampak Lingkungan
R = Rutin
Kriteria : NR = Non Rutin
1 - 4 = Risiko/dampak rendah
5 - 6 = Risiko/dampak sedang
8 - 12 = Risiko/dampak tinggi
15 - 25 = Risiko/dampak sangat tinggi

Notes :
- Yang berwarna merah adalah tambahan Reviewer dan Revisi yang direkomendasikan
- Pada kolom "Kondisi" tertulis bertanda merah "N/A" artinya tidak berdampak terhadap kondisi Environment
- Untuk kolom risiko yang melebihi angka perkalian 4, maka untuk kolom selanjutnya wajib diisi sampai deng
 RISKS & OPPORTUNITIES ASSESSMENT

M/K3/L
LEVEL RISIKO / PELUANG
PENGENDALIAN RISIKO /
DAMPAK RISIKO / POTENSI
TINDAKAN YANG TELAH
PELUANG
DILAKUKAN
S P R (SXP)

Monitoring absensi daily worker secara

Komplain dari daily worker M berkala oleh Staffing, Payroll & GA 2 2 4
Supervisor.
Melakukan pengecekan terlebih dahulu
Program training tidak terealisasi M 2 2 4
dengan jadwal fasilitator
Melakukan pelaksanaan monitoring
Permintaan training melebihi budget M 2 2 4
terhadap TNA
Permintaan karyawan baru melebihi Monitoring secara berkala, manpower
annual manpower planning (over M planning & kebutuhan ad hoc 2 4 8
budget) departemen
Pemenuhan kebutuhan untuk posisi
Menjalin hubungan dengan perusahaan
tertentu menggunakan outsourcing M 3 2 6
outsourcing yang kredibel
(c/o: Security, Housekeeper)
Kekosongan posisi dan operasional
M Pembuatan talent database 3 2 6
terganggu
Melaksanakan rekrutmen secara
M Tidak ada 3 3 9
internal atau succsession plan.
Memberikan coaching & counseling
Banyak dilakukan tindakan
M pada karyawan yang kinerjanya tidak 2 2 4
pendisiplinan pada karyawan
sesuai dengan ekspektasi Perusahaan.

Banyak ditemukan ketidaksesuaian Membuat training plan untuk setiap

M 3 3 9
pada proses pekerjaan posisi dan mengimplementasikannya

Hilangnya data karyawan M Membuat catatan serah terima dokumen 3 3 9

1. Menjadwalkan pertemuan LKS

Target kerja tidak tercapai
Hubungan kerja tidak harmonis
Dikenakan denda oleh Pemerintah
Bipartite dengan rutin
M 2 2 4
2. Pembuatan program Care
Management
M Pelaksanaan Counselling & Coaching 2 2 4
Monitoring Uji KIR bagi kendaraan
M 2 2 4
operasional kendaraan 3 tahun kebawah

Dibuat oleh
= Emergency No Nama
= Abnormal
= Normal
Risiko Mutu
= Risiko K3
= Dampak Lingkungan
Rutin
= Non Rutin
= Normal
Risiko Mutu
= Risiko K3
= Dampak Lingkungan
Rutin
= Non Rutin

Disetujui oleh
No Nama

hadap kondisi Environmental

nya wajib diisi sampai dengan penurunan di kolom level residual
T

O / PELUANG LEVEL RESIDUAL

PENGENDALIAN RISIKO/ TINDAKAN YANG
PIC
DIREKOMENDASIKAN
A/SG S P R A/SG

A N/A - - - - N/A

A N/A - - - - N/A

A N/A - - - - N/A

Recruitment & Training

SG Meninjau Manpower Planning setahun 2 kali 2 2 4 A
Executive

A N/A - - - - N/A

A N/A - - - - N/A
Recruitment & Training
SG Membuat Subject Matter Expert Matrix 2 2 4 A
Executive

A N/A - - - - N/A

1. Pelaksanaan assessment secara berkala oleh kepala

departemen & HR
SG 2. Bekerja sama dengan IMS Department untuk 2 2 2 A IMS & HR Department
monitoring proses pekerjaan di seluruh department
secara periodik
Menggunakan sistem Training Database & HRMS secara
SG 2 1 2 A HR Department
bertahap

A N/A - - - - N/A

A N/A - - - - N/A

A N/A - - - - N/A

Nama Jabatan Tandatangan

Nama Jabatan Tandatangan
 IMS-01-002/RF-A-0

Jangka Waktu / Rencana

Penyelesaian Tindakan

N/A

N/A

N/A

Januari 2022

N/A

N/A

Q1 2021

N/A

Q4 2021

Q4 2021

N/A

N/A

N/A